铝塑膜项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 铝塑膜项目简介及立项备案申请铝塑膜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铝塑膜性能要求高，国产和进口产品性能有差距。铝塑膜性能要求高，要求阻隔性、耐穿刺性、电解液稳定性和耐高温绝缘性好。从产品性能上看，我国铝塑膜产品与国外产品存在差距。受下游需求的推动，我国铝塑膜的市场规模快速发展。2017年，市场规模达到37.6亿元，同比增长27.5%。预计2018年我国锂电池铝塑膜市场规模增至49.4亿元。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人沈xx（三）项目承办单位简介公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。undefined公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43408.36平方米（折合约65.08亩），其中：净用地面积43408.36平方米（红线范围折合约65.08亩）。项目规划总建筑面积63376.21平方米，其中：规划建设主体工程47539.27平方米，计容建筑面积63376.21平方米；预计建筑工程投资5190.77万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铝塑膜，根据市场情况，预计年产值36033.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12589.73(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5190.774690.48193.4512589.731.1工程费用万元5190.774690.4827122.151.1.1建筑工程费用万元5190.775190.7731.46%1.1.2设备购置及安装费万元4690.484690.4828.43%1.2工程建设其他费用万元2708.482708.4816.42%1.2.1无形资产万元1564.251564.251.3预备费万元1144.231144.231.3.1基本预备费万元506.87506.871.3.2涨价预备费万元637.36637.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元12589.7312589.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3907.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27122.1512837.0018195.6527122.1527122.1527122.151.1应收账款万元8136.653661.495695.658136.658136.658136.651.2存货万元12204.975492.248543.4812204.9712204.9712204.971.2.1原辅材料万元3661.491647.672563.043661.493661.493661.491.2.2燃料动力万元183.0782.38128.15183.07183.07183.071.2.3在产品万元5614.292526.433930.005614.295614.295614.291.2.4产成品万元2746.121235.751922.282746.122746.122746.121.3现金万元6780.543051.244746.386780.546780.546780.542流动负债万元23214.5710446.5616250.2023214.5723214.5723214.572.1应付账款万元23214.5710446.5616250.2023214.5723214.5723214.573流动资金万元3907.581758.412735.313907.583907.583907.584铺底流动资金万元1302.51586.14911.771302.511302.511302.513、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16497.31万元，其中：固定资产投资12589.73万元，占项目总投资的76.31%；流动资金3907.58万元，占项目总投资的23.69%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5190.77万元，占项目总投资的31.46%；设备购置费4690.48万元，占项目总投资的28.43%；其它投资2708.48万元，占项目总投资的16.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12589.73+3907.58=16497.31（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16497.31131.04%131.04%100.00%2项目建设投资万元12589.73100.00%100.00%76.31%2.1工程费用万元9881.2578.49%78.49%59.90%2.1.1建筑工程费万元5190.7741.23%41.23%31.46%2.1.2设备购置及安装费万元4690.4837.26%37.26%28.43%2.2工程建设其他费用万元1564.2512.42%12.42%9.48%2.2.1无形资产万元1564.2512.42%12.42%9.48%2.3预备费万元1144.239.09%9.09%6.94%2.3.1基本预备费万元506.874.03%4.03%3.07%2.3.2涨价预备费万元637.365.06%5.06%3.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12589.73100.00%100.00%76.31%5建设期间费用万元6流动资金万元3907.5831.04%31.04%23.69%7铺底流动资金万元1302.5310.35%10.35%7.90%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.65%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.15%，固定资产投资强度193.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15544.3415544.3447539.2747539.274283.031.1主要生产车间9326.609326.6028523.5628523.562655.481.2辅助生产车间4974.194974.1915212.5715212.571370.571.3其他生产车间1243.551243.552757.282757.28256.982仓储工程3297.953297.9510294.0110294.01674.502.1成品贮存824.49824.492573.502573.50168.632.2原料仓储1714.931714.935352.895352.89350.742.3辅助材料仓库758.53758.532367.622367.62155.143供配电工程175.89175.89175.89175.8912.973.1供配电室175.89175.89175.89175.8912.974给排水工程202.27202.27202.27202.2711.604.1给排水202.27202.27202.27202.2711.605服务性工程2088.702088.702088.702088.70136.865.1办公用房935.36935.36935.36935.3665.585.2生活服务1153.341153.341153.341153.3464.806消防及环保工程589.23589.23589.23589.2343.436.1消防环保工程589.23589.23589.23589.2343.437项目总图工程87.9587.9587.9587.95-51.357.1场地及道路硬化5515.811019.601019.607.2场区围墙1019.605515.815515.817.3安全保卫室87.9587.9587.9587.958绿化工程2278.0779.73合计21986.3363376.2163376.215190.77（四）设备方案项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费4690.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量1074031.20千瓦时，折合132.00吨标准煤。2、项目年总用水量28077.83立方米，折合2.40吨标准煤。3、“铝塑膜项目投资建设项目”，年用电量1074031.20千瓦时，年总用水量28077.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.40吨标准煤/年。达产年综合节能量52.27吨标准煤/年，项目总节能率29.52%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铝塑膜项目”主要从事铝塑膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性铝塑膜项目选址于xxx产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护