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企业logoXXXX公司2018年度经营计划编制：XXXX公司二一七年十二月目 录一、 年度重点经营指标3二、 销售计划（销售结构）4三、 收益预算计划5四、 研发规划6五、 采购降本计划7六、 生产计划8（一） 产量规划8（二） 生产成本控制9（三） 技改技措计划10（四） 设备检修维护计划11（五） 安全保障计划12七、 人力资源配置计划16（一） 人力资源关键指标16（二） 定编定员与用工需求计划17（三） 人工成本（薪酬类）计划18（四） 培训计划19八、 各部门重点工作计划20一、 年度重点经营指标时 间 项 目年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益目标总收入(万元)净利润(万元)销量目标安全目标生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故二、 销售计划（销售结构）类型类别型号年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在产产品甲系列产品A产品B乙系列产品C新品上市甲系列产品A产品B乙系列产品C三、 收益预算计划时 间 项 目年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、营业总收入 其中：主营业务收入 其他业务收入二、营业总成本 其中：营业成本 其中：主营业务成本 其中：直接材料成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出四、利润总额 减：所得税费用五、净利润营运指标：毛利率存货周转率应收账款周转率四、 研发规划类型类别型号设计开发试制试验小批验证量产起止起止起止预留再次小批新品研发甲系列产品A产品B乙系列产品C商品改进甲系列产品A产品B乙系列产品C五、 采购降本计划时 间 项 目年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月物资A采购量采购费用平均单价物资B采购量采购费用平均单价物资C采购量采购费用平均单价六、 生产计划（一） 产量规划类型类别型号年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在产产品产品A产品B产品C新品上市产品A产品B产品C（二） 生产成本控制时 间 项 目年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工水电燃动费用辅料耗料变动制造费用（三） 技改技措计划序号项目名称项目目的项目措施验收标准完成时间预算金额（万元）责任部门12345678910合计金额/（四） 设备检修维护计划序号检修项目检修时间预算金额（万元）责任部门12345678910合计金额/（五） 安全保障计划1、 安全技术措施序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门12345678910合计金额/2、 反事故措施序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门12345678910合计金额/3、 安全教育培训计划序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门12345678910合计金额/4、 安全演练计划序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门12345678910合计金额/七、 人力资源配置计划（一） 人力资源关键指标时 间 项 目年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利润率(净利润/总人数)人事费用率(总人工成本/主营业务收入)销售人员劳产率(主营业务收入/销售人员数量)生产人员劳产率(主营业务收入/生产人员数量)离职率离职人数/(期初人数+期末人数)/2（二） 定编定员与用工需求计划部门岗位名称定编定员用工需求计划应配人数现有人数人员缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月（三） 人工成本（薪酬类）计划时 间 项 目年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接生产人员工资社保福利合计销售人员工资社保福利合计管理人员工资社保福利合计（四