某工程项目施工控制程序概述(DOC 41页).doc

1 目的和适用范围为规范工程项目施工过程的管理和控制，确保工程项目始终处于受控状态，特编制本程序。本程序适用于XXXX公司（以下简称工程公司）所承建的工程承包（含EPC总承包）项目在施工过程的全过程管理和控制，确保工程项目的各项活动满足标准、合同、相关法律法规和相关质量管理体系的要求。2 相关文件GB/T190012016 idt ISO9001：2015标准；工程建设施工企业质量管理规范（GB/T 50430-2015）XXXX公司质量手册、程序和其他质量管理体系文件；与顾客签订的合同，及其他表明顾客要求的文件；国家、行业和地方有关法律法规、标准规范等。3 术语和定义 3.1 工程项目工程项目是指需要一定量的投资，经过决策和实施（设计、采购、施工等）的一系列程序，在一定的约束条件下以形成固定资产为明确目标的一次性事业。3.2工程承包（含EPC总承包）工程承包（含EPC总承包）企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。3.3 项目发包人 在合同协议书中约定，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人，本程序中项目发包人即指项目业主。3.4 项目承包人 在合同协议书中约定，被项目发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人或取得该当事人资格的合法继承人，本程序中项目承包人即指工程承包（含EPC总承包）人。3.5项目经理 工程承包（含EPC总承包）企业法定代表人在承包项目上的委托代理人。3.6 项目部project management team在工程承包（含EPC总承包）企业法定代表人授权、支持下，由项目经理组建并领导的项目管理组织。3.7 施工实施 在项目施工过程中对施工的各方面进行策划、组织、监测和控制，并把施工管理知识、技能、工具和技术应用于施工活动中，以达到施工目标的全部活动。3.8 施工管理过程 实现施工目标的过程，项目预算的绝大部分将在执行本过程中消耗，并逐渐形成项目产品。3.9 施工控制过程 通过定期测量和监控施工进展情况，确定实际值与计划基准值的偏差，必要时采取纠正措施，确保施工目标的实现。3.10 施工进度控制 根据施工进度计划，对进度及其偏差进行测量、分析和预测，必要时采取纠正措施或进行进度计划变更的管理。3.11 施工费用控制以费用预算计划为基准，对费用及其偏差进行测量、分析和预测，必要时采取纠正措施或进行费用预算（基准）计划变更管理，把项目费用控制在可接受的范围内。3.12 施工质量控制施工质量控制是项目质量管理的组成部分，致力于满足施工质量要求，监控具体施工结果，以确定其是否符合规定的质量要求，并采取相应措施来消除或防止导致施工质量不符合要求。3.13 施工安全管理 对施工实施全过程的安全因素进行管理，它包括：制定安全方针和安全目标，对施工实施过程中与人、物、环境安全有关的因素进行策划和控制。3.14 施工现场管理 对施工现场各生产要素，包括人、机、料、法、环进行合理有效的计划、组织、协调、控制和检测，使其处于良好的结合状态。3.15 施工变更管理 施工变更管理是指为适应施工过程中与施工相关的各种因素的变化，保证施工目标的实现而对施工的进度、质量、成本进行相应的部分变更或全部变更，并按变更后的要求组织施工实施的过程。3.16 施工信息管理 是项目沟通管理的组成部分，它包括对施工信息的收集、分析、整理、处理、储存、传递与应用等进行管理。3.17 施工合同管理 对施工过程合同的订立、履行、变更、终止、违约、索赔、争议处理等进行的管理。4 职责 4.1 项目管理部负责本程序的编制和修订，并实施管理。4.2 项目部按照本程序要求，对施工过程实施全过程管理和控制，并接受公司主管部门的监督。4.3项目管理部负责任命项目经理，并配合项目经理组建项目部。4.4项目经理代表工程公司对项目实施全面管理、全权负责。4.5设计经理负责组织施工过程中的图纸会审、设计交底、变更，处理有关设计问题。4.6采购经理负责施工过程中的采购管理和控制，对所采购的设备/材料质量负责，组织设备/材料检验、运输、发货。4.7施工经理负责项目的现场施工管理，对施工进度、施工质量、施工费用和施工安全进行全面监控，负责对分包商的协调、监督和管理工作。4.8项目部负责进场设备/材料的接、报、检及交接工作；4.9项目部负责项目的实施和控制，对项目的质量、HSE、进度目标的实现全面负责；在合同范围内，负责与业主、监理、本公司相关部门以及其他相关各方的沟通与协调。5 施工控制管理要求5.1施工管理由施工经理负责，配合项目经理组建项目部，在项目实施过程中，施工经理接受项目经理的领导。5.2施工应遵循中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和建设工程安全生产管理条例等国家有关法律法规和强制性标准，并满足合同规定的技术、质量、安全要求。5.3当需要施工分包时，项目部根据工程承包（含EPC总承包）的范围、内容、要求和资源状况，配合项目控制部招标策划人员合理划分施工标段或按专业实行施工分包，施工招标活动应依据中华人民共和国招标投标法及工程公司有关招标投标规定进行。5.4现场施工管理和控制除了执行本程序规定外，还应该执行建设项目工程总承包管理规范（GB/T 50358-2016）、建设工程项目管理规范（GB/T-50326-2016）、工程建设施工企业质量管理规范（GB/T 50430-2015）。6 施工过程策划6.1施工策划：由项目经理组织，项目部相关人员对施工过程进行策划：1) 根据合同，明确施工内容和要求；2) 确定现场施工组人员配备；3) 明确与业主的工作协调程序及公司内部沟通程序等；4) 明确施工分包要求；5) 确定施工进度、质量、HSE及现场管理的控制要求；6) 确定施工过程的里程碑、工序质量控制点划分、单位分部分项划分和采用的验收标准；7) 明确施工过程中产生的文件、记录及竣工资料管理要求等；8) 组织编制进度计划、质量计划、HSE计划和施工组织设计等。6.2施工准备 施工准备工作一般包括以下内容：1) 施工组织准备：项目经理建立项目部，搭建项目管理组织结构，配备并任命必要的项目管理人员，明确各类人员的岗位职责和权限；2) 劳动力准备：按工程分包程序选择、确定作业队伍后，根据策划的安排组织劳动力进场，并按人力资源管理程序组织进行入场教育和培训，确保施工队伍的素质满足施工生产的要求；3) 技术准备：按文件控制程序组织进行图纸会审、编制作业指导文件、配备必要的标准、规范、规程、图集等技术文件，需要进行过程设计时按过程设计控制程序执行；4) 基础设施准备：做好施工现场水通、电通、道路畅通和场地平整，搭建临时设施，组织施工机具进场，为正式施工做好准备；5) 物资准备：按物资控制程序组织建筑材料进场，确保满足施工需要；根据施工过程策划的结果，做好其它相关准备工作。6.3施工计划6.3.1施工经理组织项目部依据合同规定、项目实施计划编制施工计划，经项目经理批准后组织实施，必要时报项目业主确认。6.3.2施工计划应包括以下内容：1) 工程概况；2) 施工组织原则，包括施工组织设计要求；3) 施工质量计划；4) 施工安全、职业健康和环境保护计划；5) 施工进度计划；6) 施工费用计划；7) 施工技术管理计划，包括施工技术方案要求；8) 资源供应计划；9) 施工准备工作要求。6.3.3当施工采用分包时，应在施工计划中明确分包范围、分包人的责任和义务，分包人在组织施工过程中应执行并满足施工计划的要求。6.3.4 项目部应对施工计划实行目标跟踪和监督管理，对施工过程中发生的工程设计和施工方案重大变更，应严格控制并履行审批程序。6.4 技术准备6.4.1开工前，项目部组织编制施工组织设计、施工方案、作业计划书，且经过工程监理和项目业主的审批。6.4.2获得了施工所需的工程设计图纸和文件，完成设计图纸会审和设计交底。6.4.3获得了施工所需的法律法规、规范标准。6.4.4获得了公司制定的与该项目施工相关的管理制度及规程。6.4.5项目部配合项目控制部相关造价人员完成施工图预算编制。6.5施工总平面图布置依据施工组织设计，项目部必须在开工前，完成施工现场临时道路、场地、临时设施、供、排水、供电设施、消防设施的施工，并经验收合格。6.6施工机具准备依据施工阶段及进度的要求，项目部在开工前组织所需的机具设备进场，并经检查（或验收）合格，特种设备的检验合格证必须在有效期内，检测器具设备的检定、校准证书在有效期内。6.7施工所需物资、器材的准备依据施工进度要求，项目部必须组织开工所需的物资器材进场，进场的物资器材必须经检查（或验收）合格。6.8施工人员（含分包队伍）准备项目部在开工前，必须保证项目部各管理岗位人员按照要求到位，保证满足开工阶段所需的操作人员进场，对要求须持证上岗人员的证书必须在有效期内；开工前项目部要组织对所有的进场人员进行入场培训。培训的内容包括项目概况、施工现场质量健康安全环境的相关管理制度和要求等内容,并由项目部建立相应的入场培训记录。6.9 开工准备6.9.1开工前，项目部与项目业主、监理单位、设计人员一起对工程项目的坐标、方位、高程控制点进行确认，并做好维护与保护。6.9.2开工前，项目部配合项目业主依据工程承包合同的约定，与当地有关部门联系沟通，解决施工占地,穿（跨）越河流、道路、设施等有关赔偿事宜，疏通关系并签订相关协议，以确保施工的顺利进行。6.9.3项目部在开工前就施工准备情况填报开工报审单，提出开工申请，经工程监理或项目业主审批后，方可正式开工。7施工质量控制7.1一般规定7.1.1 项目部应按照质量管理体系 要求GB/T19001建立涵盖施工全过程的质量管理体系，规范施工质量管理。7.1.2 施工质量管理应贯穿施工管理的全部过程，坚持“计划、执行、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，持续改进过程的质量控制；通过对人员、机具、材料、方法、环境等要素的过程管理，实现施工质量过程控制。7.1.3 项目部应设置专职质量管理人员，在项目经理领导下，负责施工的质量管理工作。7.1.4 施工质量管理应遵循下列程序：1）明确施工质量目标，进行质量策划。2）编制施工质量计划。3）实施施工质量计划。4）监督检查施工质量计划的实施情况，总结质量管理。5）收集、分析、反馈质量信息并制定预防和改进措施。7.1.5项目部协调施工图、设计资料的交接，在施工前应组织设计交底和图纸会审，理解设计意图和设计文件对施工的技术、质量和标准要求。7.1.6 项目部应对施工过程的质量进行监督，并加强对特殊过程和关键工序的识别与质量控制，并应保持质量记录。7.1.7 项目部应对供货质量进行监督管理，按规定进行复验并保持记录。7.1.8 项目部应监督施工质量不合格品的处置，并对其实施效果进行验证。7.1.9 项目部应对所需的施工机械、装备、设施、工具和器具的配置以及使用状态进行有效性检查，必要时进行试验。7.1.10项目部应对施工过程的质量控制绩效进行分析和评价，明确改进目标，制定纠正和预防措施，进行持续改进。7.1.11 项目部应根据项目质量计划，明确施工质量标准和控制目标；通过施工分包合同，明确分包人应承担的质量职责，审查分包人的质量计划应与项目质量计划保持一致性。7.1.12 当采用施工分包时，项目部应对施工准备工作和实施方案进行审查，确认其符合性。7.1.13当采用施工分包时，项目部应按分包合同约定，组织施工分包人完成并提交质量记录和竣工文件，并对其质量进行评审。7.1.14当施工过程中发生质量事故时，应按建设工程质量管理条例等有关规定进行处理。 7.2质量计划7.2.1 项目部应在施工策划过程中编制质量计划，经审批后作为对外质量保证和对内质量控制的依据。7.2.2 质量计划应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程质量管理与控制要求。7.2.3 质量计划的编制依据应包括：1）合同中规定的产品质量特性，产品应达到的各项指标及其验收标准。2）实施计划。3）相关的法律、法规及技术标准、规范。4）质量管理体系文件及其要求。7.2.4 质量计划由质量管理人员负责编制，经项目经理批准发布。7.2.5 项目质量计划应包括下列主要内容：1）项目的质量目标、质量指标、质量要求。2）项目的质量管理组织与职责。3）项目的质量保证与协调程序。4）项目应执行的标准、规范、规程。5）实施项目质量目标和质量要求应采取的措施。7.3 质量过程控制7.3.1质量过程控制应对项目所有输入的信息、要求和资源的有效性进行控制，确保项目质量输入正确和有效。7.3.2 在设计与施工的接口关系中，应对下列内容的质量实施重点控制：1）施工向设计提出要求与可施工性分析的协调一致性。2）设计交底或图纸会审的组织与成效。3）现场提出的有关设计问题的处理对施工质量的影响。4）设计变更对施工质量的影响。7.3.3 在采购与施工的接口关系中，应对下列内容的质量实施重点控制：1）所有设备材料运抵现场的进度与状况对施工质量的影响。2）现场开箱检验的组织与成效。3）与设备材料质量有关问题的处理对施工质量的影响。7.3.4 在施工与试运行的接口关系中，应对下列内容的质量实施重点控制：1）施工计划与试运行计划的协调一致性。2）机械设备的试运转及缺陷修复的质量。3）试运行过程中出现的施工问题的处理对试运行结果的影响。7.3.5 质量管理人员（质量工程师）负责检查、监督、考核、评价项目质量计划的执行情况，验证实施效果并形成报告，对出现的问题、缺陷或不合格，应及时召开质量分析会，并制定整改措施。7.3.6 项目部应按规定对施工实施过程中形成的质量记录进行标识、收集、保存、归档。7.3.7 不合格品的控制应符合下列规定：1）对验证中发现的不合格品，应按不合格品控制程序规定进行标识、记录、评价、隔离和处置，防止其非预期的使用或交付。2）不合格品的记录或报告，应传递到有关部门，其责任部门应进行不合格原因的分析，制定纠正措施，防止今后发生同样或同类的不合格品。3）采取的纠正措施，当经验证效果不佳或未完全达到预期的效果，应重新分析原因，开始下一轮PDCA循环。7.3.8 项目部应将分包的质量纳入质量控制范围，分包单位应按合同约定，定期向项目部提交分包工程的质量报告。7.4 质量改进7.4.1 项目部所有人员均应收集和反馈项目各种质量信息。7.4.2 对收集的质量信息宜采用统计技术进行数据分析。数据分析结果应包括以下主要内容：1）合同要求的符合性。2）项目要求的符合性。3）项目实施过程质量控制的有效性。4）项目产品的特性及其质量趋势。5）项目相关方提供的产品和服务业绩的信息。7.4.3 项目部应定期召开质量分析会，寻找改进机会，对影响工程质量的潜在原因，采取预防措施，并定期评价其有效性。7.5技术交底7.5.1在图纸会审以后，应根据施工组织设计以及工程任务和施工需要，项目技术负责人和质检员在分部、分项工程施工前，对各工种班组长及操作者进行书面技术交底。7.5.2技术交底依据不同的施工阶段分层次分阶段进行，用于交底的设计文件、施工组织设计、施工方案、工艺文件必须按照规定的程序经过审核、审批和确认。7.5.3技术交底的具体内容包括工程概况、质量目标、操作步骤、验收标准、注意事项等，在分部、分项工程施工前，应会同技术负责人向施工成员做分部、分项工程施工技术交底，确保每位员工应知应会，同时被交底人应在技术交底记录上签名确认。7.5.4 技术交底内容应做到符合设计文件和规范标准要求，施工方法正确，措施针对性强，以便落实和检查，必须坚持先交底后施工，无交底不施工的原则。 7.5.5施工组织设计的交底在项目开工前由项目经理组织，项目部各相关岗位人员及作业队负责人、技术人员参加，对工程概况、施工的总体部署和安排、项目的目标指标及工期要求、关键单位工程、分部工程施工方案的要求、应遵守的法律法规、规范标准及公司有关的管理制度等内容向与会者进行交底，并建立交底记录。7.5.6单位工程及专项施工方案的交底单位工程及专项施工方案的交底由项目部技术负责人组织，于开工前就施工方案的各项要求向各作业队负责人、技术人员进行交底，并建立相应的技术交底记录。7.5.7分部、分项工程交底：分部、分项工程开工前，由项目部专业技术人员就分部、分项工程的工作内容、施工工艺、质量标准、控制措施及HSE要求向作业队的相关班组进行交底，并建立交底记录。7.6测量控制7.6.1 施工现场控制网测量：根据项目业主书面提供的坐标和高程，按照建筑总平面图要求，进行施工现场控制网测量，并做好永久性控制桩的保护工作。7.6.2 根据工程项目的规模配备适宜的测量设备。7.6.3 对业主提供的书面坐标和高程及其控制点实物，项目部应进行闭合验证，要妥善保管好书面资料，做好控制点的保护工作，尽可能将业主提供的控制点转投到附近固定建筑物上。7.6.4 凡需建立测量控制网的工程，以及复杂的测量项目必须编制测量方案，并经项目技术负责人审批。 7.6.5 施工期间各种测量成果必须认真检查、复核，必要时由监理复核，由测量技术人员正式签发的测量成果才能在工程中使用。 7.6.6 项目部技术部门(测量人员)负责其施工区域内永久坐标点、水准点、等级控制点的设立及保护工作，并负责现场控制点和标记的交底以及原始测量记录的整理、保存。 7.7 技术复核7.7.1技术复核由项目技术负责人或单位工程负责人主持，专业施工员和质量员参加。对于复核中发现的问题，由专业施工员组织处理，并经再次复核合格后方可进行后续施工。7.7.2 技术复核由项目技术负责人按当地建设主管部门统一规定的格式填写记录，并列入技术档案妥善保存。当地无统一规定时，按该程序规定的格式（R0811）填写。7.7.3 各个分项工程施工时，人、机、料发生较大变更时，必须进行技术复核。 7.7.4 设计变更、技术核定单的变更内容应及时标识在施工图上，并在技术交底中体现，工程竣工后作为编制竣工图的依据。7.7.5工程洽商是对设计图纸的补充，与施工图有着同等作用，工程洽商也是工程承包合同一部分，是进行工程变更、办理工程计量的依据；工程洽商必须经业主、监理或设计单位共同签认方能有效；洽商的内容要明确具体，语言准确，不得涂改，必要时应附简图；技术复核、工程洽商都必须有书面文件，且经过业主、监理或设计单位共同签认方为有效；项目管理人员在变更事项办理洽商后，应及时编号，原件交资料员存档保存；涉及工艺变动的，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。7.7.6 项目部必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料；项目部在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。 7.8人员控制要求项目部要根据项目施工的具体内容和要求，按照施工组织设计中的人力资源需求计划，配备符合作业要求的作业人员；依法持证上岗人员的证书必须在有效期内，并对各关键岗位人员的能力和技能依据其完成的部分作业项目进行确认，不能满足要求的及时调换。7.9 施工工序的控制要求7.9.1各施工工序的岗位操作人员要严格按照设计图纸、工艺标准、操作规程及技术交底的要求进行作业，每道工序作业前要对上道工序进行检查，本工序完成后要依据标准要求对本工序进行自查，合格后方可进行下道工序施工。7.9.2对于关键工序的施工经自检合格后，由项目部质检人员进行检查，合格后报工程监理进行确认。7.9.3各工序在施工过程中，要依据施工方案中对本工序工作环境的控制要求严格控制工作环境，凡达不到要求的及时向项目部技术负责人报告，经制定并实施有效措施后方可继续施工。7.10“四新”技术应用的策划和控制当工程项目施工依据工程设计、发包方或者公司要求，采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，项目部要对“四新”技术应用编制实施方案，报工程监理和项目业主审批后实施，方案实施过程中，要对方案的实施情况进行监控，记录监控结果；实施完毕，对实施的结果进行总结，并按规定程序进行申报。7.11施工过程确认当施工过程的结果不能由后续的监视测量加以验证时，项目部要对这些过程进行确认，结合项目的实际情况，需要确认的过程有防水、焊接、砼、覆盖、掩埋等施工过程，对上述过程的确认通过如下方式进行：1) 通过实验的方法确定过程施工中的工艺参数，依据实验的结果，编制工艺文件（如焊接工艺评定），工艺文件必须经项目部技术主管审批。2) 选用的适用的规范标准，从标准规范中确定施工过程的工艺参数和控制要求。3) 编制上述过程实施的作业指导书，在指导书中明确施工过程的控制要求、各项工艺参数、施工方法、步骤、作业人员的资格、设备的能力及应建立的记录。4) 施工中严格进行监控，按作业指导书中规定的记录,记录各项工艺参数的监控结果。5) 过程确认的策划由项目部部负责，由各专业工程师具体负责实施。7.12施工中成品、半成品的标识和防护对施工中使用的材料及施工过程中各工序、半成品、成品的检验状态，项目部应根据实际情况采用记录或称挂牌的方式标识其检验、试验状态；各施工工序之间、各专业施工之间对半成品、成品的防护要在施工方案和措施中明确其防护措施，要严格按照制定的防护措施实施防护，项目部的技术质量人员要对措施的实施情况进行检查。过程产品的保护由项目技术负责人协调，在下达技术交底时说明应采取的保护措施。保护措施由各专业施工员组织实施，项目质量员负责监控。对影响其他过程产品质量的过程，要及时采取措施，确保产品的总体质量满足顾客和法律法规要求。7.13关键和特殊过程的监控7.13.1 关键过程按以下原则确定：施工难度大、过程质量不稳定或出现不合格频率较高的过程；对产品质量特性有较大影响的过程；施工周期长，原材料昂贵，出现不合格后经济损失较大的过程；基于人员素质、施工环境等方面的考虑，认为比较重要的其他过程。关键过程一般包括测量放线、地基处理、关键部位的模板支护、深基坑支护、钢筋焊接、大型构件安装、混凝土浇筑、楼地面施工、锅炉安装、变压器安装、成套配电柜（盘）及动力开关柜安装、电缆线路布设等。7.13.2 特殊过程是指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。建筑安装工程施工中的特殊过程一般有：桩基施工、预应力张拉、防水工程施工、煤气调压装置安装、电梯安全保护装置安装、压力管道焊接、精密设备安装等。7.13.3 关键过程和特殊过程的控制措施可包括：通过合同、图纸、规范及其它文件获得表述产品特性的信息；编制作业指导书或技术交底；使用适宜的设备，满足施工要求；配备和使用监视和测量装置，满足监视和测量要求；实施监视和测量；明确放行和交付的准则，并按策划的安排组织实施。7.13.4 对特殊过程，应确认过程能力并作出安排，包括：规定过程评审和批准的准则，如过程参数/过程方法/过程条件/过程程序等；对设备和人员资格进行鉴定（R0804）；明确使用的特定方法和程序；明确过程记录的要求（R0805）；施工过程发生变化时应再次确认。7.14工序自检、互检和交接检7.14.1 作业人员在施工过程中，应按相应的分项工程质量检验评定标准对完成的工序进行自检，达到质量标准和质量控制目标，并经组长验收后，方可继续进行施工。7.14.2 上道工序完成后，项目技术负责人必须组织交接双方工长、班组长进行交接检查，经双方检查合格后进行下道工序施工。下道工序对上道工序造成隐蔽的，按5.7.2条规定执行。7.14.3 总分包之间或分包单位之间相互关联的隐蔽项目，由总包单位组织交接双方进行交接检查，填写“分包工程交接检查表”（R0809），达到质量标准并经双方签字后，方可进行下道工序的施工。7.14.4 对高级装饰、水暖电卫、设备装置等已完成品，需进行其他后续施工时，应与下道工序进行交接检查，办理“产品保护交接检查表”（R0810），双方签字后各执一份，作为成品保护责任的判定依据。7.15 隐蔽工程验收7.15.1 隐蔽工程验收的内容按国家、行业和地方标准规范确定。在施工准备的前期，项目技术负责人应组织各专业施工员编制隐蔽工程验收清单（R0812），经其审定批准后执行。7.15.2 隐蔽工程验收由项目技术负责人会同监理工程师组织，项目专业施工员、质量员和作业层的有关人员参加。遇有重大或特殊部位（如基础隐蔽工程），还应邀请设计单位、公司总工程师等共同参加验收。7.15.3 隐蔽工程验收由专业施工员按当地建设主管部门统一规定的格式填写记录，参加验收的相关人员签字，并由监理方签署验收意见后，方可进行后续施工。未经过隐蔽验收或验收未通过的工程，不得进行后续施工。 7.16 施工材料控制 项目施工中需使用的建筑材料、构配件及设备必须严格按照建筑材料、构配件及设备管理程序的要求进行控制，并在使用或者安装前对照施工图纸和施工方案进行确认，无误后方可使用或者安装；施工中所需的施工机具、检测设备严格执行施工机具及设施管理程序和检测设备管理程序的相关要求控制，并依据施工作业及检测项目的具体内容进行确认。7.17 分部分项工程的质量检验评定7.17.1 在施工过程策划时，项目技术负责人应根据设计图纸和建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001），对需要进行质量检验评定的分部分项工程进行划分，并对检验评定在策划输出文件中作出安排。7.17.2 分项工程的质量检验评定由项目技术负责人组织，专业施工员、质量员和作业层的有关人员参加。由项目专职质量员按国家标准规定的格式填写检查评定表，核定质量等级，并办理相关人员签字手续。7.17.3 分部工程的验收应在分项工程检验评定的基础上进行。一般分部工程由项目技术负责人和工程负责人组织，项目施工员、质量员和作业层有关人员参加；基础、结构、装修、屋面等分部工程，由公司质量部门组织有关部门进行核查（大型工程公司总工程师应参加或组织），符合要求后按当地建设主管部门的规定办理验收。局直管项目的分部工程验收由局工程管理部协调实施。7.17.4 分部分项工程未经检验评定合格不得转入后续隐蔽施工。如基础、地下工程验收前不得进行回填隐蔽；主体工程验收前不得进行装饰工程施工等。7.18 最终产品的监视和测量7.18.1 单位工程的质量评定应具备以下条件：a) 规定的内容已全部完成；b) 所有规定的试验均已完成，且已获得试验报告；c) 施工检验和试验等各种技术资料齐备。7.18.2 技术负责人在组织项目部有关人员自查合格的基础上，书面、电话或以Email方式向公司质量部门（局直管项目向局工程管理部）提出竣工验收申请，由公司质量部门/局工程管理部组织按照国家及地方主管部门规定和设计要求分层分段、分房间地逐项进行竣工自验，发现不合格品时按不合格品控制程序进行处理，处理后进行复验，直至合格。7.18.3 内部验收合格后，按当地建设主管部门的有关规定办理竣工验收。相关方共同验收合格后，按合同规定交付业主，并向业主提交产品保修卡、使用说明等文件。7.18.4 除非得到地方政府主管部门和业主的批准，否则在所有合同内容全部完成且验收合格之前，不得交付使用。7.18.5 妥善保存上述活动的有关记录。7.19 标识和可追溯性施工过程的标识和可追溯性通过相关监视和测量记录来实现。原材料的标识按物资控制程序的有关规定执行，不合格品的标识按不合格品控制程序执行。8. 施工成本控制8.1 一般规定8.1.1 项目部应建立、健全项目全面成本管理责任体系，明确业务分工和职责关系，把管理目标分解到各项技术工作和管理工作中，项目全面成本管理责任体系应包括两个层次： 1）组织管理层。项目控制部负责项目全面成本管理的决策，确定项目的合同价格和成本计划，确定项目管理层的成本目标。 2）项目部负责项目成本的管理，实施成本控制，实现项目管理目标责任书中的成本目标。8.1.2 成本控制目标是工程建设费用控制在批准的工程预算范围内，建立成本预控机制，确保施工效益，保证工程质量和进度。8.1.3 成本控制应包括成本计划、成本管理、成本核算、成本分析和成本考核。成本控制任务包括：1）正确进行工程计量、成本确定和工程价款结算。2）执行工程变更程序和工程量、价调整的有关规定，及时办理相关的各项签证工作。3）执行项目成本核算制，发挥公司的技术和管理优势，编制项目成本计划，开展项目成本控制、核算、分析、预测和考核。8.1.4 项目部应根据项目施工计划，进行施工费用估算，确定施工费用控制基准并保持其稳定性，当需要变更计划费用基准时，应严格履行规定的审批程序。8.1.5 项目部宜采用赢得值等先进的管理技术，进行施工费用测量，分析费用偏差，进行趋势预测，采取采取有效的纠正和预防措施。8.1.6 当采用施工分包时，项目部应根据施工分包合同和施工进度计划制订施工费用支付计划和管理办法。8.2 施工成本计划8.2.1 项目部应配合项目控制部依据下列文件编制项目成本计划： 1）合同文件。 2）项目管理实施规划。 3）可研报告和相关设计文件。 4）市场价格信息。 5）相关定额。 6）类似项目的成本资料。8.2.2 编制成本计划应满足下列要求： 1）由项目控制部负责编制，报组织层批准。 2）自下而上分级编制并逐层汇总。 3）反映各成本项目指标和降低成本指标。8.3 施工成本管理8.3.1 项目部应依据下列资料进行成本控制： 1）合同文件。 2）成本计划。 3）进度报告。 4）工程变更与索赔资料。8.3.2 成本控制应遵循下列程序： 1）收集实际成本数据。 2）实际成本数据与成本计划目标进行比较。 3）分析成本偏差及原因。 4）采取措施纠正偏差。 5）必要时修改成本计划。 6）按照规定的时间间隔编制成本报告。8.3.3 成本控制宜运用价值工程和赢得值法。8.4 施工成本核算8.4.1 项目部配合项目控制部根据财务制度和会计制度的有关规定，建立项目成本核算制，明确项目成本核算的原则、范围、程序、方法、内容、责任及要求，并设置核算台账，记录原始数据。8.4.2 项目部应应配合项目控制部按规定的时间间隔进行项目成本核算。8.4.3 项目成本核算应应配合项目控制部坚持形象进度、产值统计、成本归集三同步的原则。8.4.4 项目部应配合项目控制部编制定期成本报告。8.5 施工成本分析与考核8.5.1 项目控制部建立和健全项目成本考核制度，对考核的目的、时间、范围、对象、方式、依据、指标、组织领导、评价与奖惩原则等做出规定。8.5.2 成本分析应依据会计核算、统计核算和业务核算的资料进行。8.5.3 成本分析应采用比较法、因素分析法、差额分析法和比率法等基本方法；也可采用分部分项成本分析、年季月（或周、旬等）度成本分析、竣工成本分析等综合成本分析方法。8.5.4 项目控制部应以项目成本降低额和项目成本降低率作为成本考核主要指标。项目部应设置成本降低额和成本降低率等考核指标，发现偏离目标时，应及时采取改进措施。8.5.5 项目控制部应对项目部的成本和效益进行全面审核、审计、评价、考核与奖惩。8.6 费用支付控制8.6.1 根据合同规定，分包单位在做好进场准备工作后，经项目部和项目控制部审核满足有关条件后支付预付款；开工后，分包单位必须计量方可支付工程费用。8.6.2 分包单位进行施工计量应按合同、项目部和项目控制部颁布有关计量工作实施细则的要求编制计量文件，按程序审核后进行支付。8.6.3项目部认真做好隐蔽工程的计量工作，及时通知监理单位和项目控制部出具计量凭证，隐蔽工程如无覆盖前的计量凭证均按不得计量和支付。8.7 变更设计8.7.1 分包单位在施工过程中碰到与设计规范要求不符需处理的问题，需按程序进行申报，对引起费用改变需审批后方可施工。8.7.2 未经批准，不得随意变更工程设计和工程量清单，未经批准，各施工项目的计量数量、单价不得超过施工图设计数量、投标报价。8.8 工程量确认8.8.1 按照合同约定进行工程量确认并按规定执行。8.8.2 工程费用管理的保证措施，严格按规定支付工程款，在预付款支付后，必须完成计量方准支付,按要求按时扣回预付款（无预付款的不执行）。8.8.3 认真进行施工图设计审核和施工造价复核，及时发现设计的不合理处，提前处理漏项或减少不可预见的工程的发生。8.8.4 项目部必须及时计量，认真做好工程成本预控，按时支付费用。9. 施工进度控制9.1 进度计划编制9.1.1 项目部应建立项目进度管理制度，制定进度管理目标，依据施工计划、合同文件、项目管理规划文件、资源条件与内外部约束条件组织编制施工进度计划，并组织实施和控制。9.1.2 项目进度管理目标应根据实施过程、专业、阶段或实施周期进行分解。9.1.3 项目部应按下列程序进行进度管理： 1）制定进度计划。 2）进行计划交底，落实责任。 3）实施进度计划，跟踪检查，对存在的问题分析原因并纠正偏差，必要时对进度计划进行调整。 4）编制进度报告，报送组织管理部门。9.1.4 施工进度计划应包括施工总进度计划、单项工程进度计划和单位工程进度计划，施工总进度计划应报项目业主确认；项目部应提出项目控制性进度计划，控制性进度计划可包括下列种类： 1）整个项目的总进度计划。 2）分阶段进度计划。 3)子项目进度计划和单体进度计划。 4)年（季）度计划。9.1.5 编制施工进度计划的依据应包括下列内容：1) 项目合同。2) 施工计划。3) 施工进度目标。4) 设计文件。5) 施工现场条件。6) 供货进度计划。7) 有关技术经济资料。9.1.6 编制施工进度计划应遵循下列程序：1) 收集编制依据资料。2) 确定进度计划的目标、性质和任务,确定进度控制目标。3) 计算工程量,进行工作分解。4) 确定工作的起止时间及里程碑, 确定各单项、单位工程的施工期限和开工、竣工日期。5) 处理各工作之间的逻辑关系, 确定施工流程。6) 编制施工进度计划表。7) 编写施工进度计划说明书。8) 编制资源需要量及供应平衡表。9) 报有关部门批准。9.1.7 编制进度计划可使用文字说明、里程碑表、工作量表、横道计划、网络计划等方法。作业性进度计划必须采用网络计划方法或横道计划方法。9.2 进度计划实施9.2.1 经批准的进度计划，应向执行者进行交底并落实责任。9.2.2 进度计划执行者应制订实施计划措施。9.2.3 在实施进度计划的过程中应进行下列工作： 1）跟踪检查，收集实际进度数据。 2）将实际数据与进度计划进行对比。 3）分析计划执行的情况。 4）对产生的进度变化，采取措施予以纠正或调整计划。 5）检查措施的落实情况。 6）进度计划的变更必须与有关单位和部门及时沟通。9.3 项目进度计划的检查与调整9.3.1 项目部应建立跟踪、监督、检查、报告的施工进度管理机制；当采用施工分包时，应监督分包人严格执行分包合同约定的施工进度计划，并应与项目进度计划协调一致。对进度计划进行的检查与调整应依据进度计划现场实施结果。9.3.2 进度计划检查应按统计周期的规定进行定期检查，并应根据需要进行不定期检查，应对施工进度计划中的关键路线、资源配置等执行情况进行检查，并提出施工进展报告，项目部宜采用赢得值等先进的管理技术，进行施工进度测量，分析进度偏差，进行趋势预测，及时采取有效的纠正和预防措施。9.3.3 进度计划的检查应包括下列内容： 1）工作量的完成情况。 2）工作时间的执行情况。 3）资源使用及与进度的匹配情况。 4）上次检查提出问题的处理情况。9.3.4 进度计划检查后应按下列内容编制进度报告： 1）进度执行情况的综合描述。 2）实际进度与计划进度的对比资料。 3）进度计划的实施问题及原因分析。 4）进度执行情况对质量、安全和成本等的影响情况。 5）采取的措施和对未来计划进度的预测。9.3.5 进度计划的调整应包括下列内容： 1）工作量。 2）起止时间。 3）工作关系。 4）资源供应。 5）必要的目标调整。9.3.6 当施工进度计划需要调整时，项目部应按规定程序进行协调和确认，并保留相关记录。9.3.7 进度计划调整后应编制新的进度计划，并及时与相关单位和部门沟通。10. 施工HSE管理10.1 一般规定10.1.1 项目经理是现场HSE第一负责人，施工经理和安全工程师应对施工HSE管理工作负责，并实行统一的协调、监督和控制。10.1.2 项目部应遵照建设工程安全生产管理条例、 职业健康安全管理体系GB/T 28000 标准、公司相关HSE管理规定，坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针，建立并持续改进项目HSE管理体系，项目经理应负责项目HSE的全面管理工作，项目负责人、专职安全生产管理人员应持证上岗。10.1.2 项目部应根据风险预防要求和项目的特点，制定HSE生产技术措施计划，确定HSE 生产事故应急救援预案，完善应急准备措施，建立相关组织，发生事故，应按照国家有关规定，向有关部门报告，处理事故时，防止二次伤害和事故扩大。10.1.3 在施工阶段进行施工平面图设计和安排施工计划时，应充分考虑安全、防火、防爆和职业健康等因素。10.1.4 项目部应敦促相关用人单位按有关规定为从事危险作业的人员在现场工作期间办理意外伤害保险。10.1.5 施工HSE管理应遵循下列程序： 1） 识别并评价危险源及风险。 2） 确定HSE目标。 3） 编制并实施项目HSE技术措施计划。 4） HSE技术措施计划实施结果验证。 5） 持续改进相关措施和绩效。10.1.6 现场应将生产区与生活、办公区分离，配备紧急处理医疗设施，使现场的生活设施符合卫生防疫要求，采取防暑、降温、保暖、消毒、防毒等措施。10.1.7 项目部应建立并保存完整的施工HSE记录和报告。10.2 项目HSE技术措施计划10.2.1 项目部应根据项目安全管理实施计划进行施工阶段安全策划，编制施工安全计划，建立施工安全管理制度，明确安全职责，落实施工安全管理目标。10.2.2 项目部应对施工各阶段、部位和场所的危险源进行识别和风险分析，制定应对措施，并对其实施管理和控制，项目HSE技术措施计划应在项目管理实施规划中编制。10.2.3 项目部要及时制定应急预案，落实救护措施，在事故发生时及时组织实施。10.2.4 编制项目HSE技术措施计划应遵循下列步骤： 1） 工作分类。 2) 识别危险源。 3) 确定风险。 4) 评价风险。 5) 制定风险对策。 6) 评审风险对策的充分性。10.2.5 项目HSE技术措施计划应包括工程概况，控制目标，控制程序，组织结构，职责权限，规章制度，资源配置，安全措施，检查评价和奖惩制度以及对分包的安全管理等内容。策划过程应充分考虑有关措施与项目人员能力相适宜的要求。10.2.6 对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目，必须制定项目总体、单位工程或分部、分项工程的安全措施。10.2.7 对高空作业等非常规性的作业，应制定单项HSE技术措施和预防措施，并对管理人员、操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查。对危险性较大的工程作业，应编制专项施工方案，并进行安全验证。10.2.8 临街脚手架、临近高压电缆以及起重机臂杆的回转半径达到项目现场范围以外的，均应按要求设置安全隔离设施。10.2.9 项目HSE技术措施计划应由项目经理主持编制，经有关部门批准后，由专职安全管理人员进行现场监督实施。10.3 项目HSE技术措施计划的实施10.3.1 项目部建立分级HSE生产教育制度，实施公司、项目部和作业队三级教育，未经教育的人员不得上岗作业。10.3.2 项目部应建立HSE生产责任制，并把责任目标分解落实到人。10.3.3 HSE技术交底应符合下列规定： 1） 工程开工前，项目经理部的技术负责人必须向有关人员进行安全技术交底。 2） 结构复杂的分部分项工程施工前，项目经理部的技术负责人应进行安全技术交底。 3） 项目经理部应保存安全技术交底记录。10.3.4 项目部定期对项目进行HSE管理检查，分析影响职业健康或不安全行为与隐患存在的部位和危险程