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文档简介

艾佳财字【2015】01号出差报销程序及标准公司各区域经理、调试人员：为加强公司管理，保证公司业务员、调试员出差期间工作和生活需要，合理控制差旅费用，结合公司实际，特制定本规定。一费用报销的种类及补助标准:1、外出补助标准：省会城市和直辖市补助150元/天（住宿费+餐费），地级市和下县130元/天（住宿费+餐费），车费实报实销；2、交通工具乘用标准：员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差距离300公里以内的乘坐汽车或硬座：300公里以外的可以乘坐硬卧，出差不得乘坐软卧和飞机（特殊情况报领导审批），常驻区域内不得乘坐出租车；3、手机使用标准：公司配发手机只报销通话费和短信费，其他增值业务费（上网、下载等）由业务员、调试员自行承担，手机须保持24小时开机；4、交际应酬费：因业务需要，需开支交际应酬费用的，必须先请示副总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销；二、业务员出差管理制度1、业务员出差应严格履行报批手续，调试员严格按照派工单，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；2、业务员、调试员严格按照周报月报的格式将工作汇报发至营部门负责人、副总、总经理邮箱，以便了解业务员、调试员的工作动向；3、业务员每月有两天的调休的时间，回公司后需要调休或请假的须营销主管批准（调试员调休根据实际情况而定）；在公司上班期间正常打卡，遵守公司的各项规章制度。4、报销费用时在报销单据上自左至右逐一粘贴，粘贴应整齐、牢固，并能看清单据数额；超过两个月以上的报销单据和不符合规定的票据，一律不予报销；5、业务员、调试员出差时，根据出差事务需求办理暂借出差款手续，须经副总经理签字批准。应注明允许出差天数，超出规定出差天数的须由副总经理批准，以作为核定报销出差天数的依据；6、业务员、调试员出差回公司后应在3日内完成报销单据的黏贴和审批工作，最长期限不超过7日，预期不报销者取消报销资格；7、业务员、调试员出差时，应在到达目的地和离开目的地时均需电话报告部门负责人；三、报销凭证1、差旅费报销单中须相关的交通、住宿、餐费等发票原件，费用项目应明确、填写齐全、不得混报； 2. 业务交际应酬费报销应填写差旅费报销单及相关费用发票原件；四、差旅费报销流程业务员、调试员填写差旅费报销单总经理审批副总经理签字部门负责人审核支付或电汇财务部审核五、本制度执行日期：营销中心自2015年4月1日起
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