变更管理程序(QPE01).doc

东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称： 变更管理程序 文件编号： QPE01 版本/版次： A/0 生效日期：_ 2013-11-21 部门代码：_ E _编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 制修订记录版次制修订日期制修订页次制修订内容说明制修订审核批准A/02013-11-21全页次（含封面共3页）全章节内容全面修改发行东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称变更管理程序文件编号QPE01版本/版次A/0页次/页数1/2编制日期2013-11-211目的：规范公司的变更作业，确保变更信息及时传递及运用。2范围：适用于本公司所有与产品有关的变更。3定义：（无）4权责4.1工程部：负责产品变更的评估、确认、验证及相关资料的输出： 4.2相关部门：负责变更提出与实施；4.3品质部：负责变更后的质量跟踪及相关检验资料的制订。5流程图：见附页6内容及要求: 6.1变更时机：6.1.1商务销售提出:客户对产品不满意，以及在使用过程中存在质量异常。6.1.2各部门在生产、检验、销售过程中发现产品设计存在不合理或可以改善之处，均可向工程部提出修改意见； 6.1.3物料变更：物料因采购因素、产品性能需要更换供应商以及材质等。6.2变更输入：6.2.1客户提出变更时,由商务销售员填写变更申请单，经主管审核后转工程部进行变更评估，通过后制定变更方案。 6.2.2加工、制程、检验变更时，由责任部门填写变更申请单交工程部进行评估确认后，制定变更方案。6.2.3 物料变更时，由提出部门填写部件变更申请单，经主管审核后转交产品工程部进行变更可行性的评估、确认。6.2.4 若是客户专用产品，由工程部填写变更通知书通知客户，待客户确认后处理。6.3产品变更后由工程部统一负责验证。 6.4变更输出：6.4.1产品变更由工程部负责图纸、作业指导书、工艺流程图、BOM表等资料变更输出. 6.4.2生产部负责设备及模具配件的变更； 6.4.3品管部负责检验指导书、QC工程图的变更输出。6.4.4采购负责对物料变更信息的输出.6.4.5变更方案均以变更通知书(随附相关资料)将变更内容通知相关部门，会签后复印本(含相关变更资料)发放各部门做变更依据及追溯.正本存文控中心备案。6.4.6 产品的变更（包括产品外观、功能、尺寸变更）需给客户确认，确认OK后才能量产。东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称变更管理程序文件编号QPE01版本/版次A/0页次/页数2/2编制日期2013-11-217.相关文件：7.1记录控制程序8、相关记录：8.1变更申请单8.2变更通知书附件一 变更作业流程图权责部门作业流程说 明相关文件/表单相关部门变更申请由提出变更部门填写变更申请单交工程部评估确认。变更申请单工程部评估确认 NG OK工程部对变更申请单上的内容进行评估确认，若可行则执行变更作业，若不可行则驳回申请部门。变更申请单工程部执行变更由工程部执行产品的变更。部件变更申请单设计变更通知书工程部变更验证 NG OK对变更的结果进行验证,验证OK后进行