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文档简介

设备增设或改造项目投入产出可行性分析报告模板编制说明：2012年度，公司推行精益化管理，为提高投资的精准性，根据管理中心、财务中心、资产运营事业部要求，制定投资分析模板，所有技改、两化融合项目提交预算、立项必须有可行性分析报告，经公司投资委员会认可后，方可进行投资。以下模板各项内容必须齐备，不得缺项。在改造创利预计中，不要求面面俱到，针对各项目实际带来的创利点进行详细填列。尽可能为公司提高投资决策效率及精准性提供分析支持。一、设备增设或改造背景二、设备增设或改造后新工艺介绍三、设备增设或改造前模拟试验和同行业运用数据评估情况分析四、新增设备、调剂设备及土建改造等内容（见如下附表）（一）改造新增设备、土建及配套设施改造内容序号类别内容数量备注1新设备增加或改造21土建改造21制冷系统2（二）改造造成前期闲置资产处置序号名称数量资产剩值处置方案12五、投资概算及收益分析（一）、投资概算及折旧计算序号类别内容型号数量投资预算（万元）折旧年限年折旧额1新设备增加或改造21土建改造21制冷系统2合计（二）、新增设备能耗、易损件及维护情况序号设备名称型号数量功率用水量用汽量易损件情况（名称、数量、寿命、单价）1212合计以上为此次改造需要新增的设备及土建等配套基础设施项目预算支出计划，从数据可以看出按照 年（统一按照与生产相关的生产设备计算，企业所得税法实施条例规定其折旧年限）的折旧年限计算，年折旧额为 万元，月折旧额 万元，水电汽（气）能耗成本 万元/头，易损件更换 万元/头（可修改成其它计量单位）。（三）、改造前后创利预计：1、原料或辅料成本节约创利 万元/年改造前改造后原料或辅助名称数量价格价值产品数量价格价值合计从原料节约数量、价值评估。2、改造后价值提升创利 万元/年 改造前改造后产品品名产品数量价格收入毛利率预计毛利产品数量价格收入毛利率预计毛利合计从销量提升、价格提升角度分析技改带来的收入、毛利增加情况。3、改造后人力成本增加或降低（岗位变动或劳动强度变化）创利 万元/年改造前改造后岗位数量工资岗位增加或减少数量增加或节约工资合计 （3）、改造后风险降低创利 万元/年 风险类别序号减少次数 风险损失备注1212合计 从产品安全、客户退货、客户投诉、产品质量等风险角度进行测算。（4）、改造后其他收入增加或减少情况 万元 其他收入类别序号收入名称数量 收入1212合计六、综合评估及结论 万元/年 投入产出类别金额投入预算机器设备类土建类工器具类辅助设施类合计产出预算原料及辅料成本创利销售收入创利人力资源整合创利风险管控创利易损件及维护成本能源消耗其他创利合计收益产出-投入投资收益率收益投入 投入预算按年折旧额计算。 七、可行性报告编置时参与的相关联部门人员会签表相关联部门负责人意见签名日期需求单位 年 月
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