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2018年内部审核计划 导读：.营口德化公司 2018 年度内部审核计划记录编号：一、目的：检查公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系是否能够按 GB/T190012016、GB/T240012016 和 GB/T280012011 标准实施运行，通过2018山东省农村专项计划考生资格审核表下载- 烟台本.营口德化公司 2018 年度内部审核计划记录编号：一、目的：检查公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系是否能够按 GB/T190012016、GB/T240012016 和 GB/T280012011 标准实施运行，通过内部审核发现不符合，实施纠正和预防措施，体现持续改进，以确保一体化管 理体系的有效性、充分性和适宜性。 二、性质： 实施年度内部审核。 三、范围： 三标一体化管理体系文件所覆盖的所有职能部门。 四、依据：GB/T190012016质量管理体系 要求、质量管理手册、GB/T240012016环境管理体要求及使用指南 和 GB/T280012011职业健康安全管理规范及其他的技术文件、资料等。 五、审核组： 组长： 组员：第一审核组 第二审核组 第三审核组组长： 组长： 组长：组员： 组员： 组员：1/9.六、审核时间：时间受审核部门08:008:30 中层及以上领导6月 08:3021 11:30日13:00 16:00领导层 设备部审核内容审核员首次会议全体1、公司环境分析、相关方需求、职责和权限和体系策划过程。绩效参数或相关文件： QES 管理手册/1）年度工作指标利润；2）年度绩效目标实现率 100%。QE：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1 、5.2 、5.3、6.1、6.2E：7.1 Q：6.3、7.1.1S：4.1 4.2 4.3.3 4.4.1第一组2、风险和机遇的识别和应对措施确定过程。风险和机遇识别和应对措施控制程序。 QE 4.1 4.2 6.11、外部提供的产品、过程和服务。QES 管理手册、供应商选择评价程序、/1）供方评价率 100%；2）供方交付准时率。 Q：8.42、基础设施和运行环境管理过程。QES 管理手册、设备设施维护保养控制程序/1）设备维护计划完成率；2）设备故障停机率；3）基础设施完好率 100%。 Q：7.1.3、7.1.43、监视和测量资源管理过程。QES 管理手册、检验试验仪器设备控制程序/监视和测量设备按时校准率 100%。 Q：7.1.5 E：9.1.1 4、内外部沟通和信息交流管理过程。QES 管理手册、信息交流与沟通程序/1）信息沟通及时性、准确性 第二组100%；2）信息处置、反馈有效性。 QE：7.4 S:4.4.3 5、环境因素和危险源识别评价过程。环境因素识别和评价程序、危险源识别和评价程序。E：6.1.2 S:4.3.16、环境运行控制过程。环境运行控制程序、应急准备和响应控制程序。 E：6.1
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