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文档简介

供应流程体系 1 原料 辅料调货 退货流程2 原料 辅料采购流程3 原料 辅料供应商管理流程4 办公用品采购流程 原料 辅料调货 退货流程 步骤 1 财务部 A 供应部 D 2 3 4 质检部 C 开始 调货 退货核实 部长审批 调货 退货出库单 调整发票 通过 未通过 5 调货 退货 生产部 B 班组使用后提出调货 退货要求 整理调货 退货申请 部长审核 签字 6 成本会计进行价格 数量的核对 1 回款 2 换货 通过 未通过 7 A B 机物料调货 退货流程 续 步骤 8 财务部 A 供应部 D 9 10 11 仓储部 C 12 生产部 B 出纳收款 成本会计审核金额 成本会计注销账目 A B 机物料调货 退货流程说明 机物料调货 退货流程说明 续 原料 辅料采购流程 步骤 1 生产部 A 2 3 4 5 6 供应部 B 仓储部 D 质检部 F 7 总经理 E 财务部 C 开始 库存核对 采购申请部长组织询价 编制采购合同 审批 审批 采购执行 原片质量检测 未通过 通过 未通过 通过 A 察看库存递交需求计划 原片进入待检区 生产办审核 未通过 通过 原片 辅料采购流程 续 步骤 8 生产分部 A 9 10 11 12 供应部 B 仓储部 D 质检部 F 总经理 E 财务部 C 报销申请 审核 审批 财务付款 发票登记 质检合格后入库 A 通过 未通过 未通过 通过 原片 辅料采购流程说明 步骤 1 总经办 A 供应部 B 财务部 D 2 3 4 5 6 原料 辅料供应商管理流程 开始 编制物料供应商评估报告 信息收集 更改供应商名录 不合格 存档 信用信息收集 组织相关部门审核报告 合格 生产办 C 使用信息收集 原片 辅料供应商管理流程说明 步骤 1 提出需求计划 各部门 A 开始 供应部 B 总经理 C 汇总各部门需求计划 2 审批 向财务部提交采购借款申请 进行采购 3 4 5 6 财务部 D a 数额小的办公用品 b 数额大的办公
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