SP02记录控制程序.doc

SP02记录控制程序 记录控制程序管理部门文件编号修改状态页页码综合部RSD/P-02A/01/41.目的对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 3.过程区分及关联图顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图2.适用范围适用范围适用于本公司质量管理体系运行中所有记录的控制。 制制/改正部门改正部门综合部执行日期xx年4月1日过程负责人过程负责人综合部负责人检讨周期1年/回4.过程监视指标过程监视指标及计算方式及计算方式目标质量记录100%纳入质量记录控制清单，便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）符合保存期的规定，并建立质量记录样册。 计算方式现行使用的记录样式/记录汇总表（所有记录控制清单）100%。 文件审批制制/改正履历编制审核批准制/改正No制/改正日期改正内容担当/协协议议部部/后过程数据分析及持续改善纠正预防措施记录管理输出信息记录的标识、储存保存期限、保存期限、检索处置等输入信息质量管理体系有效执行的各种证据AP、PPAP记录不合格、纠正记录前过程文件管理设备或运行信息内部网络、电脑资料柜教育知识/skills各部业务执行能力记录编制、填写方法输入过程文件形成图纸管理产品承认输出过程管理职责内部审核人力资源管理门门/记录控制程序管理部门文件编号修改状态页页码综合部RSD/P-02A/02/4步骤步骤5.业务流程图(Process Map)管理基准(Control Criteria)关联部门主管部门承认权者业务执行内容简述Activity Synopsis事先检讨（INPUT）结果记录（OUTPUT）管理职责点检项目管理周期记录编制及审批各部门识别有关质量管理体系的记录与有关过程的管理记录对象质量管理体系要求过程/指针文件/社规相关部负责人相关法规发生时各部门设定质量相关记录的管理项目及保存年限记录管理台帐记录分类表相关部负责人规格要求识别时各部门制定/检讨及承认记录分类，并安部门别,业务别进行管理记录分类表记录分类表相关部负责人记录分类发生时记录填制及保管各部门根据相关过程及指针进行业务的过程中做设定的记录记录分类表发生的记录相关部负责人根据法规的记录制定时各部门把产生的记录进行分类及成册后保管发生记录的识别成册保管相关部负责人记录的成册成册时需要归档则交档案管理部门会议记录成册的记录相关部负责人保管的必要性发生记录存移交的记录，档案管理部门为阅览采取相应的措施记录移交/管理目录业务协助管理部署长防止记录的损坏/丢失保存时NY按照质量管理体系要求使用记录记录的标识及编码确定记录的样式及保存年限记录的识别及收集记录检讨承认记录的分类及保管记录监督检查执行纠正措施记录的归档记录的到期作废N Y档及作废管理部门当保存期限已满时向相关部门通报确认是否保存后作废文件记录移交/管理目录记录移交/管理目录管理部署长相关部门确认作废时记录控制程序管理部门文件编号修改状态页页码综合部RSD/P-02A/03/46.记录控制内容6.记录控制内容6.1职责与权限6.1.1综合部文件管理员负责质量体系运行所产生的质量记录的归口管理。 6.1.2各职能部门负责本部门所产生的质量记录的控制。 6.2质量记录的传递与收集6.1.1质量记录以书写文件或表格形式传递、保管。 责任人填写质量记录，字迹须端正清晰，内容真实，数据准确，不得用铅笔填写。 记录必须有责任人签名；有审批和批准栏的，必须有主管领导签名。 6.1.2如质量记录中涉及数据的更改，更改人应在记录单上签署姓名或盖章。 6.1.3质量记录每月底由各部门按类别收集，作好标识，妥善保存。 6.3质量记录的编号6.3.1质量记录的编号和表式更改根据文件控制程序规定执行。 6.3.2对于有规律性的质量记录，量大面广，可通过日期追溯，只规定代号。 6.3.3除按规定进行编号外，在该记录编号后打印或手填记录流水号。 6.4质量记录的归档与贮存6.4.1质量记录由该记录职能部门归档，发至其他部门的质量记录由收文部门归档。 6.4.2文件管理员负责与各部门协商并确定质量记录的最短保存期限,参照记录汇总表。 6.4.3对于顾客或法律法规有明确要求的，必须按顾客和或法律法规要求执行。 6.5质量记录的保管和处理6.5.1文件管理员负责将各类文件中出现的相关质量记录的表式装订成册，编制质量记录清单，统一存放。 6.5.2各部门应把质量记录保存在干燥和安全的地方，避免损坏、变质或丢失。 6.5.3质量记录可用磁盘、磁带形式保存，但必须要有备份，作好标识，并异地妥善保存。 6.5.4质量记录不外借，如顾客需要则按顾客要求经管理者代表审批才可提供原稿或复印件。 6.5.5保管期满后的质量记录由保管部门填写质量记录销毁单，经管理者代表审批后销毁。 如需保留，须由该部门领导提出申请，经管理者代表审批后，由该部门质量记录保管者在封面上标识过期保存字样，予以保存。 6.6质量记录不需要进行版本控制。 记录控制程序管理部门文件编号修改