08生产和服务提供的控制程序.doc

QP/ -08-2008第4页 共4页浙江武义海华工具有限公司生产和服务提供的控制程序QP/ -08-2008 对应ISO9001:2000条款：7.5编 制批 准版 本第 1 版1 目的对生产和服务提供过程进行策划，并形成有效的控制，确保产品满足顾客需求和期望。2 适用范围适用于本公司产品提供和服务过程的控制。3 职责3.1 生产部为本程序实施的责任部门。负责生产和服务提供过程的策划，负责生产计划的落实、实施和生产过程包括设施管理在内的控制；并负责产品防护。3.2 技术部负责编制相关的技术文件、检验文件和作业指导书；3.3 品质部负责产品特性的监视和测量，并监督实施标识和可追溯性的控制。3.4 销售部负责产品交付及售后的服务。3.5 相关部门配合。4 引用/相关文件QM/01-2008 质量手册5 工作程序确保实现的产品符合相关的质量要求，达到顾客满意，应对生产和服务提供的过程进行策划，使其在受控条件下运作。策划的结果应达到对工艺参数、人员、设备、材料、环境、加工和测量方法等诸多因素进行控制。5.1 生产和服务提供的控制5.1.1 获得生产产品的特性的信息和文件（1）根据销售部合同评审的结果及生产计划单信息和文件，应适宜地传递相关部门作生产的依据。（2）必要的作业指导书对涉及关键、主要的过程，特殊过程或进行某种新产品、新工艺的实施时，应能提供足够的指导作业的文件。重要工序设立质量控制点，按相关工艺文件规定执行。（3）生产计划的编制与实施 生产部根据获得的生产信息生产计划单，考虑库存和结合生产能力，编制生产通知单发给各生产小组，生产小组长根据要求到仓库领料，领料完毕后实施生产。生产班组长每天将本天的生产数量做出统计，第二天早上汇报给生产部，生产部将汇报的情况并及时传递相关部门。根据计划，生产部指导基层合理调配劳动力组织，做好生产准备。各有关过程严格按照获得的信息，包括工艺文件、检验文件及相关标准等。按三按（按图纸、按工艺、按标准）进行生产，遵守工艺纪律，使过程始终处于受控状态。同时执行工艺纪律检查制度，确保生产有序进行。生产布局合理。环境干净、整洁，道路畅通、平整。现场生产定置管理。做到安全文明生产。详见设施和工作环境控制程序。5.1.2 使用并维护适合于生产和服务提供的设备。设备包括工装、模具、卡具等应满足产品质量的符合性要求，具有适宜的保证能力。设备应予维护、保养。当能力不足时应及时调整和维修，达到满足预定要求。详见设施和工作环境控制程序。5.1.3 具有并正确使用监视和测量装置公司根据产品特性，监视和测量的需求，配备相应的测试设备并对其进行相应的控制。详见监视和测量装置的控制程序。5.1.4 实施监视和测量根据本公司产品特点，对入库产品进行全检。结合不同产品及要求实施首检，操作人员对过程产品实施自检和互检，做到上工序不合格下工序不接收，不生产。检验员按检验文件对过程产品实施首检、巡检和专检。最终产品的检验按照明电器产品验收的相关规定执行。详见产品的监视和测量控制程序5.2 过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，这种过程称之为特殊过程，包括产品在使用或服务交付之后才出现问题的过程。5.2.1 本公司无特殊过程。5.3 标识和可追溯性的控制为防止产品及其经测量后的状态混淆后误用，必要时对产品实施追溯的目的，公司对产品标识，产品状态标识和可追溯性进行控制。5.3.1 产品标识通常的产品标识可用颜色、文字、代号、标签、标牌、打刻标记等，其内容一般为：名称、型号、规格等。公司在产品出厂前，对需要标识的产品都给以标识。需标识的范围和符号按图样规定执行。5.3.2 产品状态标识产品状态标识是指产品实现过程中显示状态的一种标识，如检验状态：待检、合格、不合格、待判定等；加工状态标识，如正加工、待加工等。产品状态标识一般标识方法有：标签、标牌、印章、区域、各种记录等。对有关标准规定需提供合格证的产品，在出厂前要统一开具合格证。5.3.3 产品的可追溯性产品经检验合格后，都应在规定位置作上标识，以便追溯。5.3.4 标识错、丢的处理在生产和服务提供过程中要保护标识的完好，如发现产品的标识有错或丢失，应经原标识人确认无误后补发。5.4 顾客财产已删减。5.5 产品防护5.5.1 产品的防护，应从企业内部放行开始直到产品交付到预定的目的地期间，针对产品已形成的质量不致变质、损坏和错、混现象的产生，提供必须的防护。5.5.2 针对满足产品符合性提供的防护，应包括标识、搬运、包装、贮存、保护和交付，以及交付后提供服务，处理顾客投诉等活动的实施，详见产品放行、防护、交付的控制程序。6 质量记录6.