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ProcessApproach过程方法 内容安排第一章 过程方法简介第二章 乌龟图简介常见问题解答 过程方法简介 TS16949 20020 2过程定义 使用资源和管理将输入转化为输出的活动 注 一个过程的输出通常是其他过程的输入 组织内诸过程的系统的应用 连同这些过程的识别和相互作用及其管理 可称之为 过程方法 ISO TS16949 20028 2 3过程的监视和测量组织应采取适当的方法 对质量管理体系过程进行监测 证实过程实现所策划的结果的能力 TS16949 20024 1组织必须 a 识别质量管理体系所需的过程 b 确定这些过程的顺序与相互联系 c 确定标准与方法 确保这些过程在运行和受控 d 确保资源与信息 支持这些过程的运作与监视 e 测量 监视和分析这些过程 f 实施持续改进的措施 第一类过程 顾客导向的过程 COP CustomerOrientedProcess 任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程 包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程 输入 顾客要求输出 顾客满意与实现顾客满意关系重大的过程 组织 章鱼图 Octopus 图示了由顾客到组织的直接输入和导致的由组织到顾客的直接输出 其数目是用来示范组织 顾客接口的多重性 可用输入 输出图像来表示 顾客导向的过程 CustomerOrientedProcess COPs MarketAnalysis CustomerRequirementsBid TenderOrder RequestProductandProcessDesignProductandProcessVerification ValidationProductProductionDeliveryPaymentWarranty ServicePostSales CustomerFeedback 顾客导向的过程 与顾客直接相关的过程 IATF推荐 市场分析 顾客要求6 生产报价 投标7 交付合同 产品要求8 支付产品和过程设计9 担保 服务产品和过程验证 确认10 售后活动 顾客反馈 第二类过程 支持过程 SP SupportProcess 每个关键过程都会有一个或多个支持过程来补充支持过程一般都有内部顾客支持过程举例 培训文件控制 SP 支持过程 第三类过程 管理过程 MP ManagementProcess 一般是对组织或其质量体系进行管理的过程管理过程举例 业务计划管理评审 MP 管理过程 TS16949 20024 1组织必须 a 识别质量管理体系所需的过程 b 确定这些过程的顺序与相互联系 c 确定标准与方法 确保这些过程在运行和受控 d 确保资源与信息 支持这些过程的运作与监视 e 测量 监视和分析这些过程 f 实施持续改进的措施 顺序的确定COP IATF推荐其它 过程关系图 相互关系的确定推荐方法 乌龟图 从乌龟图上找关系 见下页的例子 第三章介绍 Process过程 活动 变更 Output输出 产品 记录 Input输入 原材料 半成品 HOW 如何作 方法 程序 技术 HOWMANY 使用的关键准则是什么 测量 评估 WithWhom 由谁进行 能力 技巧 培训 WithWhat 使用什么方式 材料 工具 设备 乌龟图 顾客 顾客导向过程 输入 输出 管理过程 支持过程 顾客 顾客要求 顾客满意 管理过程MOP 人力资源 工作环境 设备 支持过程SOP 质量目标 测量 顾客导向过程COP 主要过程关系管理过程MP1 MP5 支持过程SP1 SP3与所有过程均相关cop1市场研究过程 sp12顾客满意度监控过程cop2报价 合同评审过程 sp9顾客财产管理过程cop5交付过程 sp10产品防护过程sp9顾客财产管理过程sp8标识 追溯性管理过程cop6交付后活动 顾客反馈 sp12顾客满意度监控过程 cop3产品 过程开发过程 sp3人力资源管理过程sp1文件控制过程sp6采购过程sp13产品监视 测量过程cop4生产过程 sp2纪录控制过程sp3人力资源管理过程sp4设施管理过程sp5工装 模具管理过程sp6采购过程sp7生产计划过程sp8标识 追溯性管理过程sp9顾客财产管理过程sp10产品防护过程sp11监视 测量设备管理过程sp13产品监视 测量过程sp14不合格品控制过程 4 1为了实施质量管理体系 组织必须 a 确定质量管理体系有哪些过程 b 确定这些过程的顺序与相互联系 c 确定准则和方法 确保这些过程有效运作和控制 d 确保资源与信息 支持这些过程的运作与监视 e 测量 监视和分析这些过程 f 实施持续改进的措施 从乌龟图上确定过程活动 找接口 确定控制方法 确定所需资源 建立程序 4 1为了实施质量管理体系 组织必须 a 确定质量管理体系有哪些过程 b 确定这些过程的顺序与相互联系 c 确定准则和方法 确保这些过程有效运作和控制 d 确保资源与信息 支持这些过程的运作与监视 e 测量 监视和分析这些过程 f 实施持续改进的措施 监视测量方法 内审 管理评审及ISO TS16949 20028 2 3 ISO TS16949 20028 2 3过程的监视和测量组织应采取适当的方法 对质量管理体系过程进行监测 证实过程实现所策划的结果的能力 过程绩效指标制定Q Quality 质量C cost 成本D delivery 交期 过程绩效指标制定要求反映过程本身的质量 针对每一个过程 且可考核最好量化 举例见第三章乌龟图 过程绩效指标 总过程 交付产品质量 PPM 交付表现 一次交检合格率 顾客中断次数 顾客通知等 过程绩效指标监控方法制定指标确定计算或衡量方法确定监控部门确定监控频次确定分析改进部门要求12个月趋势图 4 1为了实施质量管理体系 组织必须 a 确定质量管理体系有哪些过程 b 确定这些过程的顺序与相互联系 c 确定准则和方法 确保这些过程有效运作和控制 d 确保资源与信息 支持这些过程的运作与监视 e 测量 监视和分析这些过程 f 实施必要的措施 以实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进 过程的持续改进分析绩效指标监控结果 当未达到指标要求或发展趋势不好 即分析原因采取改进措施并验证效果 汽车工业 过程方法 审核识别组织的过程分析过程 提供的产品 对顾客的风险 输入 输出 接口 等 确定审核的优先顺序 基于客户导向过程 审核策划 计划 确定顺序 过程步骤 时间等 实施审核