酒店仓库规章制度

1 / 12酒店仓库规章制度库 房 管 理 制 度1 库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生；2 所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查；3 库管人员应对帐目负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册；4 库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象；5 库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查，保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施；6 精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序；2 / 127 严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用；8库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消防技能与消防知识。注意事项：1 库内禁止有“四害” ，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责；2 物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效；3 入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开；5. 库内应注意防火安全，禁止吸烟；6. 库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假；7. 库管员在工作时间，不得擅自离岗；8. 库管员每天应认真、详细填写库存日报表。仓库管理工作流程一、验收的物品入库3 / 121. 凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；2. 进仓后的物资，必须填制“入库单” ，一式三份，其中的一份留仓库记帐，一份交成本会计，另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部；3. 物资经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责上报，经批准后按照相应程序处理。二、保管与抽查1. 凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放；2. 对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度；3. 仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不符者要及时查找原因解决；4. 仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限，将快到期物资提前 1 个月汇报财务和采购部；5. 成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符，帐卡相符，帐帐相符和是否有过期物资。4 / 12三、物资的发放1. 领用部门领物品时，必须填制领用单，经部门经理签字后方能领料； 2. 库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货；3. 财务部有权对领用的物资进行追踪检查，各部门不得隐瞒和拒绝检查；4. 发货时，仓库保管员要注意先进的物品先发，后进的后发。四、盘点1. 仓库物资要求每周小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；2. 每日设定发货时间，盘点期间停止发货；3. 为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表” ，送交财务部、采购部各一份。五、记帐1. 按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然；2. 帐簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格5 / 12等设立帐户；不同的物资不得登在一个帐户上。3. 记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐；发现有错时，在未弄清和更正前不得入帐；4. 月终前三天按时将材料会计报表连同验收单，领料单等报送财务部成本会计处。六、建立库存档案制度1. 库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿；2. 材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。酒店仓库管理制度一、 物品的验收入库1物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、财务科各持一联做帐。3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。1） 未经总经理或部门主管批准的采购。2） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。6 / 123） 与要求不符合的采购物资。二、物品保管1物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b） 三清：物品清、数量清、规格标识清。c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。3领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责人，部门负责人按要求填 写请购单，经总经理批准后交总公司办理采购申请。4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内7 / 12拿走物资，不得在货架或 货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。四、月底盘点1.每月 25 日前，必须由库管员将仓库物品进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报。2. 将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。3.将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因。酒店仓库管理制度一、物品的验收入库1.物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后， 方可入库。2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、财务科各持一联做帐。3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。1）未经总经理或部门主管批准的采购。2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。8 / 123）与要求不符合的采购物资。二、物品保管1物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：物品清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。3领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知9 / 12所需部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后方可采购。4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。四、月底盘点1.每月 28 日前，必须由库管员将仓库物品进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报。2. 将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。3.将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因。仓库管理员工作流程1、申购1）对于物资的申购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购员提出申购；2）对计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，10 / 12填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；2、验收1）仓管员根据采购计划进行验货；2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理；3）所有物资的验收，一律打印入库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存， 。4 进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；3、保管1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；4、盘点1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，11 / 12查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。仓库管理员工作流程1、申购1）对于物资的申购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购员提出申购；2）对计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；2、验收1）仓管员根据采购计划进行验货；2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理；3）所有物资的验收，一律打印入库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存， 。4 进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；12 / 123、保管1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、