【2011版】人力资源运营分析报告模板PPT课件.ppt

2011年1 6月人力资源运营分析报告 汇报单位 股份公司人力资源部汇报人 徐丽清 1 特别说明 1 各部门汇报材料一律采取PPT格式汇报 2 原则上采用20号及以上字体 并在分析部分用绿色字体 红色字体分别表示分析结果的积极信息和消极信息 3 若引用数据 应标明数据来源 并进行图表化处理 以达到简洁 直观的效果 7 各期正式汇报材料中请删去本页及下页 5 深度分析 分类分析 组合分析等应用数字标题清晰标明逻辑层次 4 基本描述分析等要求至少进行同比 环比分析以及年度计划完成比例 预实差异 分析 6 经营分析报告三忌 一忌汇报主题不清 主次不分 观点不明确 二忌通报 无结论式陈述现状 三忌无原因简析及应对举措 2 注 每一个指标要素分析采用三段式 即结论性标题 图表 分析解释 如下例所示 示例 1 描述事实2 分析原因3 纠偏措施 天津工厂投料合格率1月合格 2月不合格 3 目录 一 上次会议决议事项进展通报 二 本次报告综述 四 年度重点工作任务 计划执行情况分析 五 后期工作重点 六 所需支持及对公司发展的建议 三 本次人力资源运营分析汇报 含KPI指标分析 2 人力资源异动分析 人力资源成本分析 3 1 人力资源结构分析 人力资源生产力分析 4 人力资源费用预算执行情况分析 5 4 一 上次会议决议事项进展通报 2011年月日月例会决议事项进展通报 示例 注 上期月例会 其他公司级会议 公司重点部署指令任务中 若有涉及到本单位的任务 请进行汇报 同时 若本单位存在承担专项任务的情况 也应在此部分进行汇报 否则 可不必汇报 5 二 本次报告综述 1 2 3 4 5 6 注 请简明扼要概括1 6月人力资源运营现状情况 不超过200字 6 KPI达成情况汇总 红 蓝 绿色标注差异状态 示例 7 三 本次人力资源运营分析汇报 2 人力资源异动分析 人力资源成本分析 3 1 人力资源结构分析 人力资源生产力分析 4 人力资源费用预算执行情况分析 5 8 人力资源结构分析 图表化 1 学历结构分析 2 职能结构分析 3 年龄结构 含平均在岗工龄分析 老员工 新员工占比分析等 3 性别结构分析 可选 4 员工来源地域分析 以上分析应包括的分析维度 1 预实分析 将本期实际 本年累计实际与本期预算 本年累计预算比较 分析主要偏差及要因 2 同比分析 将本期实际 本年累计实际与上年同期实际 上年同期累计实际比较 分析主要偏差及要因 3 层次分析 以上应根据本年度人力资源规划 分公司总体层面 各分 子 公司层面分别予以内部横向比较分析 4 标杆分析 可选 以上可选取行业标杆企业进行对比分析 9 人力资源异动分析 图表化 1 员工调动分析 含轮岗 2 员工晋升分析 3 员工离职分析 取公式 员工流失率 本期流失人数 期间平均人数 3 1员工主动离职率分析3 2关键岗位在岗率分析3 3岗位缺编率分析以上分析应包括的分析维度 1 预实分析 将本期实际 本年累计实际与本期预算 本年累计预算比较 分析主要偏差及要因 2 同比分析 将本期实际 本年累计实际与上年同期实际 上年同期累计实际比较 分析主要偏差及要因 3 层次分析 以上应根据本年度人力资源规划 分公司总体层面 各分 子 公司层面分别予以内部横向比较分析 4 标杆分析 可选 以上可选取行业标杆企业进行对比分析 10 人力资源成本分析 图表化 1 人工成本结构分析 固定工资 奖金工资 福利等成本比例 2 人工成本占销售收入比例分析 3 人工成本占产品成本 或总成本费用 比例分析 含单台人工成本分析 以上分析应包括的分析维度 1 预实分析 将本期实际 本年累计实际与本期预算 本年累计预算比较 分析主要偏差及要因 2 同比分析 将本期实际 本年累计实际与上年同期实际 上年同期累计实际比较 分析主要偏差及要因 3 层次分析 以上应根据本年度人力资源规划 分公司总体层面 各分 子 公司层面分别予以内部横向比较分析 4 标杆分析 可选 以上可选取行业标杆企业进行对比分析 11 人力资源生产力分析 图表化 1 人均销售收入分析 2 人均销售量分析 3 人均利润贡献分析 4 人均月产量分析 含单位小时产量分析 以上分析应包括的分析维度 1 预实分析 将本期实际 本年累计实际与本期预算 本年累计预算比较 分析主要偏差及要因 2 同比分析 将本期实际 本年累计实际与上年同期实际 上年同期累计实际比较 分析主要偏差及要因 3 层次分析 以上应根据本年度人力资源规划 分公司总体层面 各分 子 公司层面分别予以内部横向比较分析 4 标杆分析 可选 以上可选取行业标杆企业进行对比分析 12 人力资源费用预算执行情况分析 图表化 1 招聘费用预算执行分析 含招聘费用结构分析 单位招聘效率分析等 2 薪酬费用预算执行分析3 其他费用预算执行分析以上分析应包括的分析维度 1 预实分析 将本期实际 本年累计实际与本期预算 本年累计预算比较 分析主要偏差及要因 2 同比分析 将本期实际 本年累计实际与上年同期实际 上年同期累计实际比较 分析主要偏差及要因 3 层次分析 以上应根据本年度人力资源规划 分公司总体层面 各分 子 公司层面分别予以内部横向比较分析 4 标杆分析 可选 以上可选取行业标杆企业进行对比分析 13 四 年度重点工作任务 计划执行情况 注 需要根据实际进展结果 对比本年的年度工作任务计划指标 进行偏差分析 并提供后期行动计划或措施 14 五 后