集团战略规划书(BLM)

精品文档 1 欢迎下载 2016 20182016 2018 年集团战略规划书年集团战略规划书 草案草案 讨论稿讨论稿 审审 批稿批稿 批准 审核 编制 编制日期 精品文档 2 欢迎下载 一 一 企业使命企业使命 战略定位 发展状况及差距战略定位 发展状况及差距 1 企业使命 战略目标 发展状况及差距 表 1 二 二 战略实施情况及差距分析战略实施情况及差距分析 1 战略目标完成情况差距分析 表 2 2 重点工作计划完成情况分析 表 3 三 市场洞察 创新聚焦及战略选择 以企业使命作为市场洞察和战略意图的方向 三 市场洞察 创新聚焦及战略选择 以企业使命作为市场洞察和战略意图的方向 1 市场洞察 1 1 市场洞察 宏观环境分析 PESTEL 表 4 1 2 市场洞察 行业环境分析 表 5 2 公司战略规划 2 1 创新聚焦 如何用创新方法缩小战略差距 实现战略目标 表 6 精品文档 3 欢迎下载 2 2 业务战略选择 未来三年产品结构规划 表 7 四 战略实施计划四 战略实施计划 1 战略及经营目标 1 1 战略目标 表 9 1 2 三年经营目标 表 10 2 业务成长地平线分析 表 11 2 1 H1 业务的市场策略 管理重点与指标 2 2 H2 业务的市场策略 管理重点与指标 2 3 H3 业务的市场策略 管理重点与指标 3 重大战略举措 包括重要的业务举措以及子公司之间的协同举措 表 12 4 项目卡片及项目实施计划 针对每个重大战略举措 制定项目实施计划 4 1 重点项目卡 表 13 4 2 重点项目实施计划 表 14 4 3 重点资源配置计划 表 15 精品文档 4 欢迎下载 一 企业使命一 企业使命 战略定位 发展状况及差距战略定位 发展状况及差距 1 企业使命 战略目标 发展状况及差距 表 1 企业使命远景目标战略定位及目标目标差距业务设计 战略议题 选项 精品文档 5 欢迎下载 致力于引领行业 发展 推动车用 启动及动力电池 事业进步 打造行业一流的 巨江企业品牌 推进汽车后市场 互联网 时代发展 造就共创共享的 事业平台 竭尽全力服务于 客户 回报股东 和员工 并共同 分享由此带来的 成就 1 引领行业 在主要价 值链行业中 成为未来发 展所需的车用电池 车用 配件供应的最佳合作伙伴 2 一流品牌 巨江企业 及其产品品牌的知名度 美誉度 忠诚度达到中国 第一 全球行业领先 3 一流文化 拥有一支 以 志同道合 崇德敬业 共创共荣 为核心价值观 的高素质人才队伍 卓越 的企业文化成为发展的驱 动力与竞争力 4 资本运作 充分发挥 资本市场的杠杆作用 有 效整合内外部资源 实现 资本快速增值和可持续发 展 5 社会责任 努力为员 工搭建事业发展的平台 实现我们的价值 为员工 提供具有竞争力的福利待 遇和健康安全的工作环境 并履行社会责任 全球车用电池行业 的领导者 1 中国最具创新 力和效率的电池制 造商 2 中国最大的汽 车后市场用品互联 网运营商 1 缺乏战略规划设计和有 效的目标管控体系 2 缺乏深入的市场洞察机 制 巨江品牌在主机厂影响 力小 3 研发投入较低 产品创 新不力 核心竞争力和蓝海 产品缺乏 4 品质控制和工艺稳定 缺乏长效有效保障和控制机 制 5 单位产品成本较高 盈 利水平较低 6 内控管理水平较低 7 组织能力不足 8 人才储备不足 9 信息化管理滞后 10 制度管理体系不健全 1 实施战略规划设计 2 建立品牌和市场管理机制 3 二三级市场拓展和渠道建设 4 配套和外贸起量 5 加大研发投入 加快新产品研发和产业化进程 6 老厂技改投入加大 推进技改进程 7 建立全员产品质量管理制度 优化制造工艺 降低工序报 废 提高一次成品合格率 8 建立浙江基地内控体系 推行全面预算体系 不断降低制 造和运营成本 提升盈利水平和单位制造效益 9 重庆基地生产运营体系优化 快速提升产能 形成规模效 应 10 建立项目管理组织 推行项目管理 11 推行基于目标管理的绩效管理体系 12 组织能力建设 提高干部岗位胜任能力和履责能力 13 建立人才储备培养机制 14 加大信息管理投入 适时成立 IT 管理部门 15 制度体系建设 二 战略实施情况及差距分析二 战略实施情况及差距分析 1 战略目标完成情况差距分析 表 2 指标说明 2015 年 1 10 月目标 2015 年 1 10 月实际 差异额差异率差距的原因战略议题 精品文档 6 欢迎下载 干荷 巨江 免维护 巨江 干荷 万里 免维护 万里 销售指标 动力电池 万里 巨江 费用期间费用 万里 巨江 现金流现金流 万里 巨江 净利润 万里 净资产收 益率 巨江 获利能力 总资产收 益率 万里 巨江 库存 原 材料 铅 万里 巨江 库存 在 制品 万里 巨江 运行效率 库存 成 品 万里 精品文档 7 欢迎下载 2 重点工作计划完成情况分析 表 3 序号工作计划内容完成情况差距根本原因分析战略议题 选项 总体完成情况自评 三 市场洞察 创新聚焦及战略选择 以企业使命作为市场洞察和战略意图的方向 三 市场洞察 创新聚焦及战略选择 以企业使命作为市场洞察和战略意图的方向 1 市场洞察 1 1 市场洞察 宏观环境分析 PESTEL 表 4 精品文档 8 欢迎下载 维度维度分析内容分析内容趋势趋势机会机会威胁威胁 对抓住战略机遇或对缩小差距对抓住战略机遇或对缩小差距 的启示的启示 P 政 治 例 政府的稳定性 税收 外贸法规 社会的福利政策 等等 即将出台的蓄电池行业 消费税影响 E 经 济 例 经济周期 国民收入的 总趋势 利率 汇率 货币 供应 通货膨胀 通货紧缩 失业等 政府对外贸出口增长的补贴出口退税 S 社 会 例 人员分布 收入分配 社会流动性 生活方式的变 化 对待工作和休闲态度 消费者利益保护态度等 新生代员工成为劳动力供 应主体 人才市场供应日 益矛盾 农民工回流中西部 T 科 技 例 政府研发投入 政府和 行业对技术的关注 新技术 发明 发展 科技成果的转化 速度 技术淘汰的速度等 1 国家对低速动力铅酸蓄 电行业发展的扶持 2 新能源电池发展 3 工业 4 0 动力电池市场空间较大 启停电池发展趋势较好 技改和设备自动化 E 环 保 例 环境保护法规 绿色产 品 能源消耗等 L 法 律 例 反垄断法 劳动法规 医疗和安全 产品安全等等 社会保险全国统筹 社会保险每年缴费基数 提升 住房公积金等成 本增加 1 2 市场洞察 行业环境分析 表 5 以销售和研发为主进行分析 分析维度 现状未来发展未来机遇 威胁 汽车整车行业 后市场景气度如何 对我司行业产品的需求如何 哪些客户面临较好的增长前景 哪些 精品文档 9 欢迎下载 客户面临行业增长放缓 竞争加剧 成本压力上升 上述变化会对我司行 业产品销售产生怎样的影响 汽车整车行业的技术及市场变化会对 我司行业产品产生哪些新的需求 哪 需求些会趋于弱化 对于不同产品或者目标市场 客户购 买的主要关注点是什么 如何构建稳 定的客户关系 客户的竞争格局如何 会发生哪些变 化 哪些企业将成为优势企业 上述 因素将对我司行业产品的需求及销售 产生哪些影响 客户 行 业分析 产品进出口贸易情况 最具海外市场 潜力和进口替代的产品有哪些 行业主要产品及服务的差异化程度如 何 产品及服务竞争力如何体现 行业竞争者的现状及竞争策略是怎样 的 我司如何定义优势企业 质量 成本 销售 品牌还是规模 主要竞争对手的产品组合如何 经营 及营销策略是什么 优势企业的经营特征 包括产品组合 和竞争策略是什么 竞争对手及优势企业的产能投资的情 况是什么 对竞争格局和获利能力的 影响如何 竞争格局 及产品获 利能力 主要产品生产 销售及价格 加工费 情况如何 精品文档 10 欢迎下载 哪些产品处于市场导入和成长阶段 哪些产品处于成熟和激烈竞争的阶段 哪些产品具有较好利润和市场容量 供应商 代表性供应商在价格 质量 交期 服务方面的优劣势 新进入企业的产能 产品及投资方向 如何 新进入者的优势何在 满足了客户的 何种需求 客户战略联盟 潜在进入 者 合作 者 竞争对手战略联盟 替代威胁 竞争性行业的替代品或技术更替的趋 势 2 公司战略规划 2 1 创新聚焦 如何用创新方法缩小战略差距 实现战略目标 表 6 维度内容创新聚焦战略选择 精品文档 11 欢迎下载 战略议题 选项 建立品牌和市场管理机制建立品牌和市场管理机制 机遇 风险 2 1 创新聚焦 如何用创新方法缩小战略差距 实现战略目标 表 6 维度内容创新聚焦战略选择 战略议题 选项建立基于目标管理的绩效管理体系建立基于目标管理的绩效管理体系 机遇 1 公司建立了质量管理体系 有一些 管理基础 2 各部门主管以上管理人员素质尚可 对于改变管理现状都有极大的愿望 3 公司在外界大环境不好的情况下还 能增长 利用现在良好士气是改进 的契机 4 公司销售 产能 技术面临瓶颈 需要建立在目标基础之上的绩效考 核为牵引 才能突破目前的困局 风险 1 企业管理基础薄弱 新的管理模式 和思维习惯一时间很难施行 企业 的管理水平和管理层次很难提升 2 人员的流失会加剧 尤其是核心骨 干和管理人员 3 部门之间管理矛盾会加剧 4 公司整体运营管理效率短期内可能 会降低 5 经营层各级管理人员需要承担更多 1 引进人才的同时强化 内部人才培养 创造 良好的学习氛围 建 立学习型组织 2 推进绩效考核和管理 体系 3 加强中层干部管理能 力培养 4 建立有效的竞争和淘 汰机制 5 建立多元化的职业发 展通道 6 形成企业内部和谐的 人际关系 加强企业 文化建设 1 有效控制成本 组织精简 职员总数控制 限制一般性招聘 优化薪酬结构 进行战略性裁减人员 2 优化工作组织与管理模式 优化组织架构与工作流程 员工参 与管理和明晰责权利 3 强化业绩目标激励 建立业绩目标导向文化 保留并激励高绩 效员工 建立业绩导向文化 4 发展员工能力 提高人力资源效能 战略性招聘和内部选拔想 结合 加大培训力度 提高中层管理人员领导力 提升基层员 工技能 5 进行有效沟通 促进员工关系 建立互信的企业文化 精品文档 12 欢迎下载 压力和责任 更加辛苦 2 2 业务战略选择 未来三年产品结构规划 表 7 现有重点业务或 者产品 我司业务或者产 品的竞争力 市 场份额 销售占 比及对利润的贡 献 未来客户的需求 趋势 产品供需 关系及获利能力 战略选择 未来 三年的重点业务 或者产品 竞争策略销售量 毛利及利润目标 核心业务 H1 免维护电池免维护电池 成长业务 H2 动力电池动力电池 启停电池启停电池 后市场网络运营后市场网络运营 平台平台 铅回收利用铅回收利用 精品文档 13 欢迎下载 未来业务 H3 新能源电池 锂新能源电池 锂 离子电池 离子电池 后市场网络运营后市场网络运营 平台平台 2 3 战略目标实施规划 表 8 战略目标及实施计划 战略选择及产品规划 战略目标重点计划重点项目 1 市场目标及业绩目标 2 发展项目及能力目标 精品文档 14 欢迎下载 3 资本运作战略目标 四 战略实施计划四 战略实施计划 1 战略及经营目标 1 1 战略目标 表 9 业务单元三年总体战略目标三年市场目标三年发展项目及能力建设目标三年资本运作战略目标 巨江 启动电池 万里 动力电池 精品文档 15 欢迎下载 快准 德能 1 2 三年经营目标 电池板块 表 10 指标业务单元项目2015 年预计完成 2016 年 2017 年 2018 年 备注 销售量 干荷 销售收入 干荷 销售量 免维护 巨江 销售收入 免维护 销售量 干荷 销售收入 干荷 销售量 免维护 销售收入 免维护 销售量 动力 万里 销售收入 动力 销量 销售指标 合计 销售额 巨江期间费用 费用 万里期间费用 精品文档 16 欢迎下载 巨江现金流 现金流 万里现金流 巨江净利润 净利润 启动 万里 净利润 动力 巨江净资产收益率 万里净资产收益率 巨江总资产收益率 获利能力 万里总资产收益率 巨江应收账款周转天数 万里应收账款周转天数 巨江 存货周转天数 铅 在制 品 成品 万里 存货周转天数 铅 在制 品 成品 原材料 铅 在制品巨江 成品 原材料 铅 在制品 运营效率 万里 成品 运营管理巨江人均产量 只 人 精品文档 17 欢迎下载 人均产值 元 人 启 动 人均产量 只 人 万 里动 力 人均产值 元 人 生产计划达成率 巨江 交付及时率 生产计划达成率 万里 交付及时率 巨江制造成本下降率 万里制造成本下降率 较上年目标 巨江一次成品合格率 万里一次成品合格率 巨江客户满意度 万里客户满意度 巨江退货率 万里退货率 巨江呆滞电池控制 万里呆滞电池控制 巨江安全事故件数 万里安全事故件数 研发管理巨江新产品立项数 精品文档 18 欢迎下载 巨江新产品产业化移交项 巨江员工总数 万里员工总数 员工离职率 一线 巨江 员工离职率 后勤科室 员工离职率 一线 万里 员工离职率 后勤科室 试用期满人员 招聘达成率一线 巨江 招聘达成率 后勤科室 招聘达成率一线 万里 招聘达成率 后勤科室 巨江干部培养人数 万里干部培养人数 巨江重点人才引进人数 4 人力资源管理 万里重点人才引进人数 巨江 员工工作满意度 内部客 户链 人力资源管理 万里 员工工作满意度 内部客 户链 成本核算准确率 巨江 公司全面预算准确率财务管理 万里成本核算准确率 精品文档 19 欢迎下载 公司全面预算准确率 采购交期延误控制率 采购进料不合格控制率 铅 五金件 隔 板 包材及辅料 巨江 采购成本的下降率 单位采购成本 较上年度 采购交期延误控制率 采购进料不合格控制率 铅 五金件 隔 板 包材及辅料 采购管理 万里 采购成本的降率 单位采购成本 较上年度 持续改进项目 创新管理 项目 项 巨江 实现效益 万元 采纳创新管理 项 创新管理目标 万里 实现效益 万元 含创新管理所产 生的成本的节约 巨江 重点能耗设备电费下降目 标 能耗控制 万里 重点能耗设备电费下降目 标 较上年度 内销 外销 配套 干荷 大 OEM 内销 产品销售目标巨江 免维护 外销 精品文档 20 欢迎下载 配套 大 OEM 内销 配套 干荷 大 OEM 内销 配套免维护 大 OEM 万里 动力电 池 配套 精品文档 21 欢迎下载 2 业务成长地平线分析 表 11 产产 业业 免维护 产产 业业 动力电池 启停电池 后市场网络运营平台 铅回收利用 价值价值 分析分析 新的业务增长点 提升盈利水平 打造完整产业链 产业产业 策略策略 加快产业化进程 技术攻关 市场拓展 H 1 核心产业 延伸 捍卫 增加生产力和利润贡献 H 2 现有蓝海 将已论证的业务模式扩大规模 增加 市场份额 成长为市场机会 红海红海 时间和不确定性的水平时间和不确定性的水平 产产 业业 新能源电池 锂离子电池 后市场网络运营平台 价值价值 分析分析 IPO 募投方向 产业产业 策略策略 蓝海蓝海 H 3 未来蓝海 验证业务模式 论证可行性 能力和价值 播种成长的机会 精品文档 22 欢迎下载 年度 20152015 20162016 20172017 20182018 产品 H1 价值分 析 产品 H2 价值分 析 价值价值 分析分析 稳固市场占有率 稳定规模 主要利润来源 产业产业 策略策略 扩大主机厂配套量 提升品牌影响力 二 三级代理市场拓展 外贸起量 精品文档 23 欢迎下载 产品 H3 价值分 析 3 重大战略举措 包括重要的业务举措以及子公司之间的协同举措 表 12 重大战略举措重大战略举措20152015 年下半年年下半年20162016 年年20172017 年年20182018 年年 市场市场 营销营销 实施巨江与万里市场销售整合成立市场与品牌管理部 重点配套主机厂供应拓展和起量 二级代理市场拓展 国际市场起量 三级代理市场拓展 技术研发技术研发 工艺优化启停电池项目小批量生产 老厂工艺提升与稳定 技术人才梯队建设 持续改进项目推进 启停电池批量生产 巨江巨江 制造质量改善与提升人均效率提升 降低制造成本 制程品质提升 制造工艺稳定 人员离职率控制 重要工序 生产制造生产制造 万里万里 设备稳定 生产制造步入正轨提升生产产能 建立质量管控体系 制造基地运营组织建立 动力电池批量生产 精品文档 24 欢迎下载 动力电池起量 运营运营 万里运营体系纳入巨江管理体系建立起集团运营管理体系 提高计划调度能力 产销协调机制建立 财务财务 财务管理规范化 巨江内控体系建立 万里 ERP 上线 完成股份制改造 人力资源人力资源 梳理业务流程 建立人力资源管 理制度 建立集团管理组织机构 建立目标管控体系 人才储备与培养机制建立 重庆基地组织调整和干部建设 战略人才引进 人力资源专业团队及其能力建设 建立起集团人力管控体系 学习型组织建设 建立干部任用管理制度 采购采购 建立预防风险发生控制体系 采购与物流成本管控 IT 规划 设备技改设备技改二分厂设备技改 提升质量和产能 其它其它 战略规划设计体系建设 流程梳理 制度建设 权 责梳理 5 项目卡片及项目实施计划 针对每个重大战略举措 制定项目实施计划 5 1 重点项目卡 表 13 重点项目重点项目建立目标管控体系建立目标管控体系 子项目子项目 选填 选填 负责人负责人田君田君 预计年均收入预计年均收入 产量 产量 总计 总计 部门名称部门名称各部门各部门 2015201520162016201720172018201820152015201620162017201720182018 预计收入预计收入 选填 选填 预计资金预计资金 需求需求 相关部相关部 门门 单单 位位 总经办总经办 人力资源人力资源 部部 工作说明工作说明关键里程碑 项目检查 关键里程碑 项目检查 负责人负责人预计完成日期预计完成日期 精品文档 25 欢迎下载 1 1 制定公司三年发展战略和 制定公司三年发展战略和 20162016 年经营目标年经营目标1111 月月 2020 日日 2 2 举行战略及目标管理培训 举行战略及目标管理培训1111 月月 2626 日日 3 3 制定目标管控制度 制定目标管控制度1212 月月 2020 日日 4 4 制定各部门 制定各部门 20162016 年工作实施计划年工作实施计划1212 月月 2020 日日 5 5 通过月度经营例会和总经理办公例会 对阶段目 通过月度经营例会和总经理办公例会 对阶段目 标和工作计划达成情况予以检查和督导 形成过程标和工作计划达成情况予以检查和督导 形成过程 反馈和监控机制反馈和监控机制 从从 20162016 年年 1 1 月月 开始执行开始执行 6 6 年 年 终干部考核和激励兑现 以年度目标达成业终干部考核和激励兑现 以年度目标达成业 绩作为最重要的依据绩作为最重要的依据 20172017 年年 1 1 月月 1 1 实施战略规划 确定三年公司发展目标 实施战略规划 确定三年公司发展目标 2 2 建立目标管控制度 规范目标制定和修订流程 明确激励和考核 建立目标管控制度 规范目标制定和修订流程 明确激励和考核 3 3 实施培训 提高干部目标意识和执行 锁定 达成目标技能 实施培训 提高干部目标意识和执行 锁定 达成目标技能 4 4 推行绩效管理制度 作为目标实现的保障 推行绩效管理制度 作为目标实现的保障 7 7 制定绩效管理制度 把目标达成作为评价员工和 制定绩效管理制度 把目标达成作为评价员工和 干部工作业绩的重要指标干部工作业绩的重要指标 20172017 年年 1 1 月开始月开始 说明 选填 说明 选填 5 2 重点项目实施计划 表 14 序号序号重点项目重点项目关键阶段关键阶段关键里程碑关键里程碑完成时间完成时间责任部门责任部门 人人配合部门配合部门 人人督导人督导人 1 1 AGM 启停电池项目 2 2 配套起量项目 3 3 巨江万里市场业务整合项目 精品文档 26 欢迎下载 5 3 重点资源配置计划 组织保障 表 15 战略计划战略计划重点资源配置项目重点资源配置项目简要配置计划简要配置计划 市场和品牌管理成立市场部 配套起量成立配套起量项目部 股份制改造引进专业财务管理人才 精品文档 27 欢迎下载 持续改进项目引进持续改进部门负责人 战略管理引进战略管理人才 总经理助理或总裁办主任 精品文档 28 欢迎下载 精品文档 29 欢迎下载 精品文档 30 欢迎下载 精品文档 31 欢迎下载 3 张小娴说 当时间过去 我们忘记了我们曾经义无反顾地爱过一个人 忘记了他的温柔 忘记了他为我做的一切 我对他再没有感觉 我不再爱他了 为甚么会这样 原来我们的爱情败给了岁月 首先是爱情使你 忘记时间 然后是时间使你忘记爱情 4 张小娴说 思念一个人 不必天天见 不必互相拥有或相互毁灭 不是朝思暮想 而是一天总想起他几次 听不到他的声音时 会担心他 一个人在外地时 会想念和他一起的时光 5 张小娴说 爱情 原来是含笑饮毒酒 6 张小娴说 不被人珍视的爱情 就只是个羞耻的笑话 7 张小娴说 寂寞的人 感冒会拖得特别的久 因为她自己也不想痊愈 8 张小娴 女人放弃一个跟不上她的男人 是有志气 男人放弃一个跟不上他的女人 则是无义 精品文档 32 欢迎下载 9 张小娴说 清醒一点吧 世上没有未完的事 只有未死的心 10 张小娴说 遗憾 也是一种幸福 因为还有令你遗憾的事情 11 张小娴说 失望 有时候也是一种幸福 因为有所期待 所以才会失望 因为有爱 才会有期待 所以纵使失望也是一种幸福 虽然这种幸福有点痛 12 张小娴说 突然觉得很委屈 我对你微笑 转身的刹那 终于难过成你不知道的样子 13 张小娴说 做一个诚实的孩子 喜欢一个人 不到一定程度 不要轻易去说喜欢 因为你的一句轻浮的话 很可能悲伤另一个人一段时光 也有的 将会是 一生 14 张小娴说 如果没有很大把握 又或者没有坚定地信念 请不要说太长久的承诺 相爱时叫承诺 不爱的时候呢 也不是谎言吧 毕竟爱着的时候就算说了地久天长 相信也是出自真心 只不过后来的离开 不是自己能把握的 15 张小娴说 如果爱的足够深 又或者是用情深的人 那个曾经伤害过 TA 的人有天肯回头了 TA 还是会很没骨气很没出息地接受 因为爱 因为忘不了 16 张小娴说 爱情结束后 请选择 沉默 你可以喊三两最好的朋友去 K 歌 使劲吼 就唱那首 其实不想走 其实我想留 然后在某个时间点突然嚎啕大哭 就算你是男生 也没什么丢人的 不难过只能说你没有真心爱过 17 张小娴说 不要在爱情结束后 把那个你曾经爱过的人到处指责 将 TA 说的一无是处 没必要的 既然留不住心 不如留下那份