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ALeadingIntegratedServiceProviderinVentureCapitalandPrivateEquityIndustryinChina 商业计划书写作 清科集团顾问部田兴银 企业融资实务培训二 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 1 商业计划书提纲 投资亮点公司简介产品与服务商业模式市场及行业分析竞争分析战略规划财务及融资管理团队 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 2 投资亮点 内容要点内容 市场 商业模式 资源优势 2 3条注意事项简洁 统领全文不要夸张 空范 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 3 实例 1 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 4 公司简介 内容要点公司概况 成立时间 员工等公司使命 目标股权结构及主要股东背景重要历史事件注意事项真实不要贴获奖证书 媒体报道等图片 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 5 实例 2 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 6 产品与服务 内容要点解决什么问题产品基本原理 服务流程独特性 知识产权重要客户注意事项不要过多介绍技术少用专业术语 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 7 实例 3 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 8 商业模式 内容要点业务流程收入 分配方式注意事项如何产生收入 至少有想象空间 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 9 实例 4 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 10 市场及行业分析 内容要点行业背景介绍市场细分及细分市场规模和增长率公司市场定位目标客户分析注意事项市场背景不要过于冗长明确的市场定位和目标客户群体客观分析细分市场 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 11 实例 5 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 12 竞争分析 内容要点主要竞争对手的定位及其市场状况关键指标对比公司主要竞争优势注意事项对竞争度对手充分了解 不可能没有竞争 否则是没有市场突出自己的优势尽量用数据与图表说话 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 13 实例 6 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 14 战略规划 内容要点公司现状发展战略及阶段性目标行动计划 产品服务 市场推广 人员等注意事项可逐步实现的发展战略各项计划配套 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 15 实例 7 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 16 财务及融资 内容要点公司历史财务非财务指标预测财务预测融资需求及资金用途注意事项预测合理 收支匹配有吸引力资金需求合适 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 17 财务预测 收入 服务量 价格 成本 营业税 费用 所得税 利润 服务1 服务2 价格1 价格2 用户量 消费形态 运营商分成 材料成本 直接人工 分成 营销 研发 管理 折旧 利息费用 服务范围 用户比例 发展规划 人员 薪水 人工 开支 人工 办公 设备投资 员工规划 人工 开支 材料数量 价格 毛利 EBT EBIT EBITDA Zero2IPOFinancialAdvisoryService 18 实例 8 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 19 实例 9 Zero2IPOFinancialAdvisoryService 20 管理团队 内容要点2 4名关键管理者 CEO CTO COO包