药品退货管理制度

药品退货管理制度药品退货管理制度 1 目的 规范药品的退货操作 加强对退货药品的质量控制 保证退货环节 药品的质量和安全 防止混入假冒药品 2 范围 适用于销后退回与购进退出的药品管理 3 职责 质管部负责监督该制度的实施 4 退货药品的涵义 4 1 退货药品包括销后退回和购进退出的药品 4 2 销后退回的药品包括各级药品监督管理部门及本企业质量管理部门 发文通知回收的药品和本企业购货单位要求退回的销货 4 3 购进退出的药品包括在库药品中非质量原因退回供货单位的药品和 本企业验取时发现不符合验收规定而拒收的药品 5 退货药品管理要求 5 1 药品退货原则 凡无正当理由或责任不应由本公司承担的退换货要 求 原则上不予受理 特殊情况由企业负责人批准后执行 5 2 销后退回药品的管理 5 2 1 药品购货单位有要求退货时 由销售人员负责办理退货药品的相关 手续 销售部接到购货单位退货要求时 由销售人员填写 销后退回通知单 经销售部部长审核同意 如有质量问题须经质量负责人审核同意后 销售人员 凭 销后退回通知单 与购货单位办理退货 5 2 2 销后退回药品退回后 销售人员凭经相关部门签字后的 销售退货通告单 和销售退货清单随同退货药品交仓储部收货人员 收货人员要依据销售部门确 认的退货凭证或通知对销后退回药品进行核对 对比原销售记录 出库复核记 录和退回药品实物 确认是本企业销售的药品 方可收货并放置于符合药品储 存条件的专用待验场所 有特殊储存要求的药品应放于对应的待验区 并悬持 明显标识 5 2 3 收货人员将相关凭证传递给质量验收员 并通知验收员进行质量验 收 5 2 4 验收员凭相关部门签字后的 销后退回通知单 和销售退货清单 按 进货药品验收程序的相关规定对退回药品进行质量验收 对销后退回的药品进 行逐批检查验收 并开箱抽样检查 整件包装完好的 按照制定的抽样原则加 倍抽样检查 无完好外包装的 每件须抽样检查至最小包装 必要时送药品检 验机构检验 5 2 5 退回药品实物与原记录信息不符的 计算机系统应拒绝退货操作 5 2 6 对销后退回的冷藏 冷冻药品 根据退货方提供的温度控制说明文 件和售出期间温度控制的相关数据 确认符合规定条件的 方可收货 对于不 能提供文件 数据 或温度控制不符合规定的 应按不合格品处理 给予拒收 在验收记录中注明 并报质量管理部门处理 5 2 7 销后退回的药品应建立专门的销后退回药品验收记录 记录包括退 货退货日期 通用名称 规格 批准文号 批号 生产厂商 或产地 有效期 数量 验收日期 退货原因 验收结果和验收人员等内容 5 2 8 销后退回药品经验收合格后 方可入库销售 5 2 8 1 验收人员在销售退货清单上签字确认 并将销售退货清单传递给 收货员 5 2 8 2 收货员凭验收员签字后的销售退货清单收货入库 并认真核对退 货单位 品名 剂型 规格 数量 批号 有效期等内容后 在销售退货清单 上签名 同时建立药品退回记录 退回记录应保存超过有效期后一年 但不得 少于三年 5 2 9 经检查退货药品属于不合格药品时 5 2 9 1 如果不合格原因不是由本企业造成的 质量验收员应先行拒绝收 货 由负责办理退货手续的销售人员与相关部门联系 妥善处理 5 2 9 2 经验收判断为不合格的药品 若为仓储部收货后待处理时 由库管 人员将不合格药转入不合格药品库 做好不合格品标识 建立不合格药品管理 台帐 并报告质量管理部 等待具体的处理意见 5 2 9 3 对销后退回的不合格的药品按 不合格药品管理制度 5 2 10 销售退回药品处理必须在三个工作日内完成 验收人员必须在一个 工作日内完成 6 药品购进退出的管理要求 6 1 非本企业订购的药品 由储运部门联系来货单位后办理退货手续 6 2 所购进的药品经质量验收发现其包装 标签或说明书有破损 文字标 识模糊不清 缺少规定内容或文字内容错误等不规范情况 由购进部门与药品 供货单位联系后 办理退货手续 6 3 在库药品中非质量原因的药品出现滞销或需要进行批号调剂时 由购 进部门与药品的供货单位联系协商 经对方同意后 办理退货手续 退货时按 照药品的储存属性对药品进行打包 并选择合适的运输工具 对方确认收到货 之后 方能进行财务上的处理 并要专门进行退货记录 6 3 1 库管人员填写 退货通知单 经储运部部长审核同意后 交采购部部 长签字确认 由采购人员将已审核签字