自查自纠报告

自查自纠报告要求 核安全设备情况 通过内 外部 NCR 统计 自查自纠报告 内部检查等方式 对我司 承制的核设备存在的质量重复发生的质量问题和整改情况汇总如下 硬件方面 硬件方面 1 产品包装不合理 导致部分产品发到现场后出现包装箱损坏 设 备浸水 生锈等现象 整改情况 针对现场多次反馈的包装问题 工艺部制定了通用的包 装加固方案 详见附件详见附件 1 2 焊接飞溅 机加毛刺等未完全清除 体现在 已发货产品 如 2012 年 8 月 12 日阳江现场反馈阳江 1 机组汽水分离器管口金属卷 边未清除 在线产品 对转入待验区的机加件抽查时 发现部分机加件孔和 加工槽存在毛刺未清理现象 此外 铆焊件也存在焊渣打磨不彻底 等现象 整改情况 针对已发货的产品 除按照业主要求清除金属卷边外 对于后续尚未发货同种设备 以及直视存在盲区和困难的其他设备 我司将采用内窥镜或其他等同的方式进行检查 除此之外 为加强 产品表面质量 质保部检验检验科除加强检查力度外 还将定期 每周 对焊接 机加一次校验率统计 并逐步将其纳入质量考核 范围 3 制造车间不锈钢搬运 贮存 防护等尚不能满足清洁度要求 检 查中主要存在以下现象 不锈钢与碳钢混放 如 不锈钢部件直 接放在碳钢平台上打磨 不锈钢在加装卡具时直接卡在不锈钢钢管 上等 不锈钢表面存在油污 鞋印 渗透剂 灰尘等 设备转运过程中存在磕碰 划伤等现象 整改情况 采取了覆盖塑料薄膜 设置不锈钢焊接区 派专人定期 打扫不锈钢存放等措施 来保证不锈钢表面质量 详见附件详见附件 2 4 过程可追溯性标识不完整 如部分焊缝缺少焊工钢印 探伤钢印 等 整改情况 各分厂针对本部门在线产品进行标识核查 对标识不全 的物项 按照物项 记录一一对应的关系补全标识 对库房原材料缺 失标识的 则坚决禁止使用在核电项目上 软件方面软件方面 对制造过程依据的文件和过程记录进行抽查 主要发现以下问题 1 部分工序现场未摆放适宜的作业指导文件 如图纸 焊接工艺规 程等 2 过程记录存在填写不规范 如缺项 随意涂改等 整改情况 各责任部门除对人员进行质量意识教育和文件 记录控 制程序培训外 还需对本部门其他文件及记录进行举一反三自查 文件齐全 记录划改规范 通过此次自纠自查活动 暴露了我司在核设备外观质量的控制 上与外国同行同类产品仍存在着差距 详见附图详见附图 3 上述差距 除 了加工设备 工作环境等差距外 还暴露了我司员工在质量意识 核安全文化方面的不足 因此 我司下步的工作重点将着重提高员 工质量意识和核安全文化教育 将 四个凡是 和 核电无小事 的观念深入每一位员工脑海中 经验反馈 经验反馈 为了更好的将重复发生的内 外部质量问题反馈相关部门 质 保部建立了不符合项控制程序 并建立了台账 对于典型的案例 公司定期召开质量案例分析 质量案例分析 对事情的起因进行分析 落实责任人 并采取的纠正措施 以达到反馈和预防效果 除此之外 公司还建 立了由部门领导督导 质保部定期检查的方式 对生产过程中的不 良现象加以控制和改正 例如 刚搬至新厂时 施焊过程中 焊条 筒敞开现象比比皆是 后来在分厂领导平时督导 质保部定期监督 考核下 焊工和焊接操作工基本养成了 随即取用 随即盖盖 的 自觉性 此外 质保部还拟草了 质量计划见证点通知实施规定 详见附件详见附件 4 通过对见证过程中影响核设备质量因素 人员资质 设