有害物质风险评估程序

有害物质风险评估程序有害物质风险评估程序 1 0 目的 本程序在于全面有效的识别与评估 rsc ms 产品生産中的 物料 供应商和生产过程中所产生的风险 从而更好的预防 降低和控制可能産生的交叉污染 2 0 范围 适用于公司 rohs 管理的活动过程 子过程与 rohs 产品 相关之各部门及场所 3 0 定义 无 4 0 职责 4 1 各部门调查和识别本部门接受的物料 服务或活动过 程等所有可能存在的风险 并书面报告给风险评估小组 4 2 管理代表负责召集各组员对各部门之报告进行评估 制定出所需的控制措施 并跟进控制措施的完成情况 5 0 作业程序 5 1 风险分类 1 风险评估小组成立 本公司之风险评估小组为环境推进 小组兼任 2 风险评估中风险类别分为三大类 物料风险 供应商 加 工商风险 过程风险 3 风险等级分为高风险与低风险两种类型 4 物料风险评估包括 a rohs 产品 bom 所列的物料 b 生産过程使用之物料 5 2 物料的风险评估 1 满足以下条件之一即被评定为高风险物料 a 有多种物料构成 物料中较易带有受限物质 如 cob 马达等含有多种材料的元器件等 b 为增强某种功能 用途 外观效果等而在物料或制作工 艺中有意增加受限物质 需由相关技术人员判定 紧固件中 的螺丝 螺母等 因电镀 钝化行业中的三价铬工艺目前不够成 熟 多数厂家采用六价铬处理工艺 c 物料的成份复杂或不纯 需由相关技术人员判定 含 有多种成份或成份不清楚 如线材 化工原料等 d 含有回收再用的物料 且难以被追溯 如塑胶制品生产 须添加适当之 pbb pbde 阻燃剂 如果重新回收使用的塑料中阻 燃剂无法衡量或控制 容易造成交叉污染 使 pbb pbde 含量超 标 2 满足以下条件之一的物料 被判定为低风险物料 a 间接物料未直接用在产品上 如包裝用的周转容器 工夾 具等 b 沒有使用回收再用的物料 c 物料成份组合中沒有混合的机会 d 由单一物料构成 受限制物质影响的几率低 5 3 供应商 加工商的风险评估 1 满足以下条件之一即被评定为高风险供应商 加工商 a 新供应商 加工商或持续一年未有任何 rohs 产品业务往 来的供应商 加工商 b 以往两年物料供应或加工曾经出现过严重的问题 c 完全沒有 rohs 概念的供应商 2 满足以下条件之一即被评定为低风险供应商 加工商 a 在以往供应的两年中都未出现过严重问题的供应商 加工 商 b 已经建立了有关 rohs 产品之管理系统或有关 rohs 产品 的管理体系 c 世界级跨国公司或行业内声誉超卓的公司 如菲利浦 索尼等 5 4 工序的风险评估 过程的风险包括生产过程中所有生产设备 工 夹具 测 试仪器 工作环境 操作人员等在正常 异常 紧急的状况下 所有可能导致交叉污染产生的风险状况 1 满足以下条件之一即被评定为高风险 a 该过程使用的设备 工 夹具 测试仪器等并非 rohs 控 制生产工序专用 且将直接接触产品 若不经过相应的处理措 施 将对 rohs 物料或产品造成极大的交叉污染 b 该过程导致 rohs 物料与非 rohs 物料的混料机会极大 如领料时 rohs 物料与非 rohs 物料无明显的区分 操作人员未 受过专门 rohs 培训 将导致混料 2 满足以下条件之一即被评定为低风险 a 该过程所使用的设备 工 夹具 测试仪器等属于 rohs 产品生产专用 或虽非 rohs 产品专用 但并不直接与产品 接触 且有有效的清洁措施 b 该过程导致 rohs 物料和非 rohs 物料的混料机会很小 5 5 物料风险控制措施 a 要求供应商 加工商提供由认可机构检验的 rohs 测试报 告 b 提供合格 rohs 检测报告的频率暂定为 1 年 1 次 c 要求供应商 加工商在更改设计或工艺时須重新提供 rohs 检测报告 b 要求供应商同我司签署 环保物料供应协议保证书 5 6 工序风险控制 a 购买 加工新的及符合 rohs 要求的工 夹具 使用设备 辅助材料 并且須保证是 rohs 产品专用 b 所有与 rohs 产品相关工序之区域 设备 工 夹具 辅助材料 容器等都必须有明显之标识 c 对所有专用工 夹具 设备进行清洁后方可使用 e 工人必须经过 rohs 相关知识培训并经考核合格方给予 上岗 5 7 风险评估的频率 a 对物料的风险评估在设计初期或有任何设计或物料更改 的阶段进行 b 对供应商的风险评估为一年一次或有新供应商加入时进