突出风险管理全面创建HSE管理体系——规范体系文件建立风险控制的长效机制（3）

突出风险管理全面创建突出风险管理全面创建 hsehse 管理体管理体 系系 规范体系文件 建立风险控规范体系文件 建立风险控 制的长效机制 制的长效机制 3 3 本网据 安全健康和环境 报道 系统的风险评价为风险控制奠定了坚实的基础 建立风险控制 的长效机制 必须建立一整套与 hse 管理相适应的体系文件 并保持持续改进 1 修订程序文件和运行控制文件 建立健全风险管理责任体系 和监督制约机制 我们在完成法律法规和其他管理要求的获取 识别 摘录基础 上 对省公司 1989 年以来的 1115 项各类 hse 规章制度进行了 全面收集 整理 并对照相关法律法规进行符合性评审 同时 还对近 3 年系统内发生的各类事故 事件进行全面 系统的统 计 分析 从而为系统文件的编制提供依据和借鉴 经过反复 斟酌和精心策划 初步形成我公司 hse 管理体系文件架构 其 中程序文件 32 个 运行控制文件约 300 个 作业指导文件约 1400 个 对程序文件和运行控制文件 我们按照部门职责分工 与 hse 管理体系十大要素相对应的原则 分解落实到省公司 8 个相关管理处室进行编制和修订 2 精心组织作业文件编写将风险控制点前移到作业现场 hse 体系文件的作业指导书是指导岗位操作人员在完成工作任 务过程中 落实法律法规和各项规章制度 主动控制风险 预 防事故的重要手段 为了保证作业指导书的编制质量 我们专 门举办了一期 150 人的培训班 并将南京 南通 江阴 宿迁 分公司编写的油库 加油站 车船队三大板块的作业指导书样 本提交培训班研讨 交流 在此基础上 省公司 hse 办公室制 定下发了 作业指导书编写导则 明确了作业指导书编制的 5 条原则 作业指导书要与法律法规和各项规章制度衔接一 致 要结合风险评价的结果 找出作业活动的主要控制点 体现控制 降低和消除风险的不同要求 要与本单位管理的 特点和员工素质相适应 要与岗位职责相对应 要简洁明 了 通俗易懂 在编制方法上 我们首先是进行整体策划 就 是采用鱼刺图法 列出本单位所有的任务并以任务为主线 细 分相关的作业活动 直至每一作业活动可由某一班组 岗位或 工种来直接执行为止 其次是对包含 2 个或 2 个以上作业活动 的任务进行分析 合并相同的作业活动 列出作业活动清单和 任务清单 并在任务清单中描述相关作业活动及风险控制点 对高风险的作业活动 要求结合风险评价结果 针对所有可能 出现的危害 制定相庆的控制措施 促使作业人员的操作过程 和执行情况始终处于有效的监控之中 3 严格审核 确保质量 为使体系文件满足科学 全面 规范的要求 我们规定 每一 个作业文件均要达到 完成作业 和 控制风险 两大目标 分公司 试点单位的所有作业文件 均要在编写完成后 放到该岗位进 行试用 修改 完善后 再报经省公司各条线主管部门和省公 司 hse 办公室的联合审核 由省公司管理者代表最终审定 面 上各单位的作业文件 由分公司主管部门和 hse 办公室参照试 点单位的样本自行审核 并由分公司管理者代表审定 在文件 编制过程中 省 市公司 hse 办公室人员经常深入到基层班组 与一线员工共同探讨 解决文件编制中的难题 如对一项任务 包含多个作业活动 一项活动涉及多项任务 作业指导书应如 何编写 还有如何将省公司各个管理条线不同的管理要求归纳 到一个作业文件中 使一线员工只要掌握作业文件就能实现完 成作业 控制风险