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文档简介

职业健康安全管理体系现场审核的职业健康安全管理体系现场审核的 内容内容 1 初次审核要覆盖职业健康安全管理体系文件中的全部要 素 审核中不论采用以要素为主进行审核 还是采用以部门为 主进行审核 但标准中全部要素都要覆盖 不可遗漏 查阅运 行记录 以验证职业健康安全管理体系是否有效的实施 2 职业健康安全目标 指标及职业健康安全管理方案应重 点加以审核 职业健康安全目标是否结合企业特点 目标是否 明确 具体 指标是否量化 职业健康安全管理方案中的技术 方案及技术措施是否有设计书 是否可行 实施经费是否落实 到位 是否确定了责任部门和责任人 是否制定了职业健康安 全管理方案的实施计划 3 企业所识别出的危险源 特别是评价出的重要危险源是 否加强了控制 考虑到缺少程序指导可能导致偏离职业健康安 全方针 目标的安全生产控制点 是否编制了运行程序 作业 指导书或操作规程 在这些安全生产控制点是否落实了责任人 对其中可能产生意外事故 造成重大风险的关键安全生产控制 点 是否制定了应急准备与相应控制程序或作业指导书 4 结合企业活动 产品或服务的特点及识别和评价出的重 要危险源 是否已收集到了国家及地方相关职业健康安全法律 法规 标准及其他要求的文件并列出清单 企业主管部门及人 员是否熟悉职业健康安全法律 法规 标准适用于本企业的具 体要求 是否对企业相关员工进行了职业健康安全法律 法规 标准及其他要求的宣传教育 5 重点查阅体系运行后的安全生产监测记录 是否发生过 事故 企业采取了什么对策 6 实施现场观察 现场观察是现场审核中重要的一环 通 过观察可以发现体系及体系运行中现的问题 可以观察出企业 中是否有遗留的未识别出的危险源 特别是比较重要的危险源 确定的安全生产控制点 特别是关键安全生产控制点 是否有 相应的控制程序 作业指导书或操作规程 现场管理人员及操 作人员是否明确自己的职责 是否经过培训 熟悉本岗位的专 业技术及安全生产知识 对可能产生事故造成重大风险的人员 是否掌握应急措施 对某些特殊岗位是否实施了上岗制度 对现场观察重点是选择企业活动 产品或服务过程中的现 场 如生产流水线 动力房及锅炉房 储藏有毒 有害 危险 品仓库及其他有关危险源的现场 7 对第三方审核尚需查看企业的内部审核及管理评审记录 了解企业对现行的职业健康安全管理体系的评价 对职业健康 安全管理体系运行中发现的不符合事实是
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