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管理评审介绍 王一南 1 管理评审 管理评审 审核报告 顾客意见及满意度 过程绩效 预防和纠正措施 产品质量 上次跟踪 外部环境变化 评审输入 评审输出 QMS体系的改进 资源的需求 产品的改进 决定和措施 适宜性 有效性 充分性 最高管理者 管理评审记录 管理评审报告 2 5 6管理评审 5 6 1总则最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系 以确保其持续的适宜性 充分性和有效性 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要 包括质量方针和质量目标 应保持管理评审的记录 5 6 1 1管理评审 补充要求管理评审应至少每年度进行一次 注 管理评审的组成部分宜包括对质量目标的监视 3 管理评审的目的 5 6 1总则 评价QMS的适宜性 观念方针和目标产品过程体系 评价QMS的充分性 过程识别资源提供 评价QMS的有效性 方针和目标的实现效率 推动持续改进 提出改进要求 5 管理职责 5 6管理评审 4 何谓最高管理者 总经理和APISpec Q1中讲的最高管理者有什么关系说明 最高管理者 在最高层指挥或控制组织的一个人或一组人 ISO9000 20003 2 7 对应本公司即为 总经理 副总经理等公司高层领导 以下内容中 总经理即代称APISpec Q1 2000之最高管理者 5 总经理应 1 总经理任命管理者代表由管理者代表负责公司质量管理系统建立 实施 保持 对质量管理体系进行策划 以满足质量目标及质量管理体系的总要求 质量管理系统建立状况如下 1 一阶文件 质量手册 共1份 2 二阶文件程序文件共18份 3 三阶文件管理办法 标准等共18份 根据管理要求 会适当增加或删除文件 现已进入质量管理系统的发展和维护阶段 6 总经理应 2 向全公司宣导满足顾客的需求与期望 满足相关法律法规的重要性 说明 APISpec Q1主要表达顾客的要求和意见 相应的法律法规如何体现在公司运营中 一 公司半年一次的顾客满意度调查和相互的改善即为尊重顾客的声音 二 公司运营 产品设计开发 生产过程中均遵循国家和行业的法律法规的要求 7 总经理应 3 批准公司组织图 负责任命各级管理部门的负责人 明确各部门的职责范围确定各部门各人员的职责 权限及相互关系 具体各个岗位的 职位描述说明书 即为各人员的职责 权限说明 我公司组织机构图 质量部 人力资源部 采购部 生产部 商务部 工程部 工程中心 管理者代表 总经理 8 总经理应 4 1 批准质量方针 国民油井忠于达到或超越顾客的需要和期望 支持我们的质量方针和目标 持续探索改进我们质量管理体系的效果 每个员工都明白和赞成如下原则 质量是我的职责 这意味着 在体系里工作 遵循已建立的程序或提出更好的改进意见 工作负责 知道过程的要求 检查并确保达到要求 有疑问 就询问 工作安全 防护措施既保护员工也保护产品 工作团结 交流 当事情对时 往往是当事人确保事物按照计划的方向并防止不想看到的偏差而沟通的结果 国民油井努力成为社会里重要的商业实体 通过提供可靠的 高品质的 安全的并满足环境噪音要求的操作用产品 来确保顾客的满意并在市场中持续存在 9 总经理应 4 2 批准质量目标 Objectives 目标for2006 Meetorexceedtheneedsandexpectationsofourcustomers 满足或超越顾客的需求与期盼 BuildupandcontinuousimprovementofourProcessesandQualityManagementSystem 建立并持续改进我们的过程与质量管理体系 LeteachemployeeunderstandandsubscribetotheprinciplethattheyareresponsibleforQuality 使每个员工理解并赞同质量是其责任这一理念 Goals 目标值for2006 1 Trackontimedeliveriesfromourvendorswiththetargettobeabove95 ontimeeachquarter 追踪供应商的准时交货 目标为每季度准时交货率超过95 2 Trackontimedeliveriestoourcustomerswiththetargettobeabove95 ontimeeachquarter 追踪对顾客的准时交货 目标为每季度准时交货率超过95 3 Trackonthesafetyissuewiththetargettobenotmorethan1recordableincidenteachyear 追踪安全事项 目标为每年不超过1起可记录的工伤事故 4 Trackonthecustomeraveragesatisfactionwiththetargettobeabove70pointseachquarter 顾客的满意度调查每季度的平均分应 70分 10 总经理应 5 确定资源要求 并提供充足的资源以满足质量体系的要求 这些资源包括 人力 物力 财力 工作场所 通讯 软件 士气等 11 总经理应 6 负责组织公司的测量 分析和改进的活动具体有哪些活动 顾客满意度的调查及改善 内部审核 产品检验 质量管理系统的调查及改善 这些活动主要体现在前期预防而非后期弥补 12 总经理应 7 负责主持管理评审会议一般一年召开一次 在内审结束后的一个月内开始 管理评审的目的是 评审质量管理体系的持续适宜性 充分性和有效性 作用是 确定改进的机会 和对质量管理体系进行更新的需要 13 5 6管理评审 总则 定期管理评审 每年最少一次 两次为佳 必要时可临时追加评审 如出现大的机构调整 重要岗位人员变动 重大的质量问题 重大用户投诉等时召开的公司高层会议 顾客或供方的联席会议等 方式 管理评审会议 或其它形式 由总经理主持 管理评审目的 确保QMS的三性 适宜性充分性有效性 适宜性 QMS是否与内外部环境相适宜 充分性 QMS的规定能否允分满足体系和产品的要求 有效性 QMS的规定是否在有效实施 有何改进要求 评审应包括 评价质量管理体系改进的机会和变更的需要 质量方针和质量目标 应保持管理评审的记录 14 错误的理解 管理评审是指对质量管理体系的有效性和符合性进行评审说明 管理评审主要是对体系的适宜性 充分性和有效性评审 内部质量审核才是对体系的符合性和有效性的审核管理评审应由部门经理以上 包括部门经理 参加说明 管理评审由最高管理者进行当质量方针和目标每年都能顺利地实现时 可以考虑不对此进行评审说明 质量方针和目标本身也存在适宜性 充分性要求 每次都应评审管理评审的重点是体系已经出现的问题如何加以纠正和改进说明 重点是为确保适宜性 充分性和有效性所需的改进 不仅仅是有效性 即使没有问题 也可能有改进的需要 15 5 管理职责 5 6管理评审 管理评审的作用 5 6 1总则 作为一个为组织带来增值的过程 观念 改进 作为激励和交换新观念的一个平台 作为对QMS的产品实现和支持过程进行控制的一种手段 作为改进QMS的强有力的工具 16 管理评审的主要要求 5 6 1总则 最高管理者组织与质量管理体系有关的管理者都有应参与应基于质量管理原则进行系统的评审进行开放式的讨论和评价评审过程的输出应当提供进行改进的依据评审应包括QMS改进的机会和变更的需要评审应包括质量方针和质量目标 5 管理职责 5 6管理评审 17 管理评审的实施 5 6 1总则 评审方式 会议函审分专题分阶段评审逐级评审 评审的控制 规定的时间间隔 如每12个月 定期评审与适时评审相结合 评审的参加人员 最高管理者管理者代表其他需要参加的管理者 中层管理者 专家等 评审的时机 增值开放参与 评审的记录 充分利于追溯和促进对管理评审过程的评价 5 管理职责 5 6管理评审 18 5 6 2评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息 a 审核结果 b 顾客反馈 c 过程的业绩和产品的符合性 d 预防和纠正措施的状况 e 以往管理评审的跟踪措施 f 可能影响质量管理体系的变更 g 改进的建议 5 6 2 1评审输入 补充要求管理评审的输入应包括现场不合格项的分析和报告 如适用 注 5 6 2c与8 4c结合在一起包括了产品不合格的趋势 注 5 6 2f包括了所适用的石油 石化和天然气工业标准的变化 19 5 6 2评审输入 包括 1 质量方针 质量目标以及质量目标的完成情况Qualitypolicy qualityobjectives andcompletionstatusofqualityobjectives 2 整个质量体系的所有要求 在每次评审中可只评审部分要求 但至少每年评审到全部要求 Allrequirementsofthewholequalitysystem Eachtimeonlyreviewpartofalltherequirementsispermitted however allrequirementsshallbereviewedeachyear 3 内部 质量 安全 或外部质量审核结果 Resultsofinternalaudits Quality safety orexternalaudits4 顾客反馈 包括合理的抱怨 顾客满意及沟通的结果和反馈 Customerfeedback includingcustomercomplaints resultsandfeedbackofcustomersatisfactionandcustomercommunication 5 市场变化的对策和要求 Strategiesandrequirementsformarketvariations6 所采取的纠正和预防措施状况 Statusofpreventiveandcorrectiveactions 7 过程的业绩和产品 服务的符合性 包括产品不合格的趋势 Processperformanceandproductconformity includingtrendsofproductnonconformities 8 以往管理评审的跟踪措施有效性和实施情况 Effectivenessandimplementationoffollow upactionsfrompreviousmanagementreviews 9 可能影响质量管理体系的变化 包括所适用的工业标准的变化Changesthatcouldaffectthequalitymanagementsystem includingthechangeofapplicableindustrialstandards 10 对改进的建议 Recommendationsforimprovement 管理评审方式可采取会议形式或现场审核 视情况而定 Managementreviewmaybeconductedintheformofameetingorasiteaudit dependingonthepracticalsituation 20 管理评审的输入 5 6 2评审输入 内容 审核结果顾客反馈过程的业绩和产品的符合性质量方针和目标的贯彻及适宜性预防和纠正措施的状况以往的管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更现场不合格项分析改进的建议 内审 外审报告顾客满意 顾客投诉 顾客要求情况过程能力和效果 产品质量报告质量方针 质量目标的贯彻及适宜分析报告预防 纠正措施分析报告 分析报告决议及实施情况报告顾客要求 环境变化 组织变化 产品变化等所有不满足体系和产品要求的现象任何有益的建议 要求 输入应在准备阶段完成输入应导致超越质量管理体系有效性和效率的输出 5 管理职责 5 6管理评审 21 各部门应该准备的管理评审资料 如果没有则不必报告 1 本部门质量目标以及质量目标的完成情况2 本部门负责的质量体系要求实施情况 3 内部 质量 安全 或外部质量审核期间 本部门不符合项及纠正情况4 本部门涉及顾客反馈 包括合理的抱怨 顾客满意及沟通的结果和反馈 情况及处理结果 5 市场变化对本部门的影响及对策和要求6 工作中发现不合格并采取的纠正和预防措施状况7 本部门职责范围内的业绩和产品 服务的符合性 包括产品不合格的趋势 8 以往管理评审涉及到本部门的跟踪措施有效性和实施情况9 可能影响质量管理体系的变化 包括所适用的工业标准的变化 10 对改进的建议 包括资源需求 如增加人员 设备 场所等 22 管理者代表应准备的内容 1 公司质量目标以及质量目标的完成情况2 内部 质量 安全 或外部质量审核结果报告及质量管理体系符合性 有效性的评价 3 顾客反馈 包括合理的抱怨 顾客满意及沟通的结果和反馈 统计及处理结果 4 质量方针 质量目标 管理体系文件的适宜性结论 5 以往管理评审的跟踪措施有效性和实施情况 6 对可能影响质量管理体系的变化 市场情况变化后管理体系是否充分的评价意见 7 对改进的建议 23 5 6 3评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施 a 质量管理体系及其过程有效性的改进 b 与顾客要求有关的产品的改进 c 资源需求 24 管理评审的实施 各部门按照总经理批准的管理评审计划要求收集 提供所需资料 对自上次管理评审以来质量体系的运行情况进行评价 总经理召集管理评审会议 由各部门负责人及管理者代表对评审内容做出介绍 总经理根据评审情况做出相应评定意见 管理者代表根据管理评审记录整理 管理评审报告 经总经理批准后发至各部门及有关人员 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施 质量管理体系及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求 评审的全部记录应包括 程序 计划 签到 会议资料 发言记录 评审报告 措施 验证 并将此次内容输入下次评审 25 5 管理职责 5 6管理评审 5 6 3评审输出F管理评审后行动 对评审后行动的要求 发出报告充分沟通组织改进跟踪改进效果报告 提交下次评审 有效地实施改进要求验证改进效果评价并改进管理评审过程 管理评审后行动是管理评审过程的一个重要构成部分 管理评审后行动 26 总经理的总结 1 对公司各部门工作的肯定 2 公司质量方针 质量目标 质量管理体系文件是否适宜的结论 是否需要改变 3 管理体系运行有效性的结论 4 针对市场变化和法规等外部变化的对策和要求 如是否应该改变某个流程 文件 部门设置等 及管理体系充分性的结论 5 以往管理评审的跟