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XXXXXXXXX有限公司有限公司 XXXX标准化操作流程标准化操作流程 RevRev 20162016 XXXXSOP 管理影响类 管理影响类 影响后果代号 影响后果代号 议题 议题 SOP编号编号 SOP 分析人 分析人 审批 审批 议题责任部门议题责任部门 A 安环 B 运行 C 生技 D 综合 管理 E 人力资源 F 外协 单位 G 指挥部 H 其 他部门 编写日期 编写日期 最后更新日期 最后更新日期 1 违反合规手续 2 导致环境风险或事故 3 安全意识缺失 4 导致安全事故 5 导致职业病危害 6 损害社区关系 7 损害政府关系 议题范围 议题范围 议题涉及强制合规要求 议题涉及强制合规要求 议题对应项目公司体系文件名称及标准号 议题对应项目公司体系文件名称及标准号 参考法规及标准参考法规及标准 序号序号名称名称发布单位发布单位实施时间实施时间备注备注 识别及计划识别及计划 序号序号要素要素责任责任部门部门频率频率目标文件目标文件 1 法规更新法规更新 2 制度制定及更新制度制定及更新 3 项目公司内相关项目公司内相关 议题存在场所议题存在场所 序号序号要素要素责任责任部门部门频率频率记录控制记录控制 4 信息传递信息传递 5 培训培训 序号序号要素要素责任责任部门部门频率频率能力需求能力需求 6 能力能力 执行及控制执行及控制 序号序号 议题执议题执 行步骤行步骤 影响影响 代号代号 关键控关键控 制措施制措施 各部门保障措施各部门保障措施监督措施监督措施 工具工具 记录记录 考核考核 指标指标 闭环管理闭环管理 序号序号要素要素责任部门责任部门频率频率 目标文件目标文件 记录控制记录控制 说明说明 1 检查检查针对不同议题特征制定相应的检查手段 2 落实落实针对检查过程中发现的缺失及不符合项制 定完善和整改措施 并及时落实 3 关闭关闭实施整改措施后继续跟踪以保证缺失及不 符合项彻底关闭 安环部签字 其他责任部门签字 项目公司总经理责任状项目公司总经理责任状 我签字表明我认可此 SOP 中的相关内容 知晓并会督促各责任部门履行相关职责 赋予安环人员上文中提及的合理权利 总经理签字 附件一 XXXX 活动流程图 如有 附件二 XXXX 识别表 如有 附件三 XXXX 检查表 附件一 XXXX 安环专工自查表 XXXX 安环专工自查表
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