企业贯标所需体系对照表

目目 录录 管理手册编号及名称 ISO900 1 2008 ISO140 01 2004 GB T280 01 2011 页次 1 范围1111 1 1 颁发令 3 1 2 公司简介 4 1 3 前言5 1 4 范围1116 1 5 管理者代表 员工代表任命书 5 5 24 4 14 4 17 1 6 公司方针目标5 34 24 28 1 7 文件更改记录 4 3 24 4 54 4 59 2 引用标准22210 3 术语和定义33310 4 质量 环境 职业健康安全管理体系44411 4 1 总要求4 14 14 111 4 2 文件要求4 24 4 44 4 414 4 2 1 总则4 2 14 4 44 4 414 4 2 2 手册4 2 24 4 44 4 414 4 2 3 文件控制4 2 34 4 54 4 514 4 2 4 记录控制4 2 44 5 44 5 415 5 管理职责 54 4 14 4 116 5 1 管理承诺5 14 4 14 4 116 5 2 相关方要求16 5 2 1 以顾客 员工 社会等为关注焦点5 216 5 2 2 危险源辨识 风险评价和风险控制的策划4 3 116 5 2 3 环境因素4 3 117 5 2 4 法律法规和其他要求4 3 24 3 217 5 3 方针5 34 24 218 5 4 策划5 419 5 4 1 目标 指标和方案5 4 14 3 34 3 3 19 5 4 2 管理体系策划5 4 219 5 5 职责 权限与沟通5 54 4 14 4 120 5 5 1 职责和权限5 5 14 4 14 4 120 5 5 2 管理者代表5 5 24 4 14 4 123 5 5 3 沟通5 5 34 4 34 4 324 5 6 管理评审5 64 64 625 6 资源管理627 6 1 资源提供6 14 4 14 4 127 6 2 人力资源6 24 4 24 4 227 6 3 基础设施6 34 4 14 4 128 6 4 工作环境6 44 4 64 4 628 质量环境职业健康安全管理手册质量环境职业健康安全管理手册 HQ QEH 01 版次 C 2 目目 录录 管理手册编号及名称 ISO900 1 2008 ISO140 01 2004 GB T280 01 2001 页次 7 产品实现729 7 1 产品实现过程的策划7 129 7 2 与顾客有关的过程7 229 7 3 设计和开发7 332 7 4 采购7 432 7 5生产和服务提供与职业健康安全环境运行的控制7 54 4 64 4 635 7 5 1生产和服务提供与职业健康安全环境运行控制7 5 135 7 5 1 1 生产和服务提供的控制7 5 135 7 5 1 2 环境运行控制4 4 635 7 5 1 3 职业健康安全运行控制4 4 637 7 5 2 生产和服务提供过程的确认7 5 237 7 5 3 标识和可追溯性7 5 337 7 5 4 顾客财产7 5 438 7 5 5 产品防护7 5 538 7 6 监视和测量设备的控制7 64 5 14 5 138 7 7 应急准备和响应4 4 74 4 738 8 测量 分析和改进84 54 540 8 1 总则8 14 5 1 24 5 1 240 8 2 监视和测量8 24 5 1 24 5 1 240 8 2 1 顾客满意8 2 140 8 2 2 内部审核8 2 24 5 54 5 541 8 2 3 体系监视和测量8 2 34 5 1 24 5 1 242 8 2 4 产品监视和测量8 2 443 8 3 不合格品控制8 344 8 4 数据分析8 444 8 5 改进8 545 8 5 1 持续改进8 5 14 5 34 5 345 8 5 2 事故 事件 不符合 纠正和预防措施8 5 2 34 5 34 5 345 附件 1 管理体系组织结构图5 5 14 4 14 4 147 附件 2 质量管理体系职能分配表5 5 148 附件 3 环境管理体系职能分配表4 4 149 附件 4 职业健康安全管理体系职能分配表4 4 150 附件 5 施工流程图7 54 4 64 4 651 附件 6质量环境职业健康安全管理体系文件与相 应标准对照表 4 24 4 44 4 452 质量环境职业健康安全管理手册质量环境职业健康安全管理手册 HQ QEH 01 版次 C 2 附件附件 6 质量 环境 职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表 质量 环境 职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表 1 2 质量环境职业健康安全管理手册编号及名称 ISO900 1 2008 ISO1400 1 2004 GB T28001 2011 相关文件名称及编号 GB T50430 2007 4 1 总要求 4 14 14 1 3 1 3 3 1 3 3 2 9 4 2 文件要求4 24 4 44 4 43 3 3 3 5 4 2 1 总则4 2 13 3 3 4 2 2 手册4 2 2 质量环境职业健康安全管理手册 3 3 3 4 2 3 文件控制4 2 34 4 54 4 5文件控制程序 01 档案管理办法3 5 1 3 5 2 4 2 4 记录控制4 2 44 5 44 5 4记录控制程序 023 5 3 5 管理职责 54 4 14 4 1 5 1 管理承诺5 14 3 5 2 相关方要求对相关方施加影响控制程序 03 5 2 1 以顾客 员工 社会等为关注焦点5 27 1 13 2 5 2 2 危险源辨识 风险评价和风险控制的策划 4 3 1危险源辨识 风险评价和风险控制程序 0410 2 3 8 3 3 5 2 3 环境因素4 3 1环境因素控制程序 0510 2 3 8 3 3 5 2 4 法律法规和其他要求 4 3 24 3 2 法律法规和其它要求控制程序 06 7 2 1 10 2 3 10 5 1 5 3 方针5 34 24 2公司一体化方针见手册 1 63 2 1 3 2 2 5 4 1 目标 指标和方案5 4 14 3 34 3 3 各部门质量环境安全目标 目标 指标和管理方案 目标管理制度3 2 3 3 2 4 3 3 2 5 4 2 管理体系策划5 4 23 3 1 3 4 2 5 5 职责 权限与沟通5 54 4 14 4 1 4 1 4 2 4 3 13 1 5 5 1 职责和权限5 5 14 4 14 4 1岗位任职条件 岗位责任制 4 1 4 2 4 3 13 1 5 5 2 管理者代表5 5 24 4 14 4 1 5 5 3 沟通5 5 34 4 34 4 3信息交流和沟通管理程序 074 3 4 7 3 4 5 6 管理评审5 64 64 63 4 3 13 2 4 6 1 资源提供6 14 4 14 4 13 4 1 5 1 1 6 2 人力资源6 24 4 24 4 2人力资源管理程序 08 安全生产教育和培训制度5 1 5 2 5 3 6 3 基础设施6 34 4 14 4 1 起重设备管理制度 施工机具管理制度 设备检修作业安全管理制 度 设备操作规程 6 2 10 1 10 2 11 2 2 6 4 工作环境6 4文明施工管理制度 安全技术交底制度7 1 7 2 7 3 7 1 产品实现过程的策划7 1工程项目施工质量管理制度 09 专项施工方案编审制度10 3 质量环境职业健康安全管理手册质量环境职业健康安全管理手册 HQ QEH 01 版次 C 2 附件附件 6 质量 环境 职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表 质量 环境 职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表 2 2 质量环境职业健康安全管理手册编号及名称 ISO900 1 2008 ISO1400 1 2004 GB T28001 2011 相关文件名称及编号GB T50430 2007 7 2 与顾客有关的过程7 2工程项目投标及工程承包合同管理制度 6 1 6 2 8 1 8 2 8 3 9 1 9 2 9 3 11 5 1 7 3 产品设计和开发7 310 3 7 4 采购7 4采购物资验收标准 采购管理制度 外部劳务管理办法 9 3 10 1 10 2 10 4 10 5 10 6 7 5 1生产和服务提供 与职业健康安全 环境运行控制 7 5 1 1 生产和服务提供的控制 7 5 1 2 环境运行控制 7 5 1 3 职业健康安全运行控制 7 5 2 生产和服务提供过程的确认 7 5 3 标识和可追溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 7 54 4 64 4 6 工程项目施工质量管理制度 09 环境运行控制程序 10 废弃物 管理程序 11 施工三废排放管理程序 12 节能降耗管理程序 13 生产和服务控制程序 14 仓库管理制度 新项目环境影响管 理规程 劳动保护设施 劳动保护用品管理制度 产品工艺卡片 安全操作规程 施工工程环境管理措施 职业危害防治措施 特 殊关键过程操作规程 文明施工管理制度 专项施工方案编审制 度 起重设备管理制度 安全技术交底制度 施工方案等 9 3 10 1 10 2 1 0 4 10 5 10 6 10 5 2 10 5 5 8 4 2 10 5 3 8 5 10 2 2 8 4 2 8 4 4 10 6 1 7 6 监视和测量设备的控制7 64 5 14 5 1监视和测量控制程序 18 11 5 1 7 7 应急准备和响应4 4 74 4 7 应急准备和响应控制程序 15 紧急情况发生预案 16 施工应急 预案 安全施工应急救援制度 意外伤害保险制度 10 2 8 测量 分析和改进84 54 5 8 1 总则8 1 4 5 1 4 5 2 4 5 1 4 5 2 11 1 12 1 13 1 4 8 2 监视和测量8 2 4 5 1 4 5 2 4 5 1 4 5 2 监视和测量控制程序 18 绩效考核制度 安全检查制度 8 2 1 顾客满意8 2 1106 12 2 6 13 2 3 8 2 2 内部审核8 2 24 5 54 5 5内部审核控制程序 1712 2 3 12 2 6 8 2 3 体系监视和测量8 2 3 4 5 1 4 5 2 4 5 1 4 5 2 监视和测量控制程序 合规性评价管理程序 22 安全检查制度 9 3 1 11 1 2 11 2 4 11 4 1 12 2 2 8 2 4 产品监视和测量8 2 4产品标准 采购物资验收标准 工程竣工验收管理规定 8 3 9 3 10 5 11 2 11 3 8 3 不合格品控制 8 3 不合格品控制程序 19 质量事故责任追究制度 8 3 2 8 5 2 11 4