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第 1 页 共 5 页 家具仓库工具管理流程图家具仓库工具管理流程图 编制 编制 日期 日期 审核 审核 审批 审批 呈送 总经办呈送 总经办 抄送 各部门抄送 各部门 第 2 页 共 5 页 工具申购管理流程图工具申购管理流程图 编制 审核 审批 由使用部门申购 仓库经理审核总经办审批 使用部门写单申 购 使用部门主管 经 理审核 使用部门总监审 核 不申购 PMC 部下采购订 单 采购部采购 仓库收货入库 工具申购 是否为常规 使用工具 由仓库申购 是否低于 安全库存 仓库写单申购 第 3 页 共 5 页 工具领用管理流程图工具领用管理流程图 编制 审核 审批 登记个人台账 领用人写领料单 部门主管 经理审 核 工具仓管理员查 询个人台账 必须以旧换新 工具领用 是否有领 相同工具 按单发放工具 是否能归 还旧工具 管理员开 工具 遗失单 直接更换 登记个人台账 更换信息 遗失人签名确 认 管理员下个人 台账领用记录 管理员交 财务扣款 第 4 页 共 5 页 工具归还管理流程图工具归还管理流程图 编制 审核 审批 在职人员 管理员下个人台 账 是否归还 已领工具 是否能修 复使用 重新进账待用 报废下账 管理员下个人台账财务扣款 管理员下个人台 账 遗失人签名确认 管理员开 工具遗失单 在 离职移交清单 备注 管理员写单送设 备部检修 正常辞职人员自离人员 管理员在车间清 理回收 是否能回 收 车间主管注明原 因 工具归还 第 5 页 共 5 页 工具维修管理流程图工具维修管理流程图 编制 审核 审批 是否能维 修后使用 小故障维修 使用人凭单在仓 库下个人台账 使用人直接在设 备部维修后使用 设备部开 报废 单 报废 大故障维修 使
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