报销注意事项

报销注意事项报销注意事项 1 签字齐全 粘贴平整 粘贴发票时 A4 纸左侧预留 3cm 金额大小 写准确无误 均顶格写 字迹不允许修改 涂抹 大写金额全部 用 元 不允许出现 圆 注意大写金额准确性 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 元 整 元 角后写整 2 差旅 费用报销单上报销 工作部门 部门为 邯郸环球中心项目 时间 附单据张数必须填写 数量单价可以不用填写 金额前 不允许添加人民币符号 粘贴发票时 发票数量过多时 由右向左 粘贴部位为发票左上角 3 发票抬头必须为 中国建筑第二工程局有限公司 其他不予报销 发票必须完整 发票章必须清晰可见 如有缺少发票联字样 发 票专用章等情况不予报销 提醒 在外办理公务取得发票时一定 要自己检查发票的完整性 以免影响正常的报销 取得发票后 不允许自己涂改发票 注 邯郸当地定额发票较多 请大家注意 发票专用章的问题 4 所有机打发票 除打车票 需到相应税务局网站 正规官方网站 查验真伪 截图打印查验记录 打印出的截图约为 A4 纸四分 之一大小 粘贴并签字 如出现假发票后果自负 费用报销单要 填写完整 用途务必填写 每张报销单只允许填写一种费用 办公费 业务招待费 差旅费 5 严禁出现超过 5000 元 住宿 餐费 发票 如有办公出现大额 金额消费 务必要分开开发票 不允许报销大额礼品 奢侈品 海参 海产品 高档香烟 酒 食品 日用品 以及娱乐洗浴发 票等发票 一事一报 连号发票分开报 6 差旅费写明出差日期 地点 事由 其中打车票日期必须与出差 往返区间相符 差旅费不允许出现餐费发票 出差期间发生的餐 费 普通员工按标准每人 30 天 个人单独报销业务招待费 需 要和出差的火车票 汽车票 飞机票一同报销 所有住宿费发票 使用差旅费报销单 7 办公费要列清明细 办公费分为 1 书报资料费 图书 报纸 图集等 2 通信费 每年进行一次或者两次通信费报销 请各位同事 联系自己手机卡归属地营业厅如何才能开出正常可以报销的通信费 发票 按制度规定 只能按照正规合格的通信费发票进行报销 不 符合报销标准的发票不予报销 每人只允许报销一个手机号码 合 格的发票上必须为本人姓名 允许报销人员 与公司签订劳动合同 者 3 办公用品费 附清单 加盖发票专用章 4 修理费 5 会议费 6 物料消耗 7 邮寄费 邮寄资料 快件费 8 软件费 项目上办公用的软件 9 网络使用费 网络费 10 印刷费 图纸输出 复印图纸 打印图纸等 11 其他办公费 办公用品外的办公费 12 培训费 如发票上或报销单上有 培训 字样 报销单后 必须附有培训通知 8 原则上不允许报销打车票 如有特殊原因需部门经理签字说明 9 报销停车过路费及汽油费粘贴费用报销单 品名填写差旅费 用 途填写车辆使用费 10 所有报销单需部门经理签字 部门经理以上除外 含部门经 理 商务经理验收 项目经理签字 11 报销单日期一定要在发票日期之后 经办人 领款人尽量一 致 报销全部用 A4 纸 二次利用的纸不允许使用 差旅费报销 单空白处为 订票费 退票费 机票的保险 邮寄费 不允许写 其他 两个字 12 根据公司要求 机打发票无法打印公司的名头 中国建筑第 二工程局有限公司 的需手写名头 并在付款单位处加盖发票专 用章 13 报销费用产生及时粘贴填写签字上交 每月报销会通知大家 上交报销单时间 请大家按照时间执行 超过时间不能及时报销 产生的后果自己承担 请