斜井施工安全质量标准化标准及考核评分表

中煤矿建公司斜井施工安全质量标准化标准及考核评分表 检查项目及标准检查项目及标准 标准分标准分评分办法评分办法 得分得分 一 组织机构和管理 技术人员配备 1 项目部班子配备 经理 生产 安全 机电 技术副经理 按 ABC 三类项目部考核 2 技术人员 配备 机电 矿建 通风 地测等专业技术人员 3 建立健全各级管理人员的安全责任体系 设置安全生产管理机构 有 3 人以上专职安全生 产监管人员 安全网员 青监岗员配备齐全 1 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 二 项目部管理人员资格及资质 1 项目经理具有建造师注册证书 2 技术经理具有专业技术职称 3 项目部班子成员 技术人员 专职 安全管理人员 施工队长经过培训 取得煤矿安全资格证 1 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 三 安全生产管理制度 1 安全生产责任制 1 职能机构安全生产责任制 2 岗位人员安全生产责任制 2 安全目标管理制度 3 安 全奖惩制度 4 安全技术审批及安全文件贯彻学习制度 5 安全生产隐患排查 治理和报告制度 6 安全检查制度 7 安全办公会议制度 8 入井检身制度及人员出入井清点制度 9 事故统计报告制度 10 一通三防 管理制度 11 重大隐患排查 治理和报告制度 12 干部下 井带班制度 13 安全质量标准化管理制度 14 安全操作规程管理制度 15 事故应急救援管理制度 16 矿井主要灾害预防管理制度 17 矿用设备 器材使用管理制度 18 安全教育与培训制度 19 其它有关安全生产管理制度和专项规定 2 制度符合实际 贯彻 执行到位 现场悬挂 符合要求 每一项每一 点不符合扣 0 5分 可连 扣 扣完标准分为止 四 安全投入 1 有月 季 年度安全投入计划 2 投入到位 3 有安全投入明细台帐和使用情况 4 安全设施 安全保护投入到位 1 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 五 安全教育培训 1 有月度培训计划 2 有培训场所 教师 教材 3 按计划完成培训任务 培训具有针对性 4 培训情况和考核结果有 记录 5 按规定开展安全风险评估和班组危险预知 并有记录 6 入井人员和管理人员 职工安全手册 人手一册 有管理制度 补充内容齐 全 1 5 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 六 特种 井下作业人员 1 煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗 2 特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要 3 所有井下作业人员都取得入井证 并持证上岗 1 5 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 七 安全资料管理记录 1 安全生产会议记录 2 安全检查 安全隐患排查 处委派专职安监员巡查及整改记录 3 重大隐患 重大危险源 建档登记管理记录 4 职工 三违 教育处罚记录 5 事故追查记录 6 上级安全文件贯彻记录 7 安全网员 青监岗员活动正常 8 安 全管理 有实施办法 考核细则和评定结果 1 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 一 安全 管 理 10 八 其他 1 项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议 并设立急救站 或与当地医疗机构签订医疗救护协议 建立职工职业健康档 案 2 有雨季 冬季施工 防片帮及斜井运输等专项措施 3 按规定发放 使用符合标准的个人防护用品 并建立发放卡 1 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 一 施工组织设计及措施管理 1 有检查孔地质柱状图 井筒预想剖面图和地质 水文地质报告 2 施工图纸必须经过会审并有记录 3 项 目开工前必须经过工程处及公司组织开工验收 4 按 规程 和公司施工组织设计管理规定要求编制 报批 5 做到一工程一措施 施工及地 质条件变化时有补充措施 6 措施内容齐全 有针对性 7 贯彻手续完备 有贯彻 考核和签名记录 8 技术管理文件齐全 4 每一项每一点不符合扣0 6 分 可连扣 扣完标准分为 止 二 技术 管 理 10 二 质量管理 1 项目部建立质量管理组织机构 明确责任部门和人员及其质量职责 成立 QC 小组 有活动计划 内容和活动记录 建立符 合公司 处质量目标要求的项目部质量目标并有考核记录 3 建立项目部受控文件清单 有公司管理体系文件 矿山井巷工程施工及验收规范 煤矿井巷工程质量检验评定标准 煤矿安全规程 等必须的受控文件 4 砼配合比试验报告单 砼坍落度检验工具和试验记录 具有资质 单位出具的砼强度试验报告 配比参数牌板悬挂在搅拌站操作台 5 砼配比计量装置有定期校正规程和记录 砼坍落度按 规范 要求都有测试 记录 6 水泥 钢筋 砂石 锚杆 外加剂等主要材料有供方调查表和合格供方目录 有试验报告或质检报告 质量合格 7 建立质量监视和 测量设备台帐 监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录 8 针对建设 监理 单位通知 指令等提出的质量问题和质量事故 有书面的整 改措施和整改验收结果 9 中腰线标定及时 准确 无工程质量事故 10 掘进工作面正规循环率达到 85 以上 且有循环图表编制 循环作业 记录 正规循环分析记录和改进措施等 6 每一项每一点不符合扣0 6 分 可连扣 扣完标准分 为止 一 井口安全管理 1 井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全 2 井口信号装置须声光兼备 3 出入井人员登记 记录齐全 1 5 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 二 运输管理 1 临时轨道铺设平整 轨距误差不大于 10mm 不小于 5mm 轨道接头间隙不超过 10mm 内错差 高低差不大于 5mm 水平误 差不大于 10mm 2 轨枕间距不大于 1m 连接件齐全紧固有效 轨枕无浮离 空吊板现象 3 采用标准道岔 轨型不低于线路轨型 4 斜井人 车必须完好 在用矿车完好率达到 90 以现场检查为准 5 倾角大于 140斜井应设行人台阶和扶手 垂深大于 50m 应采用机械运送人员 6 人车上下人员处应悬挂明显停车位置指示牌和照明灯 并有把钩工负责管理 7 行车不准行人 并设有语音提示装置 箕斗 矿车 人行车前后 应有警示灯 8 斜井人车使用专用信号装置 9 斜井按规定要求设置地滚且运转灵活 10 斜井串车提升矿车数量应在设计中明确规定 矿车 连接采用专用防窜插销 保险绳应符合安全要求 11 一坡三挡 齐全 挡车装置符合 规程 第 370 条规定 操作灵敏可靠 并有专人管理 12 斜井应设有安全可靠的防跑车装置并有实验记录 13 按 规程 规定设置躲避硐 硐口设行车灯 6 发现行车时行人扣 2 分 其余每一项每一点 不符合扣 0 5分 可连扣 扣完标准分为止 三 运输 系 统 10 三 卸矸架管理 1 卸矸架安装质量满足设计要求 2 提升过卷距离符合 规程 要求 且保护装置灵敏可靠 3 人行道及检修处有铺板 围栏 无杂物 4 有天轮定期检查 检修 加油记录 5 天轮轴承座位置有限位挡铁 6 有防止跳窜销措施 7 卸矸架有避雷针 接地电阻 不大于 10 2 5 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 一 提升机安装调试 1 有提升机安装措施 2 有安装 调试记录 3 绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试 有合格报告 4 绞车 高压电机 电缆 高压柜应由有资质的部门进行电气试验 有合格报告 2 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 二 管理制度与记录 1 有岗位责任制 操作规程 交接班制度 消防管理制度 要害场所管理制度 2 运行 维修记录和钢丝绳检查记录 且记录规范3 提升钢丝 绳及保险绳经试验 有合格报告 4 有八大保护 信号闭锁 紧急制动试验记录 并正确使用后备保护 5 有提升连接装置探伤报告 销轴探 伤报告 且质量合格 1 5 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 三 绞车房管理 1 提升机必须配备正 副司机 1 人开车 1 人监护 上下人时必须由正司机操作 2 执行 8 小时工作制 3 按规定应配备的 技术资料 电控系统图 制动系统图 润滑系统图 绞车主要技术特征 要悬挂在绞车房内 4 安全用具 绝缘手套 绝缘靴 绝缘垫 完好 5 防灭火设施 灭火器 砂箱 消防工具 齐全 6 车房采光照明要良好 且有应急照明设施 7 上班时间严禁携带手机 着装规范 2 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 四 提升 系 统 12 四 供电与信号通讯 1 提升信号要声光兼备且有备用信号装置 2 井口 绞车房 二平台等有电视监控系统 终端设有专人监视 高瓦斯 矿井井口探头必须防爆 3 绞车房与井口要有直通电话 1 第 1 项不符合扣 0 5 分 其余每项不符合 扣 0 5 分 可连扣 扣 完标准分为止 五 保护装置 提升机应有 过卷保护 过速保护 过负荷和欠电压保护 限速保护 深度指示器传动失效保护 闸瓦皮磨损或闸 间隙保护 松绳保护 减速功能保护装置 后备保护 信号闭锁保护 脚踏开关灵敏可靠 9 10 114 缺一保护装置扣 1 分 可连扣 扣完标准分为止 六 辅助装置 1 液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定压力值 残压不超过规定 2 操作台各指示仪表指示要准确 指示灯要齐全 发 光正常 3 高压换向器栅栏有电气闭锁 4 润滑油欠压保护要起作用 5 绞车制动闸盘保持洁净 且偏摆不超限 1 5 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 一 机电管理机构 1 有机电业务管理部门 2 有机电设备及电气设备防爆管理小组 1 5 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 二 主要掘进设备 提升运输设备有年度 月度检修计划 2 每一点不符合扣 1分 可连 扣 扣完标准分为止 三 机电基础工作 1 健全规章制度 1 设备运行 维修 保养制度 2 设备定期检修制度 3 机电干部上岗查岗制度 4 设备管理制度 5 机电事故责任追究制度 6 设备包机制度 7 防爆设备入井安装 验收制度 8 电缆管理制度 9 小型电器管理制度 10 配件管理制度 2 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 检查项目及标准检查项目及标准标准分标准分评分办法评分办法得分得分 2 设备技术档案及管理 1 设备技术档案及系统图 技术档案实行专人管理 变压器 通风机 提升机 压风机 排水泵等大型主要设备 做 到一台一档 内容齐全 设备档案包括 设备使用说明书 调试安装验收单 试验记录 设备历次事故记录 安装图纸 各类图纸完整齐全 必须 有提升 排水 压风 井上 下供电系统和井下电气设备布置图 2 设备有帐 卡 图牌板 2 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 五 机电 管 理 10 四 机电设备指标 1 机电设备必须有产品合格证 2000 年以后的大型设备应有产品合格证 井下防爆设备必须三证齐全 煤矿矿用产品安 全标志 防爆设备还必须有防爆合格证 2 项目部机电设备完好率 90 3 大型在用设备完好率 100 4 防爆电气设备及小型电器防爆率 100 5 小型电器合格率 90 6 电缆吊挂合格率 90 7 矿灯使用符合规定 完好率 95 2 5 发现失爆扣 2 分 其 余每一项每一点不符合扣 0 5分 可连扣 扣完标 准分为止 一 斜井通风 1 局部通风机及风筒配备符合施工组织设计要求 2 风筒末端到工作面的距离煤巷不超过 5 米 岩巷不超过 8 米 出风口的 风量符合作业规程规定 并保证工作面和回风流瓦斯不超限 巷道风速满足最低风速要求 3 风筒接头严密 不漏风 无反接头 软质风筒接头 要反压边 4 风筒吊挂平直 逢环必挂 硬质风筒每节至少吊挂两点 接头要加衬垫 固定牢固 5 风筒无破口 末端 20 米除外 无挤压 拐弯使用弯头 异径风筒接头用过渡节 先大后小 不准花接 6 局部通风机使用低噪声通风机或安设消音装置 7 突出 高瓦斯矿井必须使 用双风机双电源自动切换装置 局部通风机采用 三专两闭锁 或选择性漏电保护供电 并每天有专人检查并记录 其它斜井必须有同等能力的 备用风机 并实现风电闭锁 8 通风机应垫高或吊挂 离地面高度大于 0 3m 且与井口的距离不小于 20 米 吸风口设置防护罩 6m 范围内不得 有障碍物 通风机和启动装置要有防雨措施 9 局部通风机安排专人挂牌管理 10 不得无计划停电停风 临时停风的必须有专项安全技术措施 11 井口悬挂测风牌板 每旬定期测风 12 按时上报通风旬报 月报 3 5 工作面风量不足和瓦 斯超限作业扣 3 分 第 7 项不符合每项扣 1 分 其余每项不符合 扣 0 5 分 可连扣 扣 完标准分为止 六 一通 三防 管 理 10 二 瓦斯管理 1 建立瓦斯治理管理机构 设置专职通风瓦斯管理人员 2 健全瓦斯管理制度 包括瓦斯检查 一炮三检 瓦斯排放等 3 掘进工作面做到无瓦斯积聚 无瓦斯超限作业 4 每班瓦斯检查次数符合作业规程规定 无空班 漏检 假检 瓦斯检查牌板悬挂在距迎头 30 米 至 50 米范围内 5 瓦斯检查做到牌板 检查记录手册 瓦斯台账 三对口 通风瓦斯日报每日上报项目经理 技术负责人审阅并签字后上报工 程处 6 揭煤时要有经工程处总工程师审批的专项安全技术措施 高瓦斯 煤与瓦斯突出煤层揭煤时必须有经公司总工程师审批的专项安全技术 措施 7 下井人员按 规程 规定佩带自救器和便携式甲烷检测报警仪 8 瓦斯监测断电仪及闭锁装置按规定每 7 天进行调试 校正 瓦斯断电 仪稳定性要求在 15 天以上 且安装位置 数量满足要求 9 有通风安全仪器仪表使用 维修保养制度和设备仪器仪表台帐 并定期检查 调校 保证完好 无过期 失效或漏检的仪器仪表 3 瓦斯超限作业扣 3 分 其余每项不符合扣 0 5 分 可连扣 扣完标准 分为止 三 防灭火管理 1 在井口房 车间及有火灾危险处按防火要求配备足够的灭火器材 放置在醒目位置并保持完好 2 井口附近 20 米内不得有 明火或用火炉取暖 3 井口及井下烧焊要按 规程 规定制定专项措施 4 不得携带任何点火物品入井 1 5 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分为 止 四 综合防尘 1 斜井施工必须安装防尘消防洒水管路 每隔 100m 设一个三通阀门 2 采取湿式凿眼 放炮喷雾及净化风流等措施 水幕应 封闭全断面 灵敏可靠 雾化好 使用正常 3 作业人员按规定佩带个人防护用品 4 放炮使用水炮泥 5 装岩洒水 定期冲洗管线巷帮 6 喷射砼使用除尘风机 7 巷道内不得有厚度超过 2mm 连续长度超过 5m 的煤尘堆积 8 建立粉尘测定制度 每半月至少进行一次全尘测定 每月至少进行一次呼吸性粉尘测定 并有记录 测尘合格率达 70 以上 2 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 一 防治水 1 井筒涌水量观测每月不少于一次 2 坚持有疑必探 治水有方案设计或措施 3 井上下排水系统按设计布置 随时可以投 入运转 4 淋水区域设导水槽 集中出水点设导水管并引入水沟 2 每一项每一点不符合扣0 7 分 可连扣 扣完标准分 为止 七 防治 水 4 二 井下排水系统 应有安装措施 调试验收有记录并符合标准要求 应定期检查和维护 水泵应定期检修并有记录 水泵运行应有运行 2 3 交接班记录 有备用水泵 地面开关及启动装置保护齐全 4 5 2 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 一 地质 1 单位工程施工前应编写地质和水文地质说明书 2 不稳定地层 含水层和煤层有预报 3 施工中应及时作好日常地层描述 编录工作并及时对预测预报进行补充 1每一项不符合不得分八 地质 测 量 2 二 测量工作 1 测量仪器定期检验并标识 2 中腰线定期进行检查 校准 1 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 九 火工 品管 理 4 1 地面临时爆破材料库符合 规程 规定 且经当地政府授权部门批准 2 建立爆破材料领退制度 电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法 3 爆破作业必须执行 一炮三检 和 三人联锁放炮 制度 4 爆破作业必须编制爆破作业说明书 其内容符合 规程 要求 并随地质变化 及时调整 爆破工必须按照说明书进行爆破作业 5 引药制作 火工品存放符合 规程 规定 6 配有足够的爆破专业人员并持双证上岗 7 措施中明确放炮撤人距离 警戒设置和炮后进入工作面时间 8 放炮母线挂在电缆的另侧 并扭结成短路 4 第 7 项不合格扣 2 分 其余每一项每一点不符 合扣0 6分 可连扣 扣 完标准分为止 一 地面供电系统 1 变电所要有 运行记录 检修记录 整定值变更记录 有计算书 供电系统图并会签 普通变电所有人值班 移 动变电站有巡查记录 安全用具 防灭火设施 电缆沟有盖板 出入电缆孔洞要封堵 开关柜要完好 保护齐全 保护值通过计算整定 高压电器安装前要经过试验 有关保护装置齐全 2 缆线悬空 吊挂要整齐 电缆挂钩符合要求 穿墙有套管 井架二平台或地面多 余电缆要 8 字形盘放整齐 所有缆线禁止明接头 3 接地保护良好 接地线符合要求 供电系统避雷设施要齐全 并按规定定期试验 3 低压柜消弧罩 4 控制回路保险管符合要求 仪表指示正确 5 变压器无漏油现象 干燥剂不失效 3 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分 为止 十 供电 系 统 6 二 井下供电系统 1 防爆设备入井有入井证 2 有合格的供电系统设计及保护整定校验 有整定要有计算书 3 127V 供电系统 包括信号 照明 煤电钻等 使用综合保护 4 低压供电系统 必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置 电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使 用地点 防爆设备必须有防爆合格证 5 防爆设备入井有入井证 6 井下电气设备有定期上井检查制度 并落实 7 井下供电应做到 三无 无 鸡爪子 无 羊尾巴 无明接头 四有 有合格的过电流保护装置 有合格的防爆性能 有合格的接线装置 有合格的接地保护装置 两齐 电缆敷设合理 悬挂整齐 设备和硐室清洁整齐 三全 防护装置和防火设施全 图纸资料和标志牌全 绝缘用具全 三坚持 坚 持使用检漏继电器 并有记录 坚持使用 127V 综合保护装置 坚持使用风电电闭锁装置和瓦斯电闭锁装置 3 每一项每一点不符合扣1分 可连扣 扣完标准分为止 十 一 压风 系统 2 1 有要害场所管理制度 运行记录 检修记录 活塞式压风机有专人值班 螺杆式压风机有巡查记录 安全用具 防灭火设施齐全 螺杆式压风机要定期换油 有记录不漏油 滤网完好 活塞机保护齐全 2 压力容器经注册 鉴定合格 保护装置齐全 按规定鉴定 2 每一项每一点不符合扣0 5 分 可连扣 扣完标准分为 止 十二 施 工 管 理 6 1 严禁空顶作业 临时支护形式 控顶距离必须在作业规程中明确规定 2 架棚支护必须使用拉杆或撑木 炮掘工作面距迎头 10 米内必须采 取加固措施 无空帮 空顶现象 3 必须使用单体液压支柱 摩擦式支柱或戴帽点柱作为临时支撑 在其保护下进行永久支护 架棚支护巷道也 可选用前探梁作为临时支护 两种临时支护均必须生根固定牢靠 顶部用背板背实 4 坚持工作面敲帮问顶制度 工作面无浮矸 危石 5 积 矸不超过巷道断面的三分之一 使用耙矸机出矸的 耙矸机到工作面的距离不超过 30 米 耙矸机必须使用封闭式护绳栏 照明灯 卡轨器 保护 绳固定牢靠 支撑腿支撑稳定 悬挂点可靠 6 有涌水的井筒应施工水沟和截水槽 7 工作面采用电泵排水应制定专项措施 8 施工现