环境安全管理手册

体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码1 27 A 3 编制 编制 日期 日期 审核 审核 日期 日期 批准 批准 日期 日期 更改记录 序号更改日期更改单号 更改方式版 本实施日期更改实施人 101 2 版本更新 02 303 4 A 3 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码2 27 A 3 环环境境 职业健康安全管理手册目录职业健康安全管理手册目录 环环境境 职业健康安全管理手册目录职业健康安全管理手册目录 2 01 公司概况公司概况 4 02 环境 职业健康安全管理手册颁布令环境 职业健康安全管理手册颁布令 6 03 环境 职业健康安全管理者代表任命环境 职业健康安全管理者代表任命 7 04 员工代表批准书员工代表批准书 8 05 环境 职业健康安全管理方针发布令环境 职业健康安全管理方针发布令 9 1 范围范围 11 1 1 总则总则 11 1 2 适用范围适用范围 11 2 引用标准引用标准 11 3 定义 定义 11 4 要求要求 11 4 1 总要求总要求 11 4 2 环境 职业健康安全方针环境 职业健康安全方针 12 4 3 策划策划 13 4 3 1 环境因素及危险源辨识 风险评价和环境因素及危险源辨识 风险评价和确定控制措施确定控制措施 13 4 3 2 法律法规和其他要求法律法规和其他要求 法规和其他要求法规和其他要求 13 4 3 3 目标 指标和方案目标 指标和方案 13 4 4 实施和运行实施和运行 14 4 4 1 资源 作用 职责和权限资源 作用 职责和权限 14 4 4 2 能力 培训和意识能力 培训和意识 15 4 4 3 信息交流 沟通信息交流 沟通和和参与协商参与协商 16 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码3 27 A 3 4 4 4 文件文件 17 4 4 5 文件控制文件控制 17 4 4 6 运行控制运行控制 17 4 4 7 应急准备和响应应急准备和响应 18 4 5 检查检查 19 4 5 1 绩效测量和监督绩效测量和监督 19 4 5 2 合规性评价合规性评价 20 4 5 3 事故 事件 不符合 纠正和预防措施事故 事件 不符合 纠正和预防措施 20 4 5 4 记录记录控制控制 21 4 5 5 内部审核内部审核 21 4 6 管理评审管理评审 22 附录附录 A 环境管理体系组织结构图 环境管理体系组织结构图 24 附录附录 B 环境管理体系过程职能分配表 环境管理体系过程职能分配表 25 附录附录 C 职业健康安全管理体系过程职能分配表 职业健康安全管理体系过程职能分配表 错误 未定义书签 附录附录 D 职业卫生管理机构及人员 职业卫生管理机构及人员 附录附录 D 程序文件清单 程序文件清单 26 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码4 27 A 3 依据 ISO14001 2004 环境管理体系要求及使用指南 和 OHSAS18001 2007 职业健康安全管理体系要求 结合公司实际和五年 来 EMS OHSMS 管理的成功经验编制了 环境 职业健康安全管理手册 并已按照规定的程序通过评审确认 准予发布 从 2009 年 3 月 5 日起在 公司贯彻执行 本管理手册阐明了公司环境与职业健康安全方针和目标 规定了公 司环境与职业健康管理体系的控制要求 是公司环境与职业健康安全管 理的纲领性文件和长期遵循的基本法规 手册发布后 要求全体员工必 须认真贯彻执行 严格执行 环境 职业健康安全管理手册 各项规定 保证管理体系的有效运行 总经理 总经理 年年 月月 日日 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码5 27 A 3 03 环境 职业健康安全管理者代表任命环境 职业健康安全管理者代表任命 任任 命命 书书 兹任命 为公司环境与职业健康安全管理者代表 负责 公司环境 职业健康安全管理体系的管理工作 代表总经理行使以下职责 1 依据 ISO14001 2004 和 OHSAS18001 2007 标准 建立 实施 保持并改进公司的环境与职业健康安全管理体系 2 向总经理报告管理体系的运行业绩以供评审 并提出改进建议 为改进管理体系提供依据 3 通过各种途径 不断提高公司全体员工减少环境污染和安全生产 的意识 4 就管理体系事宜 对外代表公司同相关方联络协商 5 及时做好环境 职业健康安全管理体系的改进与更新 望公司全体员工服从协调 共同履行环境与职业健康安全管理职能 以确保管理体系的有效运行 总经理 年 月 日 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码6 27 A 3 04 员工代表批准书员工代表批准书 批批 准准 书书 经公司全体员工代表大会选举同意 同志为我公司员工代表 负责职业健康安全运行方面 代 表员工与最高管理者保持沟通 并向最高管理者提出员工的合理化建议 此批准自签发之日起正式生效 总经理 年年 月月 日日 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码7 27 A 3 05 环境 职业健康安全管理方针环境 职业健康安全管理方针发布令发布令 5 1 环境 职业健康安全方针是公司环境 职业健康安全行为的意 图和原则的陈述 是公司环境 职业健康安全管理工作的总要求 5 2 环境 职业健康安全方针的制定原则 a 适合于公司的活动 产品或服务性质 规模 环境影响和 职业健康安全风险的性质 规模 b 包括持续改进和污染 事故预防的承诺 c 包括遵守适用的环境 职业健康安全法律 法规及其它要 求的承诺 d 提供建立和评审环境 职业健康安全目标和指标的框架 e 相关方的合理要求 f 公司过去和现在的环境 职业健康安全绩效 5 3 公司环境 职业健康安全方针是 全员参与 持续改进 创建绿色环保安全健康企业 全员参与 持续改进 创建绿色环保安全健康企业 5 4 环境 职业健康安全方针的内涵是 公司全体员工以创建绿色 环保 健康安全企业为目标 在发展过程中 始终贯彻国家 安全 第一 预防为主 的安全生产方针和 环境保护是我国的基本国策 这一战略思想 在生产经营中始终坚持以人为本的安全观和清洁生 产的绿色环保理念 采用可持续地使用自然资源的方式 选择对员 工 顾客 社区和环境危害最低的原辅材料和工艺 在各项活动中 遵守适用的环保 职业健康安全法律法规 始终把保护员工健康安 全 保护环境放在首位 5 5 最高管理者负责组织制定公司的环境 职业健康安全方针 5 6 管理者代表负责按环境 职业健康安全方针的要求组织实施环 境 职业健康安全管理体系 由各单位负责向全体员工或代表组织工 作的员工传达 并通过宣传栏 培训等方式宣传方针 5 7 环境 职业健康安全方针对外公布 任何外部人员均可通过电 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码8 27 A 3 话 传真 电子邮件等方式获得公司的环境安全方针 5 8 当出现以下情况时 由最高管理者负责组织对环境 职业健康 安全方针进行适宜性评审 a 组织机构发生较大变化 b 产品 活动 服务发生较大变化 c 法律 法规及有关标准发生较大变化 d 相关方要求发生较大变化 根据评审结果如需要进行修订时 由最高管理者组织修订并批准 发布 总总 经经 理 理 年年 月月 日日 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码9 27 A 3 1 范围范围 1 1 总则总则 建立并保持环境 职业健康安全管理体系 确定环境 职业健康安 全方针 目标和指标 通过环境因素 危险源辨识和评价 制订出环境 职业健康安全管理方案和运行控制程序 并有效实施 以达到不断提高 环境 职业健康安全绩效的目的 1 2 适用范围适用范围 本手册适用于法雷奥的雨刮器产品 包括传动杆 雨刷 电机系列 产品的生产和销售的全过程 覆盖了生产区和办公室区域内生产及相关 管理 辅助活动的环境因素和危险源的控制 也适用于公司所有职能层 次和人员 本手册是公司环境 职业健康安全管理体系运行和评价的依 据 同时也可作为第二方审核和第三方审核的依据和为相关方所获取 2 引用标准引用标准 ISO 14001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS 18001 2007 职业健康安全管理体系 要求 3 定义 定义 本 环境 职业健康管理手册 中所使用的术语采用 ISO14001 2004 环境管理体系要求及使用指南 OHSAS18001 2007 职业健康安全管理体系要求 中所规定的定义及 以下定义 法雷奥温岭汽车零部件有限公司法雷奥温岭汽车零部件有限公司的英文拼写 VALEO WIPER WENLING Co Ltd 行业 公司经常使用本公司名称的缩写为 VWS 其中 V 代表 VALEO W 代表 WIPER 以下简称 VWS 4 要求要求 4 1 总要求总要求 VWS 依据 ISO14001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS18001 2007 职业健康安全管理体系 要求 编制了环境 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码10 27 A 3 职业健康安全管理体系文件 并实施 保持和持续改善 而且通过定 期的管理评审 内审不断提高适用性和有效性 4 2 环境 职业健康安全方针环境 职业健康安全方针 总经理承诺 依照有关环境及职业健康安全法律 法规的要求 结 合公司的实际情况所确定的环境 职业健康安全方针应传达全体员工 我们要求全体员工理解其义务 定期评审以保证环境因素和危险源得到 控制 管理体系持续有效地运行 环境 职业健康安全方针应该包括以 下内容 a 环境 职业健康安全方针是公司环境 职业健康安全管理体系的 宗旨 目标和方向 b 保持文件化的环境 职业健康安全方针确保传达到全体员工并付 诸实施 c 通过体系运行 保证环境 职业健康安全方针得以实现 d 依据环境 职业健康安全方针 确定环境 职业健康安全目标和 指标 e 当公司生产经营或环境 职业健康安全发生较大变化或经管理评 审及相关方提出要求时 应及时对环境 职业健康安全方针进行 评审 必要时进行修订 f 可为相关方所获取 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码11 27 A 3 4 3 策划策划 4 3 1 环境因素及危险源辨识 风险评价和环境因素及危险源辨识 风险评价和确定控制措施确定控制措施 由工厂 EHS 部编制 环境因素辨识与评价控制程序 危险源辨 识 评价和风险控制程序 对本公司活动 产品和服务中能够控制和能 够施加影响的环境因素的识别与评价工作和危险源辨识 风险评价和风 险控制策划活动 确定重要环境因素和重大危险源 并分别对其进行控 制措施策划 同时在建立公司环境 职业健康安全目标时加以考虑 确 保重要环境因素和危险源得到有效控制 在新 改 扩建项目或生产活动和服务发生较大变化 法律法规及 其他要求更新时 工厂 EHS 部应及时组织对环境因素 危险源进行补充 识别评价 更新环境因素 4 3 2 法律法规和其他要求法律法规和其他要求 法规和其他要求法规和其他要求 工厂 EHS 编制 法律 法规与其他要求控制程序 建立获得 最新的法律 法规和其他要求的渠道 并及时传递给主管部门及员 工 确保公司范围内所有活动符合法律 法规和其他要求 4 3 3 目标 指标和方案目标 指标和方案 VWS 环境 职业健康安全目标和指标由工厂 EHS 部负责提出和修 订 管理者代表审核 经总经理批准后发布 职业健康安全目标的提出 必须有员工代表参与讨论通过 环境目标应体现污染预防 持续改进 遵守适用法律法规及其要求的方针承诺 职业健康安全目标应体现持续 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码12 27 A 3 改进员工的职业健康安全防护措施 事故预防 遵守法律法规及其他要 求的方针承诺 目标和指标应可测量 并在相关职能部门建立分目标 由各部门负责人制定 经总经理批准后公司统一发布 为保证环境和职 业健康安全目标与指标的实现 各部门在对重要环境因素 重要危险源 实施控制时 可考虑可选的技术方案 财务 运行和经营要求 制定相 应的管理方案 执行工厂 EHS 部编制的 目标 指标及管理方案控制程 序 管理方案主要包括 1 依据的目标和指标 2 具体的方法或技术措施 应具有可操作性和适宜性 3 明确责任单位或人员及其职责 4 预算的资金 5 明确完成的时间 进度 工厂 EHS 部每季度对目标 指标和方案的实施情况进行一次检查 公司每年在管理评审时 对管理方案进行评审 当公司进行新 改 扩建项目时 或公司的活动 产品 服务变化时 工厂 EHS 部应组 织对环境 职业健康安全管理方案进行修订 4 4 实施和运行实施和运行 4 4 1 资源 作用 职责和权限资源 作用 职责和权限 结构和职责结构和职责 公司的环境和职业健康安全管理体系组织机构见附录 A 公司管 理体系机构图 管理体系要素分工见附录 B 环境管理体系职能分配 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码13 27 A 3 表 和附录 C 职业健康安全管理体系职能分配表 各部门及岗位职责 见人事岗位职责描述 环境和职业健康安全职责见 部门职责描述 公司确保实施环境和职业健康安全管理体系的建立 实施 保持 和使体系绩效持续改进 提供适宜 充分的资源 包括人力 技术 基础设施资源的投入 总经理赋予管理者代表直接向总经理反馈信息的权利 同时具 有以下职责和权限 a 确保按照 ISO14001 2004 和 OHSAS18001 2007 标准建立 实 施 保持环境 职业健康安全管理体系要求 b 确保向最高管理者提交环境 职业健康安全管理体系绩效报告 以供评审 并为改进环境 职业健康安全管理体系提供依据 4 4 2 能力 培训和意识能力 培训和意识 人事部编制 培训控制程序 明确培训需求 使全体员工 尤 其是重要岗位的相关人员能够胜任所担负的工作 确保处于各相关职 能和层次的员工都意识到 a 符合环境 职业健康安全方针与管理手册 程序文件 作业文件 及符合环境 职业健康安全管理体系要求的重要性 b 个人在工作活动 行为中的潜在的环境 职业健康安全影响及带 来的后果 以及个人工作的改进所带来的环境 职业健康安全效 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码14 27 A 3 益 c 在执行环境 职业健康安全方针与程序 实现环境 职业健康安 全管理体系要求 包括应急准备与响应要求方面的作用与职责 d 偏离规定的运行程序的潜在后果 4 4 3 信息交流 沟通和参与协商信息交流 沟通和参与协商 质量部门编制 信息沟通与协商管理程序 确保公司内部信息 外 来信息 与相关方就有关环境 职业健康安全信息进行相互沟通交 流 对涉及重要环境因素 危险源的外部联络的处理 由工厂 EHS 部记录其决定 公司建立有效的工会协商机制 每年初工厂 EHS 部与人事部制定协 商计划安排 由总经理批准后执行 安排员工 员工代表 参与以 下活动过程 a 方针 目标的制定和评审 风险管理和控制的决策 包括参与与 其作业活动有关的危险源辨识 风险评价和风险控制决策 c 事故 事件的调查及现场职业健康安全检查等 d 对影响作业现场及生产过程中职业健康安全的有关变更 如引进 新的设备 原材料 化学品 技术 过程 程序或工作模式或对 它们进行改进 而进行的协商 公司将确保员工在职业健康安全事务上享有的权利得到充分保证 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码15 27 A 3 并通过适当途径让员工了解谁是职业健康安全事务方面的员工代表 和谁是管理者代表 公司员工代表的选择应尊重员工意见 可与公 司工会会员或职代会代表的选举结合起来 使能够充分代表员工意 见 并具备参与职业健康安全事务能力 4 4 4 文件文件 公司环境 职业健康安全管理体系文件分三层次 环境 职业 健康安全管理手册为第一层次文件 程序文件为第二层次文件 公司 及各部门 车间编制的管理 规章制度 作业指导书 运行准则等为 第三层次文件 本手册由工厂 EHS 部组织起草 管理者代表组织评 审 总经理批准生效 手册内容必须包括 a 对环境 职业健康安全管理体系核心要素及其相互作用的描述 b 查询相关文件的途径 4 4 5 文件控制文件控制 a 文件控制按 文件控制程序 PW 4 2 3 4 4 6 运行控制运行控制 公司根据管理方针 目标和指标 及已确定与重要环境因素 重 要危险源有关的运行和活动 并针对这些活动编制和实施环境和职业 健康安全管理方案 通过制定与运行有关的控制程序 使与重要环境 因素和重要危险源有关活动得到有效控制 a 各部门负责对本部门职责范围内环境和职业健康安全的运行 规 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码16 27 A 3 定运行准则进行控制 b 各部门在相关方设备 货物 服务中所确定的重要环境因素 重 要危险源 应建立并保持运行程序 并将相关要求通报与本部门 相关的供方及合同方 c 公司与环境因素 危险源有关的运行控制的主要活动有 危险化学品 油品的控制 相关方环境与安全控制 固体废弃物控制 污水处理控制 噪声污染控制 空压机房安全控制 消防管理 设备设施管理 劳动保护用品管理 电气安全管理 d 对于缺乏形成文件的程序而可能导致偏离环境 职业健康安全 方针和目标与指标的运行 由工厂 EHS 部负责组织编制相应的 文件进行控制 e 为了从根本上消除和降低环境污染和职业健康安全风险 公司 从污染和风险产生的原因出发 对工作场所 生产工艺过程 设备设施 装备装置 运行流程和工作组织的设计出发 考虑 与人的能力相适应 4 4 7 应急准备和响应应急准备和响应 由工厂 EHS 部编制 应急准备和响应控制程序 以识别 确定潜 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码17 27 A 3 在的事故或潜在的紧急情况 并作出响应预案 预防或减少可能随 之引发的环境影响 疾病和伤害 每年管理评审时 特别是事故或紧急情况发生后 公司对潜在 的事故和潜在的紧急情况预案予以评审和修订 环境 职业健康安全管理体系建立后 公司应定期对潜在的事 故和潜在的紧急情况组织人员进行应急响应演练 对预案或其中的 部分内容进行检验和测试 4 5 检查检查 4 5 1 绩效测量和监督绩效测量和监督 由工厂 EHS 部编制 环境 职业健康安全绩效监视和测量控制 程序 对绩效监视和测量的范围 方法进行规定 程序应规定 a 对可能具有重大环境及职业健康安全影响的运行与活动的关键特 性进行监督 各部门根据环境因素 危险源确定的监测点 监测 项目 监测方法和监测頻次进行监测与检查 b 工厂 EHS 部对公司的环境 职业健康安全目标和指标的符合程度 及运行作业指导书的执行情况进行检查 同时对 应急准备和响 应控制程序 的执行情况进行监督检查 c 主动性的绩效测量 即在正常情况下主动监视环境 职业健康安 全的运行是否符合环境 职业健康安全管理方案及运行准则 d 被动性的绩效测量 即监视事故 疾病 事件和其他不良职业健 康安全绩效的历史证据及改进情况 e 记录充分的监视和测量的数据和结果 以便于后面的纠正和预防 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码18 27 A 3 措施的分析 f 监测设备的管理应按 监视和测量装置控制程序 的要求进行控 制 4 5 2 合规性评价合规性评价 为履行对遵守适用法律法规和其它要求的承诺 工厂 EHS 部编 制 合规性评价程序 按程序规定进行定期的自我评价 从而发现 问题 改进管理体系 工厂 EHS 部负责组织成立公司评价小组 小组成员具备一定环 境 职业健康安全法律法规和其它要求知识和公司业务素质能力 并 应有员工代表参加 评价小组定期按识别出的适用法律法规和其它要 求 对管理体系运行的关键特性监测结果 内审 外审和管理评审信 息 外部相关方投诉 员工抱怨意见进行合规性评价 同时对预期法 规变化 社会和员工关注点的变化进行评价 4 5 3 事故 事件 不符合 纠正和预防措施事故 事件 不符合 纠正和预防措施 工厂 EHS 部编制 事故 事件 不符合控制程序 用来规定有 关的职责和权限 对事故 事件和不符合进行处理与调查 采取措施 减少由此产生的影响 采取纠正与预防措施并予以完成 对于所有拟定的纠正和预防措施 在实施前应由工厂 EHS 部先 组织有关部门对其通过风险评价过程进行评审 确保为消除已存在和 潜在不符合原因而采取的纠正或预防措施 纠正和预防措施应与问题 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码19 27 A 3 的严重性和面临的职业健康安全风险 伴随的环境影响相适应 纠正与预防措施涉及到文件更改 执行 文件控制程序 的要求 4 5 4 记录和记录管理记录和记录管理 由工厂 EHS 部将 ISO14001 2004 和 OHSAS18001 2007 对记 录的要求纳入 记录控制程序 该程序必须明确记录的标识 贮存 保护 检索 保存期限和处置方法或批准方法 记录应符合 VWS 要 求 作为环境 职业健康安全管理体系有效运行的证据 4 5 5 内部审核内部审核 公司每年在管理评审前进行 1 次环境 职业健康安全管理体系内 部审核 以确定管理体系是否 a 符合规定的要求 即 ISO14001 2004 和 OHSAS18001 2007 标 准 相关法律法规以及公司所确定的管理体系的要求 b 管理体系得到有效实施与保持 工厂 EHS 部编制 内部环境健康安全管理体系审核程序 根 据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果对审核 方案进行策划 规定审核的准则 范围 频次 方法 形成的记录 报告和汇报方法以及纠正 预防措施的展开和跟踪活动 其中审核 员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性 即审核 员不应审核自己的工作 跟踪活动应包括对所采取措施的验证及结 果的报告 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码20 27 A 3 负责受审区域的经理 主管应确保及时采取措施 以消除所发现 的不合格及其原因 4 6 管理评审管理评审 总经理每年主持召开一次环境 职业健康安全管理体系的管理评审 会议 以确定其持续的适应性 充分性和有效性 并对环境和职业健康 安全方针 环境 职业健康安全目标和指标 组织机构 职责与权限资 源等做出必要的改进 4 6 1 评审的输入 评审的输入是为管理评审提供充分 有效的证据 评审的输入包括 a 内 外部审核的结果 b 员工参与协商的结果及相关方的意见及满意程度 包括投诉 c 目标实现的程度及环境 职业安全健康绩效 d 事件调查 纠正和预防措施状况 e 环境变化及可能引起管理体系变化的如法律法规的变化 机构人 员的变动等变动情况及对策 f 对适用的法律法规和组织应遵守的其他要求的合规性评价的结果 g 管理评审的跟踪措施 h 需要改进的建议 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码21 27 A 3 4 6 2 评审的输出评审的输出 管理评审会议根据评审输入的信息进行评审 做出为实现组织持续改 进的承诺而与下列可能的修改有关的决策和行动 评审的输出包括 a 管理体系及其过程有效性的改进 环境 职业健康安全方针和目 标的调整 b 管理体系文件的更改 实现方法的改变 环境因素与危险源 运 行程序 管理方案 作业指导书的调整 c 资源需求 改善资源配备 为改进管理体系需要重新调配资源 4 6 3 改进的决定和措施形成管理评审报告按规定下发相关部门 保管好改进的决定和措施形成管理评审报告按规定下发相关部门 保管好 管理评审会议记录和管理评审报告 管理评审会议记录和管理评审报告 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码22 27 A 3 附录附录 附录附录 A EHS 管理体系组织结构图管理体系组织结构图 E H S 化 学 品 储 存 实 验 室 总总 经经 理理 生产车间 工工 艺艺 部部 物物 流流 部部 工工 厂厂管理者代表管理者代表 维修部维修部 V V P P S S 质质 量量 部部 项项 目目 部部 财财 务务 部部 采采 购购 部部 销售销售 部部 人人 事事 部部 废 水 处 理 站 化 学 品 储 存 体系文件体系文件文件编号EHS 01 环境职业健康安全管理 手册 页码23 27 A 3 附录附录 B 环境管理体系过程职能分配表 环境管理体系过程职能分配表 ISO14001 体系过程要素体系过程要素 过程过程 编号编号 过程名称过程名称 总总 经经 理理 管管 理理 者者 代代 表表 财财 务务 部部 工工 厂厂 E H S 部部 人人 事事 部部 质质 量量 部部 销销 售售 部部 采采 购购 部部 生生 产产 部部 项项 目目 部部 研研 发发 部部 工工 艺艺 部部 物物 流流 部部 维维 修修 部部 实实 验验 室室 化化 学学 品品 仓仓 库库 4 1总要求 4 2环境方针 4 3 1环境因素 4 3 2法律法规与其它要求 4 3 3目标 指标和方案 4 4 1组织结构和职责 4 4 2培训 意识和能力 4 4 3信息交流 4 4 4环境管理体系文件 4 4 5文件控制 4 4 6运行控制 4 4 7应急准备和响应 4 5 1监测和测量 4 5 2合规性评价 4 5 3不符合 纠正与预防措施 4 5 4记录 4 5 5内部审核 4 6管理评审 注 主要职能 相关职能 体系文件体系文件文件编号EHS 01