生产异常快速处理管理规定

电电子子有有限限公公司司 管理文件管理文件 文件编号 GL 程序名称生产异常快速处理规定生产异常快速处理规定 版本号 A 0 质量管理文件质量管理文件 GL 发布日期2018 年年 3 月月 30 日日页码1 7 编制部门编制审核批准 1 目的 目的 采取适当措施 有效解决生产过程中发生的品质异常问题 针对发生的品 质异常问题进行责任和执行部门归属划分 确保生产过程中品质异常问题快速 处理 提高生产效率 2 适用范 适用范围围 适用于公司所有生产制程的管理 3 职责职责 3 1 物控部 负责物料计划与生产计划 跟进物料回库情况与生产进度 对因 物料与生产计划出现错 漏 少下单或因跟踪物料不到位等原因 而影响生产交期负责 3 2 采购部 依照物控部计划员负责对物料的合格采购入库 并对物料交期与 来料准时合格负责 3 3 品管部 负责物料的来料检验并确保来料合格上线 在生产过程中负责巡 检与生产过程控制中的产品质量 对上线物料出现错漏检负责 3 4 工程部 负责生产前作业指导书与生产流程和工装等的制作 负责标准工 时与产能的测定 在生产过程中负责生产技术的指导与培训教 育工作 对因作业指导书 工装等原因而影响交期或被停线的 结果负责 3 5 技术部 负责生产过程中的技术支持工作 对 BOM 资料或更改的准确性 负责 3 6 生产部 负责按期准时保质完成生产任务 生产部与生产各线组长对自己 负责的生产产品质量负责 3 7 仓务部 按订单与指令负责及时备料上线并对成品入库与准时出货 对因 出入库存出错问题负责 3 8 销售部 按规定 按标准 按要求 按指令进行接单与出库 对因自己部 门内原因 导致的错漏负责 电电子子有有限限公公司司 管理文件管理文件 文件编号 GL 程序名称生产异常快速处理规定生产异常快速处理规定 版本号 A 0 质量管理文件质量管理文件 GL 发布日期2018 年年 3 月月 30 日日页码2 7 4 名名词词解释解释 生产异常是指造成制造部门停工或生产进度延迟的情形 由此造成的无效 工时 亦可称为异常工时 5 生产异常情形 生产异常情形 5 1 计划异常 因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常 5 2 物料异常 因物料供应不及时 断料 物料品质问题等导致的异常 5 3 设备异常 因设备 工装不足或故障等原因而导致的异常 5 4 品质异常 因制程中出现了品质问题而导致的异常 也称制程异常 5 5 产品异常 因产品设计或其他技术问题而导致的异常或称机种异常 5 6 水电异常 因水 气 电等导致的异常 6 各部门职责判定 各部门职责判定 6 1 研发部责任 6 1 1 未及时确认零件样品 6 1 2 设计错误或疏忽 6 1 3 设计临时变更 6 1 4 设计资料未及时完成 6 1 5 其他因设计开发原因导致的异常 6 2 物控 仓务部责任 6 2 1 生产计划日程安排错误 6 2 2 临时变换生产安排 6 2 3 物料领料错误造成物料断料而停工 6 2 4 备料不全 料账错误 6 2 5 物料查找时间太长 6 2 6 其他因生产安排 物料计划而导致的异常 6 2 7 物料发放错误 6 2 8 未及时点收厂商进料 6 2 9 其他因仓储工作疏忽所致的异常 6 2 10 采购下单太迟 导致断料 电电子子有有限限公公司司 管理文件管理文件 文件编号 GL 程序名称生产异常快速处理规定生产异常快速处理规定 版本号 A 0 质量管理文件质量管理文件 GL 发布日期2018 年年 3 月月 30 日日页码3 7 6 2 11 进料不全导致缺料 6 2 12 未下单采购 6 2 13 厂商未进货或进错物料 6 2 14 进料品质不合格 6 2 15 其他因采购业务疏忽所致的异常 6 3 制造部责任 6 3 1 工作安排不当 造成零件损坏 6 3 2 操作设备仪器不当 造成故障 6 3 3 生产过程中未按照工艺标准作业而导致的异常 6 3 4 效率低下 前制程生产不及造成后制程停工 6 3 5 流程安排不顺畅 造成停工 6 3 6 其他因制造部工作疏忽所致的异常 6 4 工程部责任 6 4 1 制定的工艺流程或作业标准工时不合理 造成生产瓶颈 6 4 2 技术变更失误 6 4 3 设备保养不力 6 4 4 设备故障后末及时修复 6 4 5 未作工装夹具或工装夹具设计不合理 6 4 6 生产线发生的异常问题 未能在规定的时间内分析出原因和制定临时 永久的改善对策 解决异常问题的时效性差 造成等待或停工 6 4 7 其他因工程部工作疏忽所致的异常 6 5 品质部责任 6 5 1 未按照检验标准 规范作业 6 5 2 进料检验合格 但实际上不良率明显超过 标准 6 5 3 进料检验延迟 6 5 4 上工序品管检验合格的物料在下工序出现较高不良 6 5 5 制程品管未及时发现品质异常 如代用错误 未依规定作业等等 电电子子有有限限公公司司 管理文件管理文件 文件编号 GL 程序名称生产异常快速处理规定生产异常快速处理规定 版本号 A 0 质量管理文件质量管理文件 GL 发布日期2018 年年 3 月月 30 日日页码4 7 6 5 6 其他因品管工作疏忽所致的异常 6 6 销售部门责任 6 6 1 紧急插单所致 6 6 2 客户订单变更 含取消 未及时通知 6 6 3 订单重复发布 漏发布或发布错误 6 6 4 客户特殊要求未事先及时通知 6 6 5 交期变更未及时说明 6 6 6 其他因业务工作疏忽所致的异常 6 7 供应商责任 供应商所致的责任除采购 品质部等内部责任部门外 对厂 商也按品质协议书内容索赔 6 7 1 交货延迟 6 7 2 进货品质严重不良 6 7 3 数量不符 6 7 4 送错物料 6 7 5 其他因供应商原因所致的异常 6 8 其他责任 6 8 1 特殊情况依具体情况划分责任 6 8 2 有两个以上部门责任所致的异常 依责任主次划分责任 7 7 异常报告 异常报告 7 1 生产异常报告内容 发生生产异常 即有异常工时产生 时间在十分钟以上时 应填具 品质异常反馈处理单 其内容一般应包含以下项目 7 1 1 生产批次 填写发生异常时正在生产产品的生产批次或制造指令 7 1 2 生产产品 填写发生异常时正在生产的产品的名称 规格 型号 7 1 3 异常发生部门 填写发生异常的生产部门或线别名称 7 1 4 发生日期 填写发生异常的日期 7 1 5 起止时间 填写发生异常的起始时间 结束时间 7 1 6 异常描述 填写发生异常的详细状况 尽量用量化的数据或具体的 电电子子有有限限公公司司 管理文件管理文件 文件编号 GL 程序名称生产异常快速处理规定生产异常快速处理规定 版本号 A 0 质量管理文件质量管理文件 GL 发布日期2018 年年 3 月月 30 日日页码5 7 事实来陈述 7 1 7 停工人数 影响度 异常工时 分别填写受异常影响而停工的人员 数量 因异常而导致时间损失的影响度 并据此计算异常工时 7 1 8 临时对策 由异常发生的部门填写应对异常的临时应急措施 7 1 9 填表单位 由异常发生的组长及经理签核 7 1 10 改善对策 根本对策 由责任单位填写对异常的处理对策 7 2 异常报告使用流程 7 2 1 异常发生时 发生部门的第一级主管应立即填写 品质异常反馈处 理单 并通知工程技术部门或相关责任单位 前来研究对策 加以处 理 并报告直属上级 8 2 2 生产部会同工程技术部门 责任单位采取异常的临时应急对策并加 以执行 以降低异常的影响 7 2 3 责任单位填写异常处理的根本对策 以防止异常重复发生 7 2 4 若需要向供应商索赔的 由财务部门保存品质部发出的 原材料品 质异常联络函 8D 报告 作为向责任厂商索赔的依据 及制造费用 统计的凭证 7 2 5 品质部对责任部门和执行部门对根本对策的执行结果进行追踪验证 并签署 品质异常反馈处理单 的最终验证结果 7 2 6 文控中心保存 品质异常反馈处理单 作为生产过程控制的履历 表管制控 为后续生产提供指导参考 8 8 相关规定 相关规定 8 1 库存品异常处理 8 1 1 库存品超过规定的储存期限需要重新测试的由品质部主导负责全面 的检测工作 8 1 2 库存品超过规定的储存期限需要重翻新包装的 含 更新外壳 品 牌丝印 说明书 包装盒等 由生产部主导负责全面的翻新工作 8 1 3 因客户订单要求或工程更改 ECN 需对库存品进行更改出货的 含 更改软件 电气性能 结构等 由工程部主导负责全面的更改工作 电电子子有有限限公公司司 管理文件管理文件 文件编号 GL 程序名称生产异常快速处理规定生产异常快速处理规定 版本号 A 0 质量管理文件质量管理文件 GL 发布日期2018 年年 3 月月 30 日日页码6 7 生产 品质部门安排相应的人力协助 8 2 在制品异常处理 8 2 1 在制品品质异常按第 8 条异常报告处理 正常情况下由工程部分析具 体原因和提出改善对策 生产部在工程部的指导下安排人员执行相关 对策 品质部负责监督并验证对策的有效性 特殊情况临时协商处理 8 3 试产品异常处理 8 3 1 产品试产发生的异常由工程部主导与技术部协商解决 在处理问题的 过程中若需要更改软件 硬件电路或结构由技术部负责处理 工程部 PE 或技术员负责跟进 完成任务后 再并出具相应的试产报告 若需 要人力协助与生产部协商解决 品质部负责相应的检测工作 8 4 异常快速处理的时间规定 8 4 1 凡出现生产异常问题 工程 品质 生产在 5 分钟内赶到现场分析处 理 8 4 2 属于材料问题的 品质 采购或技术应在 10 分钟内赶到现场处理解 决 8 4 3 属于技术问题产生异常的 由技术部负责处理 如果在 30 分钟内无 法解决的停线 改做其它产品 8 4 4 属于供应商原因的 要求其在规定的时间内 原则上 要求其发生 异常的当天或第二天 来公司处理 8 4 5 所有异常的处理要果断 快速 处理原则 以产品质量为重 生产线 效率和生产成本为次 以公司利益为前题 9 管理制度 管理制度 9 1 公司内部责任单位因作业疏忽而导致的异常 列入该部门工作考核 一般 每次扣除责任人考核分 1 10 分 9 2 供应商的责任除考核采购部门或相关内部责任部门外 列入供应厂商评鉴 产生的损失工时 必须向厂商索赔 9 3 损失索赔金额的计算 按品质协议书相关条款执行 电电子子有有限限公公司司 管理文件管理文件 文件编号 GL 程序名称生产异常快速处理规定生产异常快速处理规定 版本号 A 0 质量管理文件质量管理文件 GL 发布日期2018 年年 3 月月 30 日日页码7 7 9 4 生产部 物控部均应对异常工时作统计分析 于每月品质检讨会议提出分 析说明 以检讨改进 对无分析改善的 一次扣除责任人考核 1 5 分 9 5 对于凡影响生产 产生异常的部门 一般每次扣除责任人 1 10 分 情节 严重的每次扣除责任人 5 50 分 9 6 对于异常责任部门 人未在规定的时间内赶到现场的 一次扣除考核分 5 分 影响严重的加倍处罚 9 7 对供应商未在规定时间内处理或来公司解决问题的 一次扣除 1000 1000 元的损失 来作为赔偿 9 8 其它异常的按 生产订单