生产异常管理控制程序

深圳市喜德盛自行车有限公司 部门名称文件名称文件编号 XDS C GS 001 改善事务局生产异常管理控制程序页 数 1 OF4 版 次 3 0 1 0 目的 规范生产异常的处理行为 迅速排除异常 保证正常生产 2 0 适用范围 使用于一切造成生产部停工或生产进度延迟的情形 3 0 职责 3 1 作业人员负责发生异常时的及时上报 3 2 生产部 品质部及技术部负责异常判定 排除与监督实施 4 0 定义 4 1 计划异常 因生产计划临死变更或安排失误等导致的异常 4 2 物料异常 因物料供应不及时 物料品质问题等导致的异常 4 3 设备异常 因设备不足或故障等原因而导致的异常 4 4 制程异常 品质异常 因制程中出现了品质问题而导致的异常 4 5 机种异常 因产品设计或其他技术问题而导致的异常 4 6 水电异常 因水 电 气等导致的浪费 5 0 作业程序 5 1 异常处理 5 1 1 异常发生时 发生部门的一级主管立即通知技术部或相关责任部门 研究对策 加以 处理 并报告直属上级 5 1 2 生产部会同技术部 责任部门采取异常的临时应急对策并加以执行 以降低异常的影 响 5 1 3 异常排除后 由生产部填具 异常报告单 一式四联 并转责任部门 5 1 4 责任部门填具异常处理的根本对策 以防止异常重复发生 并将 异常报告单 的第 四联自存 其余三联退回生产部 5 1 5 制造部门接责任部门的异常报告单后 将第三联自存 并将第一联转财务部 第二联 转生产部 5 1 6 财务部保存异常报告单 作为向责任厂商索赔的依据及制造费用统计的凭证 5 1 7 主管部门保存异常报告单 作为生产进度管制控制点 5 1 8 生产部对责任部门的根本对策的执行结果进行追踪 5 2 各部门责任判定 核 准审 核编 写 2014 12 26 深圳市喜德盛自行车有限公司 部门名称文件名称文件编号XDS C GS 001 改善事务局生产异常管理控制程序页 数2 OF4版 次3 0 5 2 1 开发部责任 5 2 1 1 未及时确认零件样品 5 2 1 2 设计错误或疏忽 5 2 1 3 设计延迟 5 2 1 4 设计临时变更 5 2 1 5 设计资料未及时完成 5 2 1 6 其他因设计开发原因而导致的异常 5 2 2 生产部责任 5 2 2 1 生产计划日常安排错误 5 2 2 2 临时变换生产安排 5 2 2 3 物料进货计划错误造成物料断料而停工 5 2 2 4 生产计划变更未及时通知相关部门 5 2 2 5 未发制造命令 5 2 2 6 其他因生产安排 物料计划而导致的异常 5 2 3 采购部责任 5 2 3 1 采购下单太迟 导致断料 5 2 3 2 进料不全导致缺料 5 2 3 3 进料品质不合格 5 2 3 4 厂商未进货或进错物料 5 2 3 5 未下单采购 5 2 3 6 其他因采购业务疏忽所致的异常 5 2 4 物料部责任 5 2 4 1 料帐错误 5 2 4 2 备料不全 5 2 4 3 物料查找时间太长 5 2 4 4 未及时点收厂商进料 5 2 4 5 物料发放错误 5 2 4 6 其他因仓储工作疏忽所致的异常 5 2 5 技术部责任 5 2 5 1 工艺流程或作业标准不合理 深圳市喜德盛自行车有限公司 部门名称文件名称文件编号XDS C GS 001 改善事务局生产异常管理控制程序页 数3 OF4版 次3 0 5 2 5 2 技术变更失误 5 2 5 3 设备保养不力 5 2 5 4 设备故障后未及时修复 5 2 5 5 工装夹具设计不合理 5 2 5 6 其他因技术部工作疏忽所致的异常 5 2 6 品质部责任 5 2 6 1 检验标准 规范错误 5 2 6 2 进料检验合格 但实际上不良率明显超过 标准 5 2 6 3 进料检验延迟 5 2 6 4 上工程品管检验合格的物料在下工程出现较高不良 5 2 6 5 制程品管未及时发现品质异常 5 2 6 6 其他因品管工作疏忽所致的异常 5 2 7 业务部责任 5 2 7 1 紧急插单导致生产异常 5 2 7 2 客户订单变更 含取消 未及时通知 5 2 7 3 订单重复发布 漏发货发布错误 5 2 7 4 对客户特殊要求 未及时通知 5 2 7 5 其他因业务工作疏忽所致的异常 5 2 8 供应商责任 5 2 8 1 交货延迟 5 2 8 2 进货品质严重不良 5 2 8 3 数量不符 5 2 8 4 送错物料 5 2 8 5 其他因供应商原因所致的异常 5 2 9 责任处理规定 5 2 9 1 公司内部责任部门因作业疏忽所致的异常 列入该部门工作考核 责任人员依公司 奖惩规定予以处理 5 2 9 2 供应厂商的责任除考核采购部或相关内部责任部门外 列入供应厂商评鉴 必要时 应依损失向厂商索赔 深圳市喜德盛自行车有限公司 部门名称文件名称文件编号XDS C GS 001 改善事务局生产异常管理控制程序页 数4 OF4版 次3 0 5 2 9 3 生产部对异常损失工时作统计分析