突出风险管理全面创建HSE管理体

突出风险管理全面创建突出风险管理全面创建 hsehse 管理体管理体 江苏石油公司作为销售企业第二批建立及实施 hse 管理体系的 单位 自 2002 年 11 月体系创建正式启动以来 在集团公司的 正确领导下 在 novo 公司和青岛安工院咨询人员的策划引导 和具体帮助下 全公司广大干部职工广泛参与 共同努力 在 完成初始状态评审后 全面开展全员意识培训 危害识别 风 险评估和环境影响评价 并进行法律法规与其他要求的识别系 统获取和体系策划及文件编写等工作 到目前为止 全系统的 危害识别 风险评估和环境因素评价已全面完成 体系策划和 体系文件编写工作即将结束 在体系创建过程中 广大员工的 hse 意识空前提高 识别危害 控制风险的能力和自觉性普遍 增强 hse 管理体系的效果初步显现 现将风险管理方面的做 法和体会介绍如下 一 针对企业实际 认真开展风险评价 危害识别 风险评估和隐患治理是建立与实施 hse 体系的关键环 节 是衔接 hse 管理体系其他要素之间的桥梁与纽带 在建立 和实施体系之前 我公司主要是通过 三预 活动组织半年一次 的油库 加油站 车船队安全评价和各种形式的安全检查来查 找危害及环境影响 没有系统地开展过危害 环境因素识别及风 险评估 基层单位对自己管辖范围内的设备 设施 作业活动 所存在的危害及环境因素不能全面 充分识别并进行有效控制 形成了隐患治理工作主要是通过 分 支公司隐患自查上报表 和 班组岗位隐患自查反馈表 及 重大隐患黄牌警示制 对隐患 进行分级管理 其隐患治理项目主要是根据国家 政府部门的 文件 上级公司的指导意见和以往的事故教训提出 而不是根 据系统的风险评价结果来确定 因而难以保证高风险的危害 隐患 被全面优先安排治理 这种管理方法虽然较传统的经 验型管理和事后型管理有所进步 但与 hse 体系所要求的全员 参与和事前管理仍存在较大差距 针对上述情况 我们在体系 创建的第二阶段 花了近 70 天的时间 反复认真地组织危害识 别 风险评估及环境因素评价工作 首先是组织教育培训 把风险管理的理念 方法 标准教给员 工 我们的教育培训分 3 个层面进行 第一层面由省公司负责 对分公司 hse 办公室成员 零售 仓储和存续条线 分公司试 点单位以及省公司机关职能部门 直属单位的 hse 工作人员和 骨干的培训 第二层面由分公司负责 对下属基层单位班组长 以上骨干人员的培训 第三层面由班组长及骨干负责 对员工 进行培训 为保证培训质量 防止层层传递过程中 递减和变样 我们将 novo 咨询专家的授课资料和录像光盘下发到各单位 并且组织省 市公司的专业人员深入基层 班组巡回宣讲 现 场答疑 从而保证了培训效果 在培训内容选择上 侧重于危 害识别 风险评估和环境因素评价的目的 意义 方法步骤及标 准并且组织现场练习和测试 直至参训人员熟练掌握为止 实 践证明 这种大规模的教育培训 对于普及 hse 理念 推动全 员参与风险评价工作 建立并保持系统化的风险评价和隐患治 理程序 起到非常好的奠基作用 第二是建立管理程序 引导风险评价工作有条不紊地顺利开展 考虑到风险评价工作是一项全员参与 面广量大的工作 我们 在本阶段工作正式开始之前 就组织 hse 办公室的人员在 novo 咨询人员的指导下 制定出江苏石油公司 危害识别和 风险评估管理程序 试行 和 环境因素识别及影响评价管 理程序 试行 两个程序文件 文件对我公司开展危害识别 风险评估和环境因素评价工作的目的 范围 职责 工作程序 工作方法和要求均作了明确规定 根据江苏公司生产经营承包 特点和作业活动设备设施维修复杂程度及以往发生的事故 事 件频率等 在基层单位推荐使用预危害分析 pha 安全检 查表 scl 工作危害分析 jha 和环境因素识别评价表 为保证风险评价工作循序渐进 有条不紊地向前推进 公司结 合现行管理模式 按省 市公司仓储 零售和存续 3 个条线组 成危害识别及风险评估小组 负责对各自条线上报的设备 作 业活动清单 各类评价分析表进行审核 省公司 hse 办公室重 点对试点单位上报的材料进行审核 把关 这样既保证了质量 又提高了工作效率 第三是抓好试点 以点带面 稳步推进体系建设 省公司选择 南京公司栖霞油库 金石油运公司 卡子门油气站作为试点单 位 由 novo 咨询人员和省公司 hse 办公室直接指导进行危害 识别 风险评估和环境因素评价工作 取得经验后 再制成模板 推广到面上的试占单位 各分公司同样在各自范围内选择试点 单位 按照省公司的程序文件和试点单位提供的模板开展各项 工作 在时间节奏上 我们要求试点单位的各项工作比整个面 上工作提前约半个节拍 一般为 10 15 天 这样在面上工作 开始或进行过程中 试点的经验和模板大致上可以提前 出炉 为了防止少数单位 走捷径 照搬照抄试点经验和做法 我们 设置了两道 门槛 一是在时间安排上 必须让整个面上的工 作先行动起来 碰到问题后再推出 试点经验 以供参考 二是 严格审核把关 发现有照搬照抄试点现象的 立即派人下去督 查 责令补课 并在系统内通报 在风险评价阶段 全省共完成危害识别 风险评估和环境评价 表格 10800 余份 识别出各类危害共计 1749000 个 确定中等 以上风险 风险度 10 共计 311000 个 重大风险 风险度 20 共计 7240 个 其中有不少是以前未被认识或未被重视的 风险 如 我省加油站已基本上采用自封油枪 汽车加油时发 生溢油事故的可能性极小 但助力车 摩托车和机动三轮车油 箱小 颈子短 自封油枪无法发挥作用 发生溢油 甚至造成 火警 火灾的风险很大 所以 采用专用油枪以控制此类风险 就成了非常紧迫的课题 二 规范体系文件 建立风险控制的长效机制 系统的风险评价为风险控制奠定了坚实的基础 建立风险控制 的长效机制 必须建立一整套与 hse 管理相适应的体系文件 并保持持续改进 1 修订程序文件和运行控制文件 建立健全风险管理责任体系 和监督制约机制 我们在完成法律法规和其他管理要求的获取 识别 摘录基础 上 对省公司 1989 年以来的 1115 项各类 hse 规章制度进行了 全面收集 整理 并对照相关法律法规进行符合性评审 同时 还对近 3 年系统内发生的各类事故 事件进行全面 系统的统 计 分析 从而为系统文件的编制提供依据和借鉴 经过反复 斟酌和精心策划 初步形成我公司 hse 管理体系文件架构 其 中程序文件 32 个 运行控制文件约 300 个 作业指导文件约 1400 个 对程序文件和运行控制文件 我们按照部门职责分工 与 hse 管理体系十大要素相对应的原则 分解落实到省公司 8 个相关管理处室进行编制和修订 2 精心组织作业文件编写将风险控制点前移到作业现场 hse 体系文件的作业指导书是指导岗位操作人员在完成工作任 务过程中 落实法律法规和各项规章制度 主动控制风险 预 防事故的重要手段 为了保证作业指导书的编制质量 我们专 门举办了一期 150 人的培训班 并将南京 南通 江阴 宿迁 分公司编写的油库 加油站 车船队三大板块的作业指导书样 本提交培训班研讨 交流 在此基础上 省公司 hse 办公室制 定下发了 作业指导书编写导则 明确了作业指导书编制的 5 条原则 作业指导书要与法律法规和各项规章制度衔接一 致 要结合风险评价的结果 找出作业活动的主要控制点 体现控制 降低和消除风险的不同要求 要与本单位管理的 特点和员工素质相适应 要与岗位职责相对应 要简洁明 了 通俗易懂 在编制方法上 我们首先是进行整体策划 就 是采用鱼刺图法 列出本单位所有的任务并以任务为主线 细 分相关的作业活动 直至每一作业活动可由某一班组 岗位或 工种来直接执行为止 其次是对包含 2 个或 2 个以上作业活动 的任务进行分析 合并相同的作业活动 列出作业活动清单和 任务清单 并在任务清单中描述相关作业活动及风险控制点 对高风险的作业活动 要求结合风险评价结果 针对所有可能 出现的危害 制定相庆的控制措施 促使作业人员的操作过程 和执行情况始终处于有效的监控之中 3 严格审核 确保质量 为使体系文件满足科学 全面 规范的要求 我们规定 每一 个作业文件均要达到 完成作业 和 控制风险 两大目标 分公司 试点单位的所有作业文件 均要在编写完成后 放到该岗位进 行试用 修改 完善后 再报经省公司各条线主管部门和省公 司 hse 办公室的联合审核 由省公司管理者代表最终审定 面 上各单位的作业文件 由分公司主管部门和 hse 办公室参照试 点单位的样本自行审核 并由分公司管理者代表审定 在文件 编制过程中 省 市公司 hse 办公室人员经常深入到基层班组 与一线员工共同探讨 解决文件编制中的难题 如对一项任务 包含多个作业活动 一项活动涉及多项任务 作业指导书应如 何编写 还有如何将省公司各个管理条线不同的管理要求归纳 到一个作业文件中 使一线员工只要掌握作业文件就能实现完 成作业 控制风险和贯彻执行法律法规及各项规章制度的目的 等 诸如此类的问题 都是通过广泛征求一线员工的意见 最 后拿出解决办法 三 完善控制措施 强化治理整改 风险控制是 hse 管理体系的核心内容 为了最大限度地控制风 险 提高 hse 绩效 在体系创建和实施过程中 我们坚持一手 抓创建 一手抓当前 按照 重在运行 和 边建边改 的原则 不 断完善各项控制措施 从而使各类重大风险得到了有效的控制 和治理 取得了体系推行和日常 hse 管理的双丰收 1 加强检查监督 修订 完善目标 指标和管理方案 强化 行政控制 根据风险评价的结果 我们对公司年度 hse 目标和相关指相关 指标进行了补充和修订 针对一体化改革和危险化学品安全评 价等新情况 制定与之相配套的管理方案 增设若干项跟踪目 标实现程度的绩效参数 通过公司的 月度绩效考评合同书 kpi 分解下达到相关条线的部门和人员 并逐月组织考核评 分 同时 我们还通过组织有计划的安全 环境 健康大检查 和不定期的抽查 以及事故的隐患 事件通报等方法不断加大 hse 管理的力度 紧绷安全生产这根弦 做到警钟长鸣 警示 高悬 常抓不懈 今年上半年 全省实现了安全稳定无上报等 级责任事故的好成绩 2 狠抓隐患治理 强化工程控制 工程控制是降低风险 消防隐患的根本途径 根据 novo 公司 对我公司 hse 初始状态的评审报告和全省风险评价结论 安全 技术部门在反复听取分公司和各方面意见的基础上 制定了 2003 年度重点隐患治理实施方案 3 月份省公司安委会召开专 题会议进行研究 批准安排 1150 万元专项资金 不含零售网点 用于隐患整改 这笔资金的 90 以上是用于风险度为 20 分以上 的重大风险的整改 对确定的隐患治理方案 每一项具体措施 均明确责任部门 责任人员 完成时间和成本预算 省公司还 明确安全技术部对隐患治理现状进行定期跟踪检查与验收考核 对于在危害识别 风险评估中带有普遍现象的隐患 省公司抓住 机遇 组织专项治理 今年一季度 省公司根据少数地区时常 出现加油站因卸错油导致混油质量事故这一问题 组织专项隐 患整改 要求全系统所有加油站油罐卸油口和油罐汽车皮龙连 接端的快速接头全部按汽 柴油区别设置 使装汽油的车无法 与柴油罐连接 装柴油的车无法与汽车罐连接 以彻底杜绝混 油事故 这项看似简单的隐患整改项目 虽然花钱不多 但从 根本上解决了 1700 座加油 气 站和近 500 辆油罐车卸油作业 存在的一项重大隐患 整改工作完成后 全省未发生一起因卸 错油导致的混油事故 3 提高员工素质和职业安全卫生水准 落实个人防护措施 一是转变思想观念 增强主体意识 在 hse 管理体系中员工是 管理的主体 为了适应这一转变 在体系创建过程中 我们始 终坚持把员工的教育培训当成一件大事来抓 半年多来 先后 有近 3 万人次的基层员工参加了各种形式的 hs e 教训培训 不少员工在培训后反映 hse 是保护员工安全和利 益的好东西 推行 hse 是我们自己的事 二是掌握标准提高能 力 在危害识别和风险评估过程中 我们采取多种途径反复培 训职工掌握识别危害 评估风险的方法和技巧 提高控制风险 的能力和自觉性 有时宁可将原定的计划向后推延 也不允许 其他人员的 包办代替 这样做虽然耗时费劲 但效果很好 在体系创建过程中 广大员工积极参与 写自己所做的 做 自己所写的 识别出许多过去一直没有引起我们重视的危害 和风险 并且提出了不少建设性意见 三是切实落实个人防护 措施 hse 体系创建半年来 省公司人力资源部 仓储中心 零售部和安全技术部针对 hse 管理的新要求和公司实际 修订 出台了 职工劳动保护用品发放标准和管理规定 有 3 家分 公司解决了多年存在的油库职工无工作服的问题 大部分分公 司零售网点和经营窗口配备了泡沫枪 强光电筒等个人防护用 品 并对职工进行 三不伤害 教育和应急预案演练 职工的 个人防护意识和技能较体系建立前有了明显提高 四 几点体会 我公司的 hse 体系创建工作 到目前为止第三阶段尚未结束 因此 还有很多艰巨的工作要做 通过前一阶段的创建 我们 有以下几点体会 1 各级领导的重视和参与 是体系创建顺利进行的关键 在创建体系的前 3 个阶段 公司领导始终给予了高度重视和支 持 每次培训分管领导均亲自参加 并带关宣讲自己的学习心 得 去年 11 月份领导意识培训时 省公司领导班子和公司安委 会全体成员以及各分公司党政