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文档简介

8181材料标识程序材料标识程序 材料标识程序1 目的通过对材料进行适当的标识 以便于识别和追 溯 2 适用范围本程序适用于建材供应部建材仓库材料标识和追溯 3 引用文件3 1GFP6 5 材料采购过程控制程序 3 2GFP15 1 材料贮存搬运控制程序 4 定义4 1标识通过对入库材料品名 规格 型号 数量 产地 出入库日期 责任人名称 结存数 入 库验收是否合格的登记 标贴 反映材料状态及识别材料 4 2可追溯性根据记载的标识 追踪材料的历史 应用情况及所处场 所的能力 经过执行材料标识方法和控制 查出产品的分供方和存放在点 从 而达到对材料监控的目的 5 职责5 1建材供应部经理负责处理材料采购主办上报的疑难问题 5 2材料采购主办负责定期检查材料追溯性记录 5 3仓库保管员负责材料的标识和追溯性记录 5 4仓库办公室人员负责保存有关的仓库记录 6 资格或培训执行本程序不需特别的培训和资格 7 程序7 1标识要求7 1 1标识应清晰 牢固耐久 并符合文字性记录 书写工整的要求 7 1 2材料从接收到出库 应具有唯一性标识 以确保在需要追回或 进行特别检验时 能识别具体产品 7 2标识实施仓库保管员按下列要求负责标识7 2 1划分仓库库区 并对材料进仓排放进行筹划 绘制 仓库平面图 7 2 2根据材料的材质 规格 形状 周转频率等条件因素 将库区 分为洁具类 瓷砖类 管材类 灯具类 零配件类及不合格产品类 分类存放 填制 材料平面分布图 7 2 3对于每一分区 用 仓库物资收付卡片 见GFP8 1 F1 加以识别 仓库物资收付卡片 内容包括有品名 材料数量 规格 进出库 日期 凭证号数 责任人姓名等 7 3追溯方法7 3 1材料入库 出库时 仓管员应做好 进销存帐 见GFP15 1 F6 记录工作 内容包括出入库时间 凭证号数 摘要 收入记录 发出记录 结存记录 核对号 7 3 2材料采购主办应定期检查 进销存帐 如检查无问题 签字 确认 如有疑问 将检查结果记录在 盘点表 见GFP15 1 F5 中 并及时查明原因 上报建材供应部经理 对仓库保管员作 出相应的处理 对于数目不相符的材料 补办进货 补签手续 8 记录8 1 仓库平面图 材料平面分布图 仓库物资收付 卡片 进销存帐 由仓库保管员保存并更新 8 2 盘点表 由仓库办公室人员保存 保存期限为三年 9 附件9 1GFP8 1 F1 仓库物资收付卡片 GFP8 1 F1 1仓库物资收付卡片品名货
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