工程项目精细化管理推进分工表.xls

第 1 页 附件1 XXXXXXXXXXXX 工工程程项项目目精精细细化化管管理理办办法法 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 1第第一一章章总总则则 2第第二二章章投投标标管管理理 3 正文 第六条 标前调查经营部 经开中心 项目部 拟任项目经 理 4第七条 投标评审经营部 工程管理部 物资设备部 安质 环保部 财务部 经开中心 5第八条 项目投标总结经营部经开中心 项目部 6第九条 合同签订经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质 环保部 财务部 项目部 7第第三三章章前前期期策策划划 8 正文 第十条 营销交底经营部 工程管理部 安质环保部 经济 管理部 财务部 项目部 9第十一条 施工调查工程管理部 物资设备部 安质环保部 经营 部 经济管理部 人力资源部 项目部 10第十二条 管理交底经济管理部 工程管理部 安质环保部 财务 部 办公室 党群工作部 人力 资源部 11第十三条 项目管理策划书工程管理部 物资设备部 经济管理部 安质 环保部 财务部 人力资源部 项目部 12第第四四章章组组织织管管理理 13 正文 第十四条 项目管理委员会人力资源部 第 2 页 XXXXXXXXXXXX 工工程程项项目目精精细细化化管管理理办办法法 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 14第十五条 项目管理机构及职责人力资源部各部门 15第十六条 建立标准化流程各部门 16第十七条 项目部岗位及定员人力资源部各部门 17第十八条 岗位责任书人力资源部各部门 18第十九条 项目部经济承包责任书经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质 环保部 财务部 党群工作部 人力资源部 19第二十条 项目管理报告工程管理部 物资设备部 安质环保部 经济 管理部 财务部 人力资源部 项目部 20第第五五章章产产品品清清单单和和责责任任矩矩阵阵 条件成熟后试点运行 21 正文 第二十一条 建立项目产品清单工程管理部 物资设备部 经济管理部 项目 部 22第二十二条 建立项目管理责任矩阵工程管理部各部门 项目部 23第二十三条 试点推行工程管理部各部门 项目部 24第第六六章章后后台台管管理理 25 正文 第二十四条 建立完善后台管控体系各部门 26第二十五条 后台支持 服务及督导各部门 27第二十六条 关键要素资源后台集中管控各部门 28第二十七条 加强信息化建设 强化后台管控各部门 29第第七七章章合合同同管管理理 正文 第 3 页 XXXXXXXXXXXX 工工程程项项目目精精细细化化管管理理办办法法 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 30 正文 第二十八条 合同管理原则经济管理部物资设备部 办公室 经济管理部负责劳务 专业合同 物资设备部负责物资设备合同 办公室负责其他类合同 31第二十九条 项目合同管理职责分工经济管理部物资设备部 办公室 经济管理部负责劳务 专业合同 物资设备部负责物资设备合同 办公室负责其他类合同 32第三十条 合同评审和签订经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质 环保部 经营部 财务部 办公 室 人力资源部 经济管理部负责劳务 专业合同 物资设备部负责物资设备合同 办公室负责其他类合同 33第三十一条 合同履行经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质 环保部 财务部 人力资源部 经济管理部负责劳务 专业合同 物资设备部负责物资设备合同 办公室负责其他类合同 34第三十二条 例外管理经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质 环保部 财务部 人力资源部 经济管理部负责劳务 专业合同 物资设备部负责物资设备合同 办公室负责其他类合同 35第第八八章章成成本本管管理理 36 正文 第三十三条 成本要素管控经济管理部 37第三十四条 责任成本管理体系经济管理部 38第三十五条 项目部责任成本管理分工经济管理部 39第三十六条 成本调查与策划经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质 环保部 财务部 人力资源部 40第三十七条 责任成本预算编制经济管理部项目部 41第三十八条 责任成本预算审批和下达经济管理部 42第三十九条 责任成本分解经济管理部项目部 43第四十条 责任成本控制各部门项目部 44第四十一条 责任成本计价经济管理部项目部 第 4 页 XXXXXXXXXXXX 工工程程项项目目精精细细化化管管理理办办法法 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 45第四十二条 责任成本分析经济管理部项目部 46第四十三条 项目责任成本检查及预警经济管理部 物资设备部 财务部 纪委监察 部 47第四十四条 责任成本考核和奖惩经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质 环保部 财务部 审计部 办公 室 党群工作部 人力资源部 48第四十五条 变更索赔管理经济管理部工程管理部 49第第九九章章物物资资管管理理 50 正文 第四十六条 物资市场调查物资设备部 51第四十七条 物资计划管理物资设备部工程管理部 52第四十八条 物资供应商管理物资设备部工程管理部 53第四十九条 物资采购物资设备部 经济管理部 财务部 纪委监察 部 54第五十条 物资验收与检验物资设备部工程管理部 55第五十一条 物资使用与盘点物资设备部工程管理部 56第五十二条 物资核算物资设备部工程管理部 经济管理部 57第五十三条 周转材料和小型机具管理物资设备部工程管理部 58第五十四条 物资调差资料管理经济管理部物资设备部 59第五十五条 工地剩余物资和废旧物资处理物资设备部 工程管理部 经济管理部 财务 部 60第第十十章章设设备备管管理理 61 正文 第五十六条 编制机械设备配置计划物资设备部工程管理部 正文 第 5 页 XXXXXXXXXXXX 工工程程项项目目精精细细化化管管理理办办法法 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 62第五十七条 机械设备购置物资设备部 经济管理部 财务部 纪委监察 部 63第五十八条 机械设备租赁管理物资设备部 工程管理部 安质环保部 经济 管理部 64第五十九条 机械设备进 退 场管理物资设备部工程管理部 65第六十条 机械设备现场管理物资设备部工程管理部 66第六十一条 特种机械设备管理物资设备部工程管理部 67第六十二条 机械设备台帐管理物资设备部 68第第十十一一章章分分包包管管理理 69 正文 第六十三条 分包模式经济管理部 70第六十四条 分包原则经济管理部 71第六十五条 劳务企业选择人力资源部物资设备部 经济管理部发布合格劳务企业名录 72第六十六条 劳务企业使用物资设备部 工程管理部 安质环保部 经济 管理部 纪委监察部 经济管理部负责审招标文件 物资设备部负责招标 73第六十七条 劳务企业进场安质环保部 工程管理部 物资设备部 经济 管理部 财务部 人力资源部 74第六十八条 分包方的现场管理安质环保部 工程管理部 物资设备部 人力 资源部 75第六十九条 分包结算经济管理部工程管理部 76第七十条 劳务企业考评人力资源部 工程管理部 物资设备部 安质 环保部 经济管理部 财务部 77第第十十二二章章进进度度管管理理 正文 第 6 页 XXXXXXXXXXXX 工工程程项项目目精精细细化化管管理理办办法法 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 78 正文 第七十一条 项目进度管理的要求工程管理部项目部 79第七十二条 施工进度跟踪工程管理部项目部 80第七十三条 施工进度检查与计划调整工程管理部项目部 81第第十十三三章章技技术术管管理理 82 正文 第七十四条 技术管理体系工程管理部项目部 83第七十五条 设计文件审核工程管理部项目部 84第七十六条 工程设计变更工程管理部项目部 85第七十七条 标准规范工程管理部项目部 86第七十八条 工程测量工程管理部项目部 87第七十九条 施工组织设计和方案工程管理部项目部 88第八十条 技术交底工程管理部项目部 89第八十一条 试验检测管理工程管理部项目部 90第八十二条 技术资料工程管理部项目部 91第八十三条 科技管理工程管理部项目部 92第八十四条 节能减排安质环保部办公室 93第八十五条 安全质量相关技术工作工程管理部项目部 94第八十六条 物资设备相关技术管理工作物资设备部 95第八十七条 工程计量与收方结算工程管理部项目部 第 7 页 XXXXXXXXXXXX 工工程程项项目目精精细细化化管管理理办办法法 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 96第八十八条 过程控制工程管理部项目部 97第八十九条 竣工文件及竣工交验工程管理部办公室 项目部 98第第十十四四章章安安全全管管理理 99 正文 第九十条 安全生产保证体系安质环保部 100第九十一条 安全生产策划安质环保部工程管理部 物资设备部 101第九十二条 安全教育安质环保部工程管理部 物资设备部 102第九十三条 安全防护安质环保部工程管理部 物资设备部 103第九十四条 安全检查安质环保部工程管理部 物资设备部 104第九十五条 应急救援安质环保部 工程管理部 物资设备部 财务 部 办公室 105第九十六条 安全事故报告及处理安质环保部工程管理部 物资设备部 106第九十七条 安全标准工地 创建 申报安质环保部 工程管理部 物资设备部 党群 工作部 107第第十十五五章章质质量量管管理理 108 正文 第九十八条 质量策划安质环保部工程管理部 109第九十九条 三检及工程首件制安质环保部工程管理部 110第一百条 工程旁站安质环保部工程管理部 111第一百零一条 领导带班安质环保部工程管理部 党群工作部 112第一百零二条 隐蔽施工及质量评定安质环保部工程管理部 113第一百零三条 成品保护及工程创优安质环保部工程管理部 正文 第 8 页 XXXXXXXXXXXX 工工程程项项目目精精细细化化管管理理办办法法 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 114第一百零四条 质量事故报告及处置安质环保部 工程管理部 物资设备部 办公 室 115第第十十六六章章环环境境职职业业健健康康卫卫生生管管理理 116 正文 第一百零五条 环境管理安质环保部 工程管理部 物资设备部 办公 室 117第一百零六条 职业健康卫生管理安质环保部 工程管理部 物资设备部 办公 室 118第第十十七七章章财财务务管管理理 119 正文 第一百零七条 财务机构和人员管理财务部人力资源部 120第一百零八条 财务政策财务部 121第一百零九条 财务基础管理财务部 122第一百一十条 合同保函及保证金财务部经营部 经济管理部 123第一百一十一条 预算管理财务部各部门 124第一百一十二条 资金管理财务部 125第一百一十三条 债权债务管理财务部物资设备部 经济管理部 126第一百一十四条 劳务人员工资支付管理财务部经济管理部 人力资源部 127第一百一十五条 收入 成本 费用核算财务部物资设备部 经济管理部 128第一百一十六条 财务报表财务部物资设备部 经济管理部 129第一百一十七条 经济活动分析财务部物资设备部 经济管理部 130第一百一十八条 税务管理财务部 正文 第 9 页 XXXXXXXXXXXX 工工程程项项目目精精细细化化管管理理办办法法 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 131第一百一十九条 会计档案整理财务部 132第一百二十条 财务监察财务部 物资设备部 经济管理部 审计 部 纪委监察部 133第第十十八八章章薪薪酬酬与与绩绩效效管管理理 134 正文 第一百二十一条 薪酬分配管理人力资源部经济管理部 财务部 135第一百二十二条 领导班子绩效薪酬与超额利润奖励经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质 环保部 财务部 审计部 办公 室 党群工作部 人力资源部 136第一百二十三条 一般员工绩效管理人力资源部各部门 137第一百二十四条 期末考核的基本条件审计部 工程管理部 物资设备部 安质 部 经济管理部 财务部 办公 室 党群工作部 138第一百二十五条 亏损项目责任追究制经济管理部财务部 审计部 人力资源部 139第第十十九九章章审审计计与与监监察察管管理理 140 正文 第一百二十六条 内部审计审计部物资设备部 经济管理部 141第一百二十七条 外部审计审计部物资设备部 经济管理部 142第一百二十八条 效能监察纪委监察部 工程管理部 物资设备部 经济 管理部 财务部 审计部 143第第二二十十章章综综合合事事务务管管理理 144 正文 第一百二十九条 制度建设办公室各部门 145第一百三十条 驻地管理办公室党群工作部 项目部 146第一百三十一条 办公用品管理办公室项目部 正文 第 10 页 XXXXXXXXXXXX 工工程程项项目目精精细细化化管管理理办办法法 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 147第一百三十二条 荣誉资料的管理办公室 工程管理部 安质环保部 党群 工作部 人力资源部 项目部 148第一百三十三条 保险集中管理财务部人力资源部 149第一百三十四条 印章管理办公室各部门 项目部 150第一百三十五条 施工影像管理工程管理部项目部 151第第二二十十一一章章收收尾尾管管理理 152 正文 第一百三十六条 收尾项目的确认工程管理部人力资源部 项目交验清算小组 153第一百三十七条 收尾项目人员管理人力资源部工程管理部 财务部 154第一百三十八条 收尾项目费用管理财务部 工程管理部 物资设备部 经济 管理部 155第一百三十九条 竣工结算管理经济管理部工程管理部 物资设备部 156第一百四十条 工程竣工验收工程管理部安质环保部 项目部 157第一百四十一条 工作移交各部门 158第一百四十二条 工程资料归档及移交办公室 159第一百四十三条 工程总结和项目部撤销工程管理部各部门 项目交验清算小组 160第一百四十四条 项目投诉管理办公室 工程管理部 物资设备部 安质 环保部 经济管理部 财务部 项目部 161第第二二十十二二章章作作业业层层建建设设 162 正文 第一百四十五条 作业层的组成人力资源部各部门 正文 第 11 页 XXXXXXXXXXXX 工工程程项项目目精精细细化化管管理理办办法法 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 163第一百四十六条 管理重点安质环保部 工程管理部 物资设备部 经济 管理部 164第一百四十七条 作业层的培训安质环保部工程管理部 物资设备部 165第一百四十八条 作业层队伍培育人力资源部各部门 166第第二二十十三三章章项项目目文文化化建建设设 167正文第一百四十九条 项目文化建设内容党群工作部 工程管理部 安质环保部 办公 室 168第第二二十十四四章章后后评评价价 169 正文 第一百五十条 项目后评价的目的审计部 170第一百五十一条 具体评价内容审计部 工程管理部 物资设备部 安质 部 经济管理部 财务部 办公 室 党群工作部 人力资源部 171第第二二十十五五章章监监督督与与检检查查 172正文第一百五二条 监督与检查督导组 173第第二二十十六六章章附附则则 正文 第 12 页 附件2 XXXXXXXXXXXX推推行行 XXXXXXXXXXXXXX项项目目管管理理手手册册 工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 1第第一一篇篇组组织织与与薪薪酬酬管管理理 2第第一一章章组组织织管管理理 3 正文 1 1项目工程规模划分人力资源部各部门 41 2项目经理部组建 变更及撤销人力资源部各部门 51 3组织机构与职责人力资源部各部门 61 4项目经理部岗位设置人力资源部各部门 71 5项目人员配备人力资源部各部门 81 6项目管理标准化流程建立人力资源部各部门 91 7项目管理报告工程管理部 物资设备部 安质环保部 经济管 理部 财务部 人力资源部 项目 部 10第第二二章章 项项目目薪薪酬酬管管理理 11 正文 2 1薪酬分配管理人力资源部各部门 122 2项目管理团队绩效薪酬与超额利润奖励经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 财务部 审计部 办公室 党群工作部 人力资源部 132 3一般员工绩效管理人力资源部各部门 142 4期末考核的基本条件审计部 工程管理部 物资设备部 安质部 经济管理部 财务部 办公室 党群工作部 人力资源部 第 13 页 XXXXXXXXXXXX推推行行 XXXXXXXXXXXXXX项项目目管管理理手手册册 工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 152 5亏损项目责任追究经济管理部财务部 审计部 人力资源部 16第第二二篇篇生生产产组组织织与与控控制制 17第第三三章章项项目目投投标标管管理理 18 正文 3 1投标评审经营部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 财务部 经开中心 193 2项目投标经营部 工程管理部 物资设备部 财务部 经开中心 203 3投标总结经营部经开中心 项目部 213 4项目投标问责与处罚经营部 工程管理部 物资设备部 财务部 经开中心 22第第四四章章项项目目前前期期策策划划管管理理 23 正文 4 1营销交底经营部 工程管理部 安质环保部 经济管 理部 财务部 项目部 244 2施工调查工程管理部 物资设备部 安质环保部 经营部 经济管理部 人力资源部 项目 部 254 3管理交底经济管理部 工程管理部 安质环保部 财务部 办公室 党群工作部 人力资源 部 264 4项目管理策划书工程管理部 物资设备部 经济管理部 安质环 保部 财务部 人力资源部 项目 部 27第第五五章章项项目目单单元元清清单单和和责责任任矩矩阵阵 28 正文 5 1建立项目单元清单工程管理部物资设备部 经济管理部 项目部 正文 第 14 页 XXXXXXXXXXXX推推行行 XXXXXXXXXXXXXX项项目目管管理理手手册册 工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 295 2建立项目管理责任矩阵工程管理部各部门 项目部 30第第六六章章物物资资管管理理 31 正文 6 1物资市场调查物资设备部 326 2物资计划管理物资设备部工程管理部 336 3物资供应商管理物资设备部工程管理部 346 4物资采购物资设备部经济管理部 财务部 纪委监察部 356 5物资验收与检验物资设备部工程管理部 366 6物资使用与盘点物资设备部工程管理部 376 7物资核算物资设备部工程管理部 经济管理部 386 8周转材料 低值易耗品和小型机具管理物资设备部工程管理部 396 9物资调差资料管理经济管理部物资设备部 406 10工地剩余物资和废旧物资处理物资设备部工程管理部 经济管理部 财务部 41第第七七章章分分包包管管理理 42 正文 7 1分包模式经济管理部 437 2分包原则经济管理部 447 3劳务 专业 企业选择 人力资源部 经济管理部 物资设备部 经济管理部 物资设备部 人力资源部 人力资源部发布合格劳务企业名录 经济管理部发布合格专业企业名录 457 4劳务 专业 分包单位使用物资设备部 工程管理部 安质环保部 经济管 理部 纪委监察部 经济管理部负责审招标文件 物资设备部负责招标 正文 第 15 页 XXXXXXXXXXXX推推行行 XXXXXXXXXXXXXX项项目目管管理理手手册册 工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 467 5劳务 专业 企业进场安质环保部 工程管理部 物资设备部 经济管 理部 财务部 人力资源部 477 6分包方的现场管理安质环保部 工程管理部 物资设备部 人力资 源部 487 7劳务企业考评人力资源部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 经济管理部 财务部 49第第八八章章作作业业层层管管理理 50 正文 8 1作业层的组成人力资源部各部门 518 2作业层管理重点安质环保部 工程管理部 物资设备部 经济管 理部 528 3作业层培训安质环保部工程管理部 物资设备部 538 4作业层队伍培育人力资源部各部门 54第第九九章章机机械械设设备备管管理理 55 正文 9 1机械设备配置计划物资设备部工程管理部 569 2机械设备购置物资设备部经济管理部 财务部 纪委监察部 579 3机械设备租赁管理物资设备部 工程管理部 安质环保部 经济管 理部 589 4机械设备进 退 场管理物资设备部工程管理部 599 5机械设备现场管理物资设备部工程管理部 609 6特种机械设备管理物资设备部工程管理部 619 7机械设备资料统计及台帐管理物资设备部 正文 第 16 页 XXXXXXXXXXXX推推行行 XXXXXXXXXXXXXX项项目目管管理理手手册册 工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 629 8机械设备报废及处理物资设备部工程管理部 63第第十十章章进进度度管管理理 64 正文 10 1进度管理责任体系工程管理部项目部 6510 2项目进度管理要求工程管理部项目部 6610 3施工进度计划的编制 审批工程管理部项目部 6710 4施工进度管理细则 工期保证措施的制定工程管理部项目部 6810 5施工进度的跟踪 检查 分析工程管理部项目部 6910 6施工进度计划的调整工程管理部项目部 7010 7进度延误预警工程管理部项目部 71第第十十一一章章质质量量管管理理 72 正文 11 1质量策划安质环保部工程管理部 7311 2三检及工程首件制安质环保部工程管理部 7411 3工程旁站安质环保部工程管理部 7511 4领导带班安质环保部工程管理部 党群工作部 7611 5隐蔽施工及质量评定安质环保部工程管理部 7711 6成品保护及工程创优安质环保部工程管理部 7811 7质量事故报告及处置安质环保部工程管理部 物资设备部 办公室 79第第十十二二章章职职业业健健康康安安全全与与环环境境管管理理 正文 第 17 页 XXXXXXXXXXXX推推行行 XXXXXXXXXXXXXX项项目目管管理理手手册册 工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 80 正文 12 1安全管理安质环保部工程管理部 物资设备部 8112 2环境职业健康卫生管理体系安质环保部 工程管理部 物资设备部 办公室 人力资源部 82第第十十三三章章项项目目收收尾尾管管理理 83 正文 13 1收尾项目的确认工程管理部人力资源部 项目交验清算小组 8413 2收尾项目人员管理人力资源部工程管理部 财务部 8513 3收尾项目费用管理财务部 工程管理部 物资设备部 经济管 理部 8613 4工程竣工验收工程管理部安质环保部 项目部 8713 5工作移交各部门 8813 6工程资料归档及移交办公室 8913 7工程总结和项目经理部撤销工程管理部各部门 项目交验清算小组 9013 8项目投诉管理办公室 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 经济管理部 财务部 项目 部 9113 9项目后评价审计部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 经济管理部 财务部 办公 室 党群工作部 人力资源部 之后进行项目最终绩效考 核兑现 92第第三三篇篇技技术术管管理理及及信信息息化化管管理理 93第第十十四四章章施施工工技技术术管管理理 94 正文 14 1技术管理体系工程管理部项目部 第 18 页 XXXXXXXXXXXX推推行行 XXXXXXXXXXXXXX项项目目管管理理手手册册 工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 9514 2设计文件审核工程管理部项目部 9614 3工程设计变更工程管理部项目部 9714 4标准规范工程管理部项目部 9814 5工程测量工程管理部项目部 9914 6施工组织设计和方案工程管理部项目部 10014 7技术交底工程管理部项目部 10114 8试验检测管理工程管理部项目部 10214 9技术资料管理工程管理部项目部 10314 10科技管理工程管理部项目部 10414 11安全质量相关技术工作工程管理部项目部 10514 12物资设备相关技术管理工作物资设备部 10614 13工程计量与结算工程管理部项目部 10714 14过程控制工程管理部项目部 10814 15竣工文件及竣工交验工程管理部办公室 项目部 109第第十十五五章章信信息息化化管管理理 110 正文 15 1信息化管理目标工程管理部 物资设备部 安质环保部 经济管 理部 财务部 11115 2项目成本管理信息化系统应用经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 经济管理部 财务部 11215 3物资采购电子商务系统应用物资设备部 正文 第 19 页 XXXXXXXXXXXX推推行行 XXXXXXXXXXXXXX项项目目管管理理手手册册 工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 11315 4信息系统处理平台应用工程管理部 经济管理部 物资设备部 财务部 安质环保部 11415 5信息化基础设施建设和管理工程管理部 经济管理部 物资设备部 财务部 安质环保部 11515 6项目远程视频监控系统建设和管理工程管理部项目部 11615 7项目经理部视频会议室建设与管理工程管理部项目部 11715 8项目信息化建设职责工程管理部 物资设备部 安质环保部 经济管 理部 财务部 项目部 118第第四四篇篇商商务务与与合合约约管管理理 119第第十十六六章章项项目目商商务务策策划划 120 正文 16 1项目商务策划定义和作用经济管理部 12116 2项目商务策划核心经济管理部 12216 3项目商务策划的管理职责经济管理部 12316 4项目商务策划的编制经济管理部 12416 5项目商务策划的审批经济管理部 12516 6项目商务策划的主要内容经济管理部 工程管理部 物资设备部 经营部 财务部 审计部 12616 7项目商务策划的要求经济管理部 127第第十十七七章章合合同同管管理理 128 正文 17 1合同管理原则经济管理部物资设备部 办公室 12917 2合同管理职责分工经济管理部物资设备部 办公室 正文 第 20 页 XXXXXXXXXXXX推推行行 XXXXXXXXXXXXXX项项目目管管理理手手册册 工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 13017 3合同评审和签订经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 经营部 财务部 办公室 人力资源部 13117 4合同交底及履行经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 财务部 人力资源部 132第第十十八八章章成成本本管管理理 133 正文 18 1成本管理概念经济管理部 13418 2成本要素管控经济管理部 13518 3成本管理体系经济管理部 13618 4成本管理职责分工经济管理部 13718 5成本管理程序经济管理部 13818 6成本测算经营部经济管理部 13918 7成本计划经济管理部项目部 14018 8成本控制经济管理部项目部 14118 9成本核算经济管理部项目部 14218 10成本分析经济管理部项目部 14318 11成本考核经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 财务部 审计部 办公室 党群工作部 人力资源部 14418 12项目成本检查及预警经济管理部物资设备部 财务部 纪委监察部 正文 第 21 页 XXXXXXXXXXXX推推行行 XXXXXXXXXXXXXX项项目目管管理理手手册册 工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 14518 13成本管理信息系统应用经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 经济管理部 财务部 146第第十十九九章章 二二次次经经营营 管管理理 147 正文 19 1 二次经营 概念经济管理部 14819 2 二次经营 管理体系及职责经济管理部 14919 3项目 二次经营 依据经济管理部 15019 4设计优化工程管理部工程管理部 15119 5变更洽商工程管理部工程管理部 物资设备部 15219 6工程索赔经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 财务部 15319 7组织实施经济管理部 15419 8监督指导经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 财务部 15519 9争议解决经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 财务部 15619 10资料管理经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 15719 11签证事件枚举及相应责任部门经济管理部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 财务部 158第第二二十十章章分分包包结结算算管管理理 159 正文 20 1项目分包结算经济管理部工程管理部 16020 2职责权限经济管理部 正文 第 22 页 XXXXXXXXXXXX推推行行 XXXXXXXXXXXXXX项项目目管管理理手手册册 工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 16120 3结算依据经济管理部 16220 4结算要求经济管理部 16320 5结算工作流程经济管理部 16420 6其他要求经济管理部 16520 7资料管理经济管理部工程管理部 166第第二二十十一一章章对对外外验验工工计计价价与与工工程程结结算算管管理理 167 正文 21 1对外验工计价经济管理部 16821 2项目工程结算管理经济管理部 169第第五五篇篇财财务务管管理理 170第第二二十十二二章章财财务务综综合合管管理理 171 正文 22 1财务政策财务部 17222 2财务机构和人员管理财务部人力资源部 17322 3财务基础管理财务部 物资设备部 经济管理部 办公室 人力资源部 17422 4财务报表财务部 物资设备部 经济管理部 办公室 人力资源部 17522 5税务管理财务部 17622 6财务监察财务部经济管理部 审计部 纪委监察部 17722 7会计档案整理财务部 178第第二二十十三三章章财财务务预预算算 核核算算与与分分析析 正文 第 23 页 XXXXXXXXXXXX推推行行 XXXXXXXXXXXXXX项项目目管管理理手手册册 工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 179 正文 23 1预算管理财务部各部门 18023 2收入 成本 费用核算财务部物资设备部 经济管理部 办公室 18123 3经济活动分析财务部各部门 182第第二二十十四四章章资资金金及及债债权权债债务务管管理理 183 正文 24 1资金管理财务部 18424 2合同保函及保证金财务部经营部 经济管理部 18524 3劳务人员工资支付管理财务部经济管理部 人力资源部 18624 4债权债务管理财务部物资设备部 经济管理部 187第第六六篇篇审审计计与与监监察察 188第第二二十十五五章章审审计计与与监监察察管管理理 189 正文 25 1内部审计审计部物资设备部 经济管理部 19025 2外部审计审计部物资设备部 经济管理部 19125 3效能监察纪委监察部 工程管理部 物资设备部 经济管 理部 财务部 审计部 192第第七七篇篇综综合合管管理理与与文文化化工工作作 193第第二二十十六六章章综综合合管管理理 194 正文 26 1印章管理办公室各部门 项目部 19526 2公文处理办公室各部门 项目部 19626 3信息管理党群工作部各部室 第 24 页 XXXXXXXXXXXX推推行行 XXXXXXXXXXXXXX项项目目管管理理手手册册 工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 19726 4会议管理办公室各部门 19826 5公务接待办公室各部门 19926 6公务用车管理办公室物资设备部 20026 7办公用品管理办公室 20126 8文件资料管理办公室各部门 20226 9施工影像资料管理工程管理部项目部 20326 10驻地管理办公室党群工作部 20426 11保险集中管理财务部人力资源部 205第第二二十十七七章章项项目目VIVI管管理理及及文文化化建建设设 206 正文 27 1项目VI管理党群工作部工程管理部 安质环保部 办公室 20727 2项目文化建设的指导思想与工作目标党群工作部办公室 208第第二二十十八八章章党党建建工工作作 209 正文 28 1党支部管理职责党群工作部办公室 21028 2党支部组织管理党群工作部办公室 人力资源部 21128 3党支部主要工作党群工作部办公室 212第第二二十十九九章章群群团团工工作作 213 正文 29 1项目工会工作党群工作部办公室 纪委监察部 21429 2团组织工作党群工作部 正文 第 25 页 附件3 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX集集团团项项目目精精细细化化管管理理流流程程体体系系文文件件 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 1PFM 01PFM 01项项目目前前期期控控制制 2 正文 PFM 01 01投标管理流程经营部 工程管理部 物资设备部 安质环 保部 财务部 经开中心 3PFM 01 02投标报价与项目成本同步测算流程经营部物资设备部 经济管理部 4PFM 01 03施工合同管理流程经济管理部各部门 5PFM 01 04项目经理部的成立 变更 撤销流程 人力资源部各部门 6PFM 01 05项目管理目标责任书签订流程经济管理部 7PFM 01 06营销交底流程经营部 工程管理部 安质环保部 经济管 理部 财务部 项目部 8PFM 01 07前期变更索赔策划流程 工程管理部经营部 经济管理部 9PFM 01 08中标清单与施工图预算对比分析流程 经济管理部 10 PFM 01 09施工调查 项目管理策划及管理交底流程 工程管理部 物资设备部 安质环保部 经营部 经济管理部 人力资源部 11PFM 01 10经济合同交底流程 经济管理部 12PFM 01 11招 议 标管理流程 物资设备部 13PFM 01 12分包限价管理流程经济管理部 工程管理部 物资设备部 财务部 人力资源部 14PFM 01 13临时工程预算审批流程工程管理部 物资设备部 安质环保部 经济管 理部 15PFM 02PFM 02工工程程产产品品清清单单和和责责任任矩矩阵阵管管理理 第 26 页 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX集集团团项项目目精精细细化化管管理理流流程程体体系系文文件件 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 16 正文 PFM 02 01项目单元清单建立流程工程管理部物资设备部 经济管理部 17PFM 02 02责任矩阵建立流程工程管理部各部门 18PFM 02 03项目部岗位说明书编制和确认流程人力资源部各部门 19PFM 03PFM 03施施工工组组织织设设计计管管理理 20 正文 PFM 03 01施工计划编制与调整流程工程管理部 21PFM 03 02工程进度管理流程工程管理部 22PFM 03 03施工组织设计流程工程管理部 23PFM 03 04施工方案编制流程工程管理部 24PFM 03 05专项施工方案经济比选流程 工程管理部经济管理部 25PFM 03 06临时工程设置方案决策流程 工程管理部经济管理部 26PFM 03 07工程数量控制流程 工程管理部经济管理部 27PFM 04PFM 04技技术术管管理理 28 正文 PFM 04 01设计文件审核流程工程管理部 29PFM 04 02关键工序管理流程工程管理部 30PFM 04 03技术交底流程工程管理部 31PFM 04 04交接桩流程工程管理部 32PFM 04 05施工复测流程工程管理部 33PFM 04 06施工放样流程工程管理部 第 27 页 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX集集团团项项目目精精细细化化管管理理流流程程体体系系文文件件 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 34PFM 04 07科研及工法开发流程工程管理部 35PFM 04 08技术总结管理流程工程管理部 36PFM 04 09技术资料编制流程工程管理部 37PFM 04 10编制项目月度 季度 年度报告管理流程工程管理部 物资设备部 安质环保部 经济管 理部 财务部 人力资源部 38PFM 04 11施工生产综合大检查流程安质环保部 工程管理部 物资设备部 办公室 党群工作部 39PFM 04 12试验室建立与资质申请流程工程管理部 40PFM 04 13试验设备与装置管理流程工程管理部 41PFM 04 14试验委外管理流程工程管理部 42PFM 04 15原材料试验流程工程管理部 43PFM 04 16配合比决策流程 工程管理部 44PFM 04 17混凝土工程试验流程工程管理部 45PFM 04 18土工标准试验流程工程管理部 46PFM 04 19路基路面试验流程工程管理部 47PFM 04 20商品混凝土试验流程工程管理部 48PFM 04 21实体工程试验流程工程管理部 49PFM 05PFM 05安安全全质质量量环环保保管管理理 50 正文 PFM 05 01危险源控制流程安质环保部工程管理部 51PFM 05 02安全技术管理流程安质环保部工程管理部 物资设备部 正文 第 28 页 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX集集团团项项目目精精细细化化管管理理流流程程体体系系文文件件 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 52PFM 05 03施工用电安全管理流程安质环保部工程管理部 物资设备部 53PFM 05 04施工机械安全管理流程物资设备部 54PFM 05 05安全费用管理流程安质环保部经济管理部 财务部 55PFM 05 06文明施工管理流程安质环保部工程管理部 党群工作部 56PFM 05 07应急救援预案管理流程安质环保部 工程管理部 物资设备部 财务部 办公室 57PFM 05 08工程质量过程控制流程安质环保部工程管理部 58PFM 05 09 QC活动管理流程安质环保部工程管理部 59PFM 05 10不合格品纠正预防流程安质环保部工程管理部 60PFM 05 11内部质量验收流程安质环保部工程管理部 61PFM 05 12工程创优流程安质环保部工程管理部 62PFM 05 13环境因素辨识及控制流程安质环保部工程管理部 63PFM 05 14节能减排管理流程安质环保部办公室 64PFM 05 15职业危害因素识别及控制流程安质环保部 工程管理部 物资设备部 办公室 人力资源部 65PFM 05 16安全质量隐患排查治理流程安质环保部工程管理部 物资设备部 66PFM 05 17安全质量环保事故报告及处理流程安质环保部工程管理部 物资设备部 67PFM 05 18动火作业流程安质环保部 68PFM 06PFM 06劳劳务务企企业业管管理理 69 正文 PFM 06 01劳务队伍准入与年审流程人力资源部物资设备部 经济管理部 正文 第 29 页 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX集集团团项项目目精精细细化化管管理理流流程程体体系系文文件件 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 70PFM 06 02项目经理部劳务分包模式决策流程 经济管理部 71PFM 06 03分包队伍选择流程物资设备部 72PFM 06 04劳务队伍进场及现场管理流程安质环保部 工程管理部 物资设备部 经济管 理部 财务部 人力资源部 73PFM 06 05劳务队伍监督与评价流程人力资源部物资设备部 经济管理部 财务部 74PFM 06 06项目经理部架子队 班组 考核兑现流程 财务部经济管理部 人力资源部 75PFM 06 07农民工工资管理流程财务部经济管理部 人力资源部 76PFM 06 08劳务队伍退场管理流程安质环保部 工程管理部 物资设备部 经济管 理部 财务部 人力资源部 77PFM 07PFM 07物物资资机机械械管管理理 78 正文 PFM 07 01供应商管理流程物资设备部工程管理部 79PFM 07 02物资计划流程 物资设备部工程管理部 80PFM 07 03物资采购流程 物资设备部经济管理部 财务部 纪委监察部 81PFM 07 04物资验收流程 物资设备部工程管理部 82PFM 07 05物资发放流程 物资设备部工程管理部 83PFM 07 06周转材料管理流程 物资设备部工程管理部 84PFM 07 07民用爆破物品储存和发放流程物资设备部工程管理部 85PFM 07 08废旧物资处理流程 物资设备部工程管理部 经济管理部 财务部 86PFM 07 09物资盘点流程 物资设备部工程管理部 87PFM 07 10单工号物资核算与分析流程 物资设备部工程管理部 经济管理部 正文 第 30 页 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX集集团团项项目目精精细细化化管管理理流流程程体体系系文文件件 推推进进工工作作分分解解表表 序序号号章章条条内内容容牵牵头头部部门门配配合合部部门门备备注注 88PFM 07 11机械设备 周转料配置方案决策流程 物资设备部 89PFM 07 12设备购置流程物资设备部经济管理部 财务部 纪委监察部 90 PFM 07 13项目经理部机械设备 周转料 租赁业务流程 物资设备部 工程管理部 安质环保部 经济管 理部 91PFM 07 14特种设备取证流程物资设备部 92PFM 07 15机械的报废与处置流程物资设备部 93PFM 07 16设备现场管理流程物资设备部 94PFM 07 17项目经理部机械设备燃油使用管理流程 物资设备部 95PFM 07 18经理部机械租赁费收方结算流程 物资设备部 96 PFM 07 19项目经理部零星用工 零租机械控制流程 经济管理部 物资设备部 经济管理部负责零星用工控制流程 物资设备部负责零星机械控制流程 97PFM 07 20集中采购材料结算管理流程物资设备部 98PFM 07 21项目自采材料结算管理流程物资设备部 99PFM 08PFM 08合合同同管管理理 100 正文 PFM 08