销售开票流程操作程序

ABCDEFGABCDEFG 包装有限公司包装有限公司 销售开票流程销售开票流程 1 目的 进一步加强应收账款管理 加大货款回收和清欠力度 确保货款回收率达 100 2 要求及适用范围 本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员 3 操作程序 3 1 销售内勤整理客户确认后的 发货单 外包车队收集 并与成品库房录入 U8 的数据 核对 确认出库数量与客户确认数据是否相符 如不相符 确认原因 3 2 销售内勤根据客户确认的 发货单 与客户核对或将客户的 入库单 与客户确认的 发货单 核对后确定开票数量及未开票数量 3 3 销售内勤依照 合同 或 合同评审表 核对单价 核减质量管理部提供的 未开票 数 客户投诉 核减表 录入 U8 系统 并开具 开票明细表 交商务部开出发票 3 4 商务部开出发票与 发票回执单 转交业务经理 由业务经理将发票传递到客户相关 人员 签收 发票回执单 3 5 业务经理将 发票回执单 交回商务部 3 6 业务经理根据客户账期催收货款 及时交回商务部 执行 应收账款管理制度 相关 条款 3 7 商务部接到回款后 开具收据 并录入 U8 附件一 销售开票流程图 附件二 发货单 附件三 合同评审表 附件四 未开票数 客户投诉 核减表 附件五 开票明细表 附件六 发票回执单 编 制审 核批 准 文件编号SCHP QA XS 004生效日期2009 年 6 月 1 日文件页数共 7 页 会签 开开始始 结结束束 销销售售开开票票流流程程 销销售售业业务务助助理理 从从外外包包车车队队 物物流流处处收收集集客客户户 确确认认后后的的 出出入入库库单单 并并与与成成品品库库录录入入的的 U8 数数 据据核核对对 确确认认出出库库数数量量与与客客户户 确确认认数数据据是是否否相相符符 如如不不相相 符符 确确认认原原因因 销销售售业业务务助助理理 核核对对开开票票数数量量及及未未开开票票数数并并核核减减质质量量部部 提提供供的的 核核减减单单 销销售售业业务务助助理理 依依照照 合合同同 及及 合合同同评评审审表表 核核对对单单价价并并出出具具 销销售售开开票票明明细细表表 商商务务部部税税务务往往来来会会计计 根根据据销销售售部部开开出出的的 销销售售开开票票明明细细表表 出出具具发发票票 并并随随发发票票附附 发发票票回回执执单单 交交商商务务部部 相相关关说说明明 录录入入 U8系系统统 业业务务经经理理或或业业务务主主办办 将将发发票票传传递递到到客客户户处处并并要要求求客客户户签签收收 发发票票回回执执单单 业业务务经经理理或或业业务务主主办办 将将客客户户签签字字的的 发发票票回回执执单单 交交商商务务部部 税税务务往往来来会会计计 业业务务经经理理或或业业务务主主办办 及及时时向向客客户户催催收收货货款款 交销售部 商商务务部部出出纳纳员员 接接到到 回回款款 后后出出具具 收收据据 并并录录入入U8 交商务部 附件一 ABCDEFG 包装有限公司发货单 发货单号 发货日期 订单号 客户简称 备注 仓库名称存货编码存货名称规格型号主计量数量件数 制单人 送货人 收货人 附件二 合同评审表合同评审表 编号 编号 NO 订货单位交货地点 产品名称数 量 产品规格 mm 用料面积 原材料幅宽 mm 层数及楞型回款期限 产品价格 元 业务员 质量要求 客 户 资 料 面纸面纸 级里纸里纸 级芯纸芯纸 级楞纸楞纸 级 产地定量 g 产地定量 g 产地定量 g 产地定量 g 用 料 情 况 价格及回款期的确认 财务部 能否按要求采购原纸 销售部 产量及及交货期能否保证 生产部 技术及设备配置能否满足 产品要求 生产工段 附件三 出具特殊质量标准并执行 质量部 营销副总审核 日期 未开票数 客户投诉 核减表 客户名称产品名称发生日期核减数量 质量信息情况描述 制表人 签收人 部门负责人 领导审批 未开票数 客户投诉 核减表 客户名称产品名称发生日期核减数量 质量信息情况描述 制表人 事故责任人签收 质量部经理 副总审批 说明 1 批量质量事故使用比单 2 此单由事故责任人签收后 事故责任人携此单 在接收之日后三日内到副总处进行最后审批 审批完成后事故责任人将此单返回质量部 节假日及副总出差时时间顺延 3 如不能按时返回质量部 质量部将在月末质量事故 考订时对事故责任工段做三倍处罚 附件四 销售开票明细表 发票号 开票日期 业务员 客户简称 销售部门 备注 仓库名称存货名称规格型号数量含税单价无税单