工程质量考核管理细则

中国石化镇海炼化 100 万吨 年乙烯工程项目经理部 2008 年 3 月 25 日批准 2008 年 3 月 26 日实施 项目质量考核管理细则项目质量考核管理细则 1 目的 为进一步加强乙烯工程建设的质量监督管理 规范检查和考核程序 不断提升质量管理水平 确 保工程质量有效控制 特制定本细则 2 适用范围 本细则适用于参与镇海炼化公司 100 万吨 年乙烯项目工程建设的监理单位 EPC 总承包单位 施 工单位 检验检测单位 统称承包商 下同 3 职责 3 1 质量控制部负责本细则的制修订 负责检查承包商在乙烯工程建设过程中遵守和执行建设工程相 关的规定和镇海炼化公司有关制度的情况 检查和督促承包商对乙烯建设项目质量控制和实施结果 并负责对其结果进行评比和做出相应处理 3 2 工程管理部督促承包商及时整改存在的问题 3 3 监理单位负责监督检查本单位管辖区域内项目质量控制情况 按本细则对发现的违章现象提出处 理意见 督促责任单位进行整改 并报质量控制部和工程管理部 3 4 EPC 总承包单位 施工单位 检验检测单位负责保证所承担工程的质量处于受控状态 负责确 保资料准确 齐全并与工程同步 4 考核原则 4 1 每季度由质量控制部开展承包商质量管理考核评比 并公布结果 4 2 考核分总分为 100 分 质量控制部按考核表内容对承包商进行打分 质量检查考核表详见第 6 条 内容 4 3 同一承包商在乙烯工程建设中重复发生的工程质量事件 事故 以及对处理质量问题时态度恶劣 不听劝阻者或隐瞒事实真相的责任单位 按考核表规定实行加倍考核 4 4 监理单位对所发现的质量问题按本细则提出处理意见的 质量控制部不再对监理单位进行处理 由质量控制部或其他部门发现的质量问题 而监理单位没有发现的 监理单位负连带责任 减半考核 5 主要考核内容 QCD 20000 ZD 10 第 2 页 共 4 页 中国石化镇海炼化 100 万吨 年乙烯工程项目经理部 2008 年 3 月 25 日批准 2008 年 3 月 26 日实施 5 1 质量考核主要针对承包商质量保证体系的执行 现场实体质量和行为质量 文件资料的管理等方 面情况 5 2 质保体系 要求质保体系人员到岗到位 人员资质及能力符合项目要求 体系人员更换执行相关 规定 体系运转正常 内部质量文件能够有效执行 特殊工种管理符合相关要求 进场施工机具完好 能够满足项目质量要求 5 3 设备 材料管理 设备 材料的进场验收 检试验 堆放 储存 发放符合相关规范 文件要求 资料 记录齐全 材料标识清楚 能够有效的进行追踪 5 4 文件 资料管理 各类文件编制 报检及时 各种施工过程资料 交工资料完整与施工同步 有 专人负责 各种电子版资料能够及时在资料管理系统上进行更新 5 5 现场施工质量 施工实体质量符合相关设计 规范要求 能够主动采取措施 防止质量通病 现 场配备充足的防风雨设施 产品保护措施到位 5 6 施工人员管理 通过施工质量交底会议等加强对施工人员的教育 增强施工人员的质量意识 保 证施工工艺纪律有效执行 对违反工艺纪律的行为及时予以制止并做相应处理 5 7 质量问题 事故的处理 对发生的质量事故应在第一时间向质量控制部汇报 在质量控制部 工 程管理部的指导下制定整改方案 对于质量控制部 监理单位下发的质量问题整改单应及时按要求进 行整改 并在要求的期限内完成整改单的关闭 5 8 质量周报 质量会议 质量周报按时提交 周报内容完整信息齐全 能够客观反应实际情况 质 量会议准时参加 对会议安排的事情有落实有回复 5 9 施工过程管理 工序交接符合相关程序要求 工序交接记录会签及时 各项检 试验工作符合设 计 规范要求 程序符合镇海炼化及监理单位要求 6 质量检查考核表 编号检 查 内 容考 核 标 准额定分 1 质保体系20 分 1 1 项目质量体系建立健全 人员已任命 其资质及能力满足项目要求 1 体系不健全扣 3 分 2 人员不到位或能力不足扣 1 分 人 5 1 2 制定了各级人员岗位的质量职责 关键 岗位责任人员职责清楚 并且到岗履职 未制定各级人员岗位的质量职责 关键 责任人员职责不清 或不到岗履职扣 1 分 次 3 1 3 体系人员更换时须经相关部门批准 并 进行更新人员的资格报验 1 未进行更新报验的 扣 1 分 人 2 主要技术 质量人员离岗 3 天以上不 通知相关部门的 扣 1 分 人 2 1 4 制定了项目质量管理制度 质量控制程 序及作业指导书 并能有效实施 不符合项扣 0 5 分 项 3 1 5 建立项目施工机具 设备 计量器具台 帐 进入施工现场的机具 设备完好 计量器具应在有效检定期内 项目施工 机具 设备 计量器具有专人维护 1 无台帐扣 1 分 2 不合格设备 器具扣 0 5 分 台 3 台帐不全扣 0 5 分 2 1 6 特殊工种 100 持证上岗并及时报验 项 目应建立特殊工种管理台帐并进行动态 管理 1 伪造资格证扣 3 分 人 2 无证上岗扣 1 分 人 3 无台帐扣 2 分 台帐不全扣 0 5 人 5 QCD 20000 ZD 10 第 3 页 共 4 页 中国石化镇海炼化 100 万吨 年乙烯工程项目经理部 2008 年 3 月 25 日批准 2008 年 3 月 26 日实施 编号检 查 内 容考 核 标 准额定分 2 材料管理15 分 2 1 材料进场验收记录 设备开箱记录齐全 对材料 设备的质保文件进行核查 并 及时报监 1 记录不齐扣 0 5 分 份 2 报监不及时扣 0 5 分 批 2 2 2 材料的检 试验比例符合设计 规范要 求 各类记录 报告齐全 1 材料在使用前未检验扣 2 分 次 2 检验比例不足扣 0 5 分 次 2 2 3 材料堆放进行分材质 分区管理 堆放 整齐并设置明显的状态标示牌 材料堆 场 库房设置符合项目相关规定要求 防风 防雨 防盗措施完善 1 未分材质 分区堆放扣 2 分 2 无标示牌或标示不规范扣 1 分 3 堆场 库房视情况可扣 0 5 2 分 2 2 4 工艺管道材料的标识清晰 准确 标识 移植及时 材料追踪台帐完整 能够进 行有效的材料追踪 1 未标识扣 0 5 分 处 2 标识错误扣 1 分 处 3 台帐不符合项扣 0 5 分 项 3 2 5 焊材二级库 烘烤房符合规范要求 各 类记录 台帐齐全准确 1 二级库 烘烤房不符合项扣 1 分 项 2 记录不符合项扣 0 5 分 项 5 2 6 不合格品的处理执行了相关程序 不符合项扣 1 分 项 1 3 施工过程质量25 分 3 1 施工质量满足设计 规范要求 对质量 通病采取控制措施 1 不合格项扣 2 分 处 2 质量通病扣 0 5 分 次 15 3 2 对施工成品 半成品采取保护措施 在 保护本专业产品的同时不损坏其他专业 的成品 1 未按要求进行成品保护扣 2 分 2 保护措施不到位的扣 0 5 分 处 3 产品损坏扣 1 分 处 5 3 3 焊接施工有足够的施工防风雨等设施 焊接合格率达到 96 1 无防风雨措施扣 2 分 2 措施落实不到位扣 0 2 分 次 3 月累计合格率在 96 以上不扣分 90 96 扣 1 分 90 以下扣 3 分 5 4 资料管理20 分 4 1 施工组织设计 检试验计划 施工方案 等的编制 报验及时 1 开工前未编制相关文件扣 2 分 项 2 未报验扣 1 分 项 2 4 2 对质量控制部发布的质量文件 各种标 准规范组织学习并贯彻执行 不按要求执行相关规定或执行不到位扣 0 5 分 项 1 4 3 施工图纸 设计变更 工程联系单等发 放及时 对施工人员手中图纸 技术文 件等的有效版本进行检查确认 1 相关文件发放不及时扣 0 5 分 次 2 由于施工人员手中的技术文件非最新 版造成施工错误的扣 1 分 次 2 4 4 施工过程资料齐全 各类施工记录 交 工资料填写内容是否真实 准确 与施 工同步且报监及时 1 无施工交底记录或未对新到位的人员 交底扣 2 分 次 2 工序交接手序办理不及时扣 1 分 次 3 施工记录填写不及时扣 0 5 分 项 4 资料错误扣 0 5 分 次 5 资料报验拖延 1 天以内扣 0 2 分 次 5 天扣 0 5 分 次 5 天以上扣 2 分 次 15 5 质量行为20 分 5 1 进入现场施工的特殊工种是否 100 携带 上岗证 特殊工种在施工作业时未随身携带上岗 证扣 0 5 分 人次 3 5 2 施工人员在施工过程严格执行本专业的 施工方案 作业指导书 1 违反工艺纪律扣 0 5 分 次 2 进行野蛮施工扣 1 分 次 3 5 3 A B 级控制点报验前施工单位对实体质 量 资料自检合格 报验否及时 并且 验收一次合格 1 上道工序未经报验擅自进入下一道工 序的 扣 2 分 次 2 不能一次验收通过的 扣 2 分 次 5 QCD 20000 ZD 10 第 4 页 共 4 页 中国石化镇海炼化 100 万吨 年乙烯工程项目经理部 2008 年 3 月 25 日批准 2008 年 3 月 26 日实施 编号检 查 内 容考 核 标 准额定分 5 4 准时参加 积极配合建设单位及监理单 位组织的各项检查工作 准备相关工器 具 文件资料等 1 缺席扣 1 分 次 迟到扣 1 分 次 2 准备不充分扣 1 分 次 2 5 5 质量问题通知单的规定的时间内关闭未按要求时间关闭扣 1 分 次 4 5 6 按时参加质量例会 1 无故缺席扣 1 分 次 2 迟到 5 分钟以上扣 0 5 分 次 1 5 7 按时提交质量周报 月报 不按时提交质量周报 月报扣 0 5 分 次 1 6 发生质量事故 不设基准分值 出现质量事故直接在总 分中扣除如下分值 一般质量事故视情 况扣 5 10 分 重大质量事故本月考评结 果为 0 分 7 支持性文件 7 1 镇海炼化公司 100 万吨 年乙烯项目质量控制点设置导则 QCD 20000 ZD 01 7 2 镇海炼化公司 100 万吨 年乙烯项目检验检测管理规定 QCD 20000 ZD 02 7 3 镇海炼化公司 100 万吨 年乙烯项目特殊工种人员管理规定 QCD 20000 ZD 03 7 4 镇海炼化公司 100 万吨 年乙烯项目管道材料和施工状态标识管理规定 QCD 20000 ZD 04 7 5 镇海炼化公司 100 万吨 年乙烯项目取样和见证管理规定 QCD 20000 ZD 05 7 6 镇海炼化公司 100 万吨 年乙烯项目材料和设备进场管理规定 QCD 20000 ZD 07 7 7 镇海炼化