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文档简介
.OWNER履职管理办法一、目的为公司管理体系的有效性及符合性，并保证对公司流程文件全生命周期的有效管理。使企业的经营活动井然有序，以提高企业的工作效率。二、适用范围 三、定义OWNER文件的责任人，负责文件的设计、编写、培训、应用、风险管理、评估和优化等全生命周期管理。一个文件Owner对应一个人；四、文件OWNER的确定、变更1. 原则上，文件Owner由精通该业务，并且能够推动实施的人员担任：2. 跨部门的文件Owner：由担负主要责任的业务人员、主管或部门经理担任；3. 部门内操作级文件Owner：由班长或主管担任；4. 跨部门的文件Owner变更时，需经变更后的文件Owner所在部门经理同意，做好所负责业务的交接工作，并由部门体系管理员报行政人事部备案。五、职责行政人事部1. 负责维护公司OWNER清单；2. 负责定期对公司OWNER履职情况进行考核；3. 负责制定制度/流程的评审标准；4. 负责制定制度/流程的稽查标准。OWNER1. 负责对文件有效性确认；2. 负责根据业务需要，组织相关人员进行讨论，确定文件如何设计，与现有文件的关联关系、接口等；3. 负责识别与实现业务流程目标相关的主要风险，并制定相应的控制措施；4. 负责分析、确定未达目标的问题原因，采取改进行动。六、OWNER履职要求考核内容指标具体要求评价指标制度/流程的设计对所负责流程领域进行标杆研究，识别现有流程的可改进点标杆研究数量、流程改进建议标杆研究数量每项+1分改进建议每项+5分对所负责制度/流程进行优化流程优化产生的价值效益（节约时间、成本、输出质量等） 根据产生的价值效益进行加分（10-20分）制度/流程的推广与执行持续开展制度/流程的相关培训及传阅关键岗位培训/传阅的年覆盖率；培训每次+2分传阅每次+1分覆盖率达100%+2分制度/流程发生重大变更时，组织新制度/流程的相关培训和传阅流程发布后一月内关键岗位培训/传阅的覆盖率培训每次+2分传阅每次+1分覆盖率达100%+2分协调各部门的流程接口，组织跨部门的流程协调会，解决跨部门间的流程执行问题 组织召开流程协调会次数每次+3分，根据会议质量可进行加分（3-5分）制度/流程的监控与改善文件稽查每年组织一次对文件进行稽查，并出具稽查报告及问题整改跟踪记录根据稽核报告及问题整改情况进行打分制度/流程信息化根据需要，提出制度/流程信息化建议流程信息化建议数量每项+3分协助行政人事部开展流程信息化建设（业务需求、应用测试、试用推广等）流程信息化数量每项+5分七、奖励与处罚1、OWNER履职在一个日历年内得分不得少于5分；2、OWNER履职在一个日历年内得分超过8分的根据得分情况给予一定的积分奖励；3、行政人事部每半年对各OWNER履职情况进行考核并年度统计，
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