QP-10工程更改管制程序1

文件名称工程更改管制程序 文件编号 Doc No版本号 Rev 发行日期 Date页码 Page 2010 9 01 1 5 页码版本页码版本 P1A1P4A1 P2A1P5A1 P3A1 制订 审批 文件修订记录 次数页码版本修订内容修订日期修订人 1 次5 页A1作业程序内容不符合实际运作重新修正2010 8 05谢秒云 1 1 0 0 目目的的 文件名称工程更改管制程序 文件编号 Doc No版本号 Rev 发行日期 Date页码 Page 2010 9 01 2 5 通过建立有效的更改 作业管制 确保工程更改及处置的正确性 有效性以及作业顺 畅进行 明确相关 部门 权责并确保更改过程的受控状态 2 02 0 范围范围 适用于本公司 生产活动的工程 更改 或生产工艺的 变更 而做出的更改 3 03 0 术语及定义 术语及定义 工程更改 产品更改涉及长期性变动 必须对BOM 承认 书 材料规格 制程及相关文件做修改和更正 这种变更称之为ECN 也包含 DCN 设计更改 ECN 工程更改 客户资料等 由技术部门 研发部或工程部 相关人员 制定经总经理 批准后并 执行更 改 工程 处置 对于产品临时性的一些特殊作业要求 包括替代料 效率 质量 等 不做长期性的变动 ECN 签核 更改作业进行前 由工程部主导 生产 物资管理部 PMC 品 质部等部门主管以上人员签核 以完成更改作业的条件确认以及相 关准备工作 4 04 0 职责职责 4 1 工程部 工程更改 工程处置作业的确认以及发布 提供相关的作业指导及制 定或修改指导文件 进行异常状况分析及工程更改 工程处置执行追 踪 4 2 生产制造部 执行工程更改 工程处置作业 4 3 品质部 对工程更改 工程处置执行进行核查以及工程更改 工程处置的品质检 验 4 4 计划部 工程更改 工程处置执行的计划安排以及在制品状况的提供 4 5 物资管理部 购买工程更改 工程处置执行中所需的材料及相关信息的提供 工 程变更 工程处置执行过程中材料的准备及提供相关的库存状况 4 6 总经理 审批工程更改 及工程处置 文件名称工程更改管制程序 文件编号 Doc No版本号 Rev 发行日期 Date页码 Page 2010 9 01 3 5 5 05 0 工作程序工作程序 5 1 工程更改的必要性 A 功能和性能要求 B 工程技术革新的要求 C 适用的法律和法规要求 D 客户的要求 E 同行业先进者提供的信息 等等 5 2 工程更改的程序 5 2 1 工程处置作业流程说明 5 2 1 1 对于临时性的一些特殊要求 比如 临时替代料 效率 质量等产生的要求 此时针对订单批号 客户名称 数量 时间来进行处置 5 2 1 2 工程处置需求产生时 由工程人员确认后填写 工程 处置单 提出申请 5 2 1 3 工程处置单 经部门经理审核后 须将处置单的相关 内容及文件状况由各部门主管以上人员确认并签核 5 2 1 4 各部门主管签核完成后安排相关准备工作 如 BOM 修 改及生效 SOP 的制作及修改 人员工具的准备等 5 2 1 5 经各部门主管签核的 工程处置单 由总经理批准后 转到文控中心登记并正式发行 5 2 1 6 生产 部依 工程处置单 要求及 IE 工程师重新制定的 SOP 进行作业 若工程处置内容涉及重工部分 依照 重工作业指导办法 作业 5 2 1 7 工程 部门 将追踪整个执行情况及处置结果回复相关单 位 5 2 1 8 工程更改通知单 的管制作业依照 文件资料管制程 文件名称工程更改管制程序 文件编号 Doc No版本号 Rev 发行日期 Date页码 Page 2010 9 01 4 5 序 执行 5 2 2 工程更改作业说明 5 2 2 1 产品的任何更改 含 ECN DCN 客户资料等 涉 及长期性变动 必须对材料规格 BOM 承认书 图 纸 制程及相关文件做修正 研发部 负责 BOM 承 认书 图纸等修改和执行 工程部负责作业指导书 效 率等修改和执行 5 2 2 2 研发部门或 客户需对产品作变更时 以邮件等形式 至工程部门 客户转至市场单位 工程部门 收到邮 件或书面文件后 即时进行登记于 ECN DCN 表单 中作业记录后交工程部PE 人员 5 2 2 3 PE 获得 更改 资料后及时进行确认 OK 后再转发成 工程更改通知单 并在 1 个工作日完成审核 5 2 2 4 工程更改通知单 经部门经理审核通过后 须知 会各部门人员作更改说明及进行相关讨论 并对该次工程 更改作业的相关料况及资料情况由各部门主管作确认签核 并填入 工程更改通知单 5 2 2 5 各部门主管签核完成后安排相关准备工作 如 BOM 修改及生效 SOP 的制作及修改 人员工具的准备等 5 2 2 6 经各部门主管签核的 工程更改通知单 由总经理 批准后 连同 BOM 承认书 作业指导书 等和相关电子档 文件一并 转到文控中心登记并正式发行 5 2 2 7 生产单位依 工程更改通知单 要求及 IE 工程师 重新制定的 SOP 进行作业 若工程处置内容涉及重工部 门 依照 重工作业指导办法 作业 5 2 2 8 工程单位将追踪整个执行情况及处置结果回复相关单位 文件名称工程更改管制程序 文件编号 Doc No版本号 Rev 发行日期 Date页码 Page 201