常州市恒翔车料有限公司二厂品管部工作手册 11页.doc

常州市恒翔车料有限公司二厂品管部工作手册 编 制： 审 核： 批 准： 目 录章节号 页数1、组织结构图 22、品管部部门职责 63、品管部质量目标- 74、品管部岗位说明书 -105、品管部管理制度-11一、组织结构图： 品 管 部 组 织 结 构 图品 管 部 科 长焊管来料出货检验（1名）焊管过程检验（1名）车把来料过程检验（1名）二、部门职责 ：2.1部门职责与权限：2.1.1负责恒翔二厂的全面质量管理，确保入厂物资及出厂产品符合规定的质量要求。2.1.2负责恒翔二厂作业指导书、原材料及成品、工序产品接受准则等所有工艺文件的起草或组织起草工作。2.1.3作好恒翔二厂的全部原材料及产成品检验验证工作以及工序产品的过程控制工作。2.1.4制定各种原材料及产成品、工序产品的检验/验证标准（可接收准则），明确各类原材料、产成品及工序产品等的检验时机（频率）、检验方式、检验人员、检验标准等相关内容。2.1.5按规定对各类原材料及产成品、工序产品等进行检验或验证，确保各类原材料及成品、工序产品符合规定的质量要求。2.1.6记录并保留检验或验证的相关证明记录，以备追溯或查考。2.1.7负责所有产品工艺要求的指导及落实、监督检查工作。2.1.8建立本厂监视和测量装置台帐。2.1.9制定监视和测量装置检定（校准）计划并按期进行检定（校准），确保生产安全、计量准确以及量值的溯源性。2.1.10负责监视和测量装置正确使用和维护的监督工作。2.1.11负责恒翔二厂ISO9001质量管理体系有效运行的协助工作。2.1.12做好检验员的专业培训工作，提高检验人员的业务素质。2.1.13明确本部门的岗位或人员职责与权限，制定其工作目标和岗位责任制，对各项工作做到有计划、有措施、有落实、有考核。2.1.14及时完成领导交办的各项临时性工作任务。2.2部门各成员的职责与分工：2.2.1品管部科长：主要负责产品加工的过程控制、工艺编写和修订，保证产品质量，同时协助品管部副总及生产部经理做好各项工作。2.2.2焊管来料出货检验：主要负责焊管车间来料的检测按照带钢检验要求检测包括带钢的外观、尺寸、硬度、机械性能等，并对检测的结果负责。焊管的出货检验：按照出货检验要求对出货批次进行抽样检验依照GB2828-2003抽检要求进行检验，并对检验结果负责，及时发现问题，及时上报和处理。 2.2.3焊管过程检验：做好焊管车间四台焊机首检和巡检工作，每小时一次的巡检，做好首检和巡检记录，并对检验结果负责，及时发现问题，及时上报和处理。2.2.4车把来料过程检验：做好车把车间的来料检验，对外协件震动和烟雾实验。车把车间外协割管过程检验每小时一次，主要检查割管长度、割管外观检查。车把外协抛光过程检验：每小时一次的外观、外径尺寸的检验工作，并对检验结果负责，及时发现问题，及时上报和处理。三、质量目标：3.1范围：适用于恒翔二厂品管部。3.2职责：品管部负责编制并实施。3.4质量目标：3.4.1物资入库及时检验率为100%；3.4.2产品过程及时检验率为100%3.4.3产品出厂及时检验率为100%；3.4.4月客户抱怨小于3次，月客户退货小于10吨（非质量问题除外） 3.4.5加强对产品生产过程的监督检查，确保产品出厂合格率100%。3.5管理目标：3.5.1部门的各项体系运行有效，有效率90以上。3.6目标分解：3.6.1加强对过程产品的监督检查，保证产品出厂合格率100； 品管部设置了三名检验员分别负责焊管车间、车把车间的产品来料检验和生产的过程检验，对生产过程中发现的问题，随时提出指正，并且每旬形成质量总结，总结上旬质量问题，监督车间对问题的整改，以有效的控制产品的质量，确保产品的出厂合格率达到100。3.6.4物资入库及时检验率100%.品管部设有原材料检验员，专门负责焊管、车把的来料的检查、验收，不符合使用要求的物资严禁入库。3.6.5体系运行效果综合评价达到90%。为了保证体系运行效果评价达到90%，品管部明确了部门各成员的目标责任，分工明确，但保证分工不分家，同时各项工作做到开展之前有计划，开展过程有记录，完成之后有总结。每月由主管质量的副总对所属员工进行考核，确保体系运行的有效性。四、岗位说明书：4.1岗位设置： 1、品管部科长；2、来料检验员；3、过程检验员； 4、出货检验员；4.2岗位说明书职位说明书岗位名称品管部科长所属单位恒翔二厂所属部门品管部直接领导恒翔公司副总间接领导生产部经理直接下属检验员3人现有人数1人岗位需要人数1人岗位职责在本公司副总的领导下，贯彻落实集团公司的工作要求，负责恒翔二厂产品质量的监督检查工作，对公司的产品质量负全责，同时做好本部门的管理工作。工作内容工作要求工作流程1.做好本部门的管理及人员的协调安排。本部工作完成及时、质量好；做好本部门员工考核。根据实际情况进行工作的安排、审核、汇报。2.负责恒翔二厂各车间 的作业指导书、原料及成品、工序产品接受准则等标准的审核、制定工作。文件制定，清晰、明确，有收发记录；文件的制定切实可行，符合工厂实际和相关的法律制度。实际操作需要安排起草相关文件文件定稿上报领导审阅领导批示下发车间落实3.恒翔二厂全部原材料及产成品的检验验证工作；工序产品过程控制及出货的监督指导工作。原材料检验率100；产品出厂合格率达到100；产品出厂监装率100；对过程控制中存在的问题提出指导意见。审阅相关报告了解相关问题提出整改意见了解落实情况报告4.负责ISO2000体系有效运行的指导、监督、验证等工作保证ISO2000体系的有效运行，定期组织对体系运行情况的全面检查、审核。体系文件的建立完整监督体系的运行情况发现问题提出整改解决意见监督落实情况考核5.恒翔二厂各车间质量记录的审核改进的指导工作。对质量记录存在的问题及时指导进行修订。审核报告提出改进意见监督落实6.主持相关的质量会议。指出质量问题，提出整改建议召开会议会议记录考核7.接待公司客户，了解客户要求，改进质量管理。做好客户与各车间的沟通协调了解要求总结问题反馈车间监督整改8.产品的客户投诉处理客户投诉后的及时处理接客户投诉组织人员处理总结问题点反馈车间监督整改直到问题解决岗位名称品管部检验员所属单位恒翔二厂所属部门品管部直接领导品管部科长间接领导生产部经理直接下属现有人数3人岗位需要人数3人岗位职责在本公司品管科长的领导下，贯彻落实公司检验工作，负责恒翔二厂产品的来料、过程、出货的检验。来料检验员工作内容工作要求工作流程1.对每批来料按要求及时检验按照来料检验要求对每批次的来料做外观、尺寸、性能的检验，并形成报告来料按要求检验标识记录反馈跟踪不良。2、 对库存不良或机台退回的不良材料及时分析原因，做好记录，开具异常单对生产过程中不良材料分析原因填写异常单，对机台退库的材料做好标识和纪录接生产过程中的材料不良分析原因填写异常单标识和记录过程检验员工作内容工作要求工作流程1.对车间生产的产品做首检和定期的巡检按照过程检验要求对机台生产的产品做首检和巡检，必须保证产品的批合格。首检巡检发现异常（标识异常数通知生产改进上报）2.生产过程中异常情况的处理当发现异常时，分析原因，通知生产停机改进，标识不良品，填写异常单接生产过程中的材料不良分析原因填写异常单标识和记录出货检验员工作内容工作要求工作流程1.对每批出货的检验工作参照出货检验要求依照GB2828-2003对每批次的出货进行抽样检查，发现不良及时通知生产部门返修并填写异常单上报。接出车单出货前两小时检验若发现异常（通知生产返修上报异常返修完成复检）2.客户退货的处理对客户不良退货分析原因，标识隔离，通知生产返修或报废，将结果上报。退货分析原因通知返修或报废标识隔离建立库存不良台账。五、恒翔二厂品管部内部管理制度：6.1目的：为保证品管部正常的工作秩序和工作流程，维护公司形象，保证各项工作的正常进行，及时完成公司下达的各项任务和指标，制定本管理制度和考核办法。6.2范围：本管理制度与考核办法适用于恒翔二厂品管部的所有成员。6.3职责与权限：6.3.1品管部科长负责品管部所属员工的评定与考核。6.3.2品管部的所有成员之间相互协作、监督。6.4管理制度：6.4.1严格遵守公司品管部的各项管理制度和规定。6.4.2公司下发的各种文件和公司的各种工艺文件、配方及生产数据资料，要按照公司的规定使用、保存，不得随意放置，不得有意或无意透露给无关人员。6.4.3自觉维护公共秩序，遵守劳动纪律，保持好环境卫生；不迟到、不早退，休班按公司的规定实行请假制度。6.4.4办公室内不得追逐、嘻笑、打闹以及大声喧哗，不得擅离职守，不得串岗，工作时间不得进行与工作无关的活动。6.4.5办公用品排放整洁，与工作无关的东西不允许放在办公桌上，离开办公区域时要将桌面办公用品摆放整齐，关闭电