2010年度冬季取暖费成本核算

20092009 20102010 年度冬季取暖费成本核算年度冬季取暖费成本核算 情情 况况 说说 明明 2009 2010 年度 2009 年 11 月 12 日至 2010 年 3 月 15 日 采 暖工作及采暖费直接成本核算已结束 现将采暖费成本核算有关情 况说明如下 一 基本情况一 基本情况 学校共有锅炉房 11 个 采暖锅炉 23 台 其中 天然气锅炉 11 台 燃煤锅炉 12 台 不含水保所校区 截止 2009 年 12 月 31 日 全 校采暖面积 113 28 万平方米 其中办公教学采暖面积 60 435 万平方 米 职工住宅采暖面积 52 846 万平方米 采暖费总支出为 1796 2783 万元 教学 办公 职工住宅采暖成本为 4 08 元 m2 月 北校区学生新区单独供暖 供暖时间相对其他区域短 寒假期间 停供暖 本次计算全校取暖成本不含北校区学生新区直接费用 学 生西区采暖面积 12 49 万平方米 采暖成本为 4 02 元 m2 月 详见附 件 1 二 采暖成本因素二 采暖成本因素 按照国家行业规范 采暖费用全成本核算时应当包括下列项目 锅炉房建设及锅炉购置的折旧费 改扩建 大修锅炉及室外热 力管网大修费用的分摊费 采暖管理人员的工资及津贴等 供 暖期间的燃料费 供暖水费 供暖动力用电费 锅炉日常维护 维修费 采暖期间临时工工费 锅炉用消耗性材料费 企业利 润 按照我校 2003 年第 20 期 总第 95 期 校长办公会精神 从 200 3 年开始 我校职工住宅采暖成本按上述采暖全成本中的第 项实际发生的费用进行核算 其余 等四项费用不进入采暖成本核算 三 供暖燃料 三 供暖燃料 时间时间及及质质量量 1 供暖燃料 中心区锅炉房 南校区西林锅炉房 水科所锅炉房 植物所中区锅炉房 北校区学生新区锅炉房 供暖所用燃料为天然 气 其余区域燃料为混煤 2 供暖时间 质量要求 供暖时间为 4 个月 当年 11 月 15 日 次年 3 月 15 日 在 2009 年至 2010 年采暖期间 除机电学院锅炉房和学生新区 外 其余采暖区域均实行 24 小时连续供暖 每天 5 00 10 00 17 00 2 2 00 高温运行 其余时段常温运行 室内温度基本达到国家规范 三 成本核算三 成本核算 供暖期间的燃料费 天然气价格为 1 75 元 m3 总用量为 526 877 万立方米 费用为 922 0347 万元 详见附件 2 燃煤价格为 457 73 元 吨 总用量为 10601 3 吨 费用为 485 2533 万元 详见附件 3 供暖水费 水价为 1 7 元 吨 总用量为 11 554 万吨 费用为 1 9 6441 万元 详见附件 4 供暖动力用电费 电价为 0 631 元 度 总用量为 219 4867 万 度 费用为 138 4961 万元 详见附件 5 采暖期间计划外用工人工费 2009 年至 2010 年采暖期间共 聘用计划外用工 120 名 人工费合计 48 936 万元 详见附件 6 锅炉日常维修费 2009 年至 2010 年采暖锅炉日常维修费为 2 0 4293 万元 详见附件 7 锅炉用原盐费 2009 年至 2010 年采暖锅炉用原盐单价为 0 7 59 元 公斤 用量为 14 4 万公斤 费用为 10 9296 万元 详见附件 8 四 成本增加的主要原因四 成本增加的主要原因 2009 年职工住宅采暖总费用 44 元 比 2008 年 58 元增加了 86 元 增加幅度为 9 25 2009 年职工住宅采暖成本 4 08 元 月 m2 比 200 8 年 3 84 元 月 m2增加了 0 24 元 月 m2 增加幅度为 6 25 2009 年职工住宅采暖成本增加的主要原因是 1 供暖时间延长 自 2009 年起首次实行 24 小时连续供暖 另一方面因天气变化 剧烈 供暖日期比往年提前 3 天 从 2009 年 11 月 12 日起 2 燃料费增加 一是天然气费用增加 增加的主要原因是锅炉连续运行天然气 用量增加 2009 年用气量 m3 比 2008 年 M3增加了 m3 单价 1 75 元保持不变 用量增加导致天然气费用较上一个采暖期增加了 75 元 增加了 7 79 二是燃煤费增加 增加的主要原因是锅炉连续运行燃煤用量 增加 2009 年用煤量 10601 30 吨 比 2008 年 9305 88 吨增加了 1 295 42 吨 另一方面煤价上涨 2009 年煤价平均 457 73 元 吨 比 2 008 年 445 元 吨上涨了 12 73 元 吨 2009 年燃煤费用较上一年度 增加了 45 元 增加了 17 18 3 人工费增加 一方面锅炉工人数增加 2009 年锅炉工为 120 人 比 2008 年 99 人 增加了 21 人 另一方面工资上涨 2009 年每人每天比 20 08 年上涨 4 元 导致 2009 年人工费较上一采暖期增加了元 增加 了 38 76 4 原盐费增加 2009 年原盐费元 比 2008 年 68636 元增加了 40660 元 增加 了 59 24 5 维修费增加 2009 年维修费 01 元 比 2008 年 01 元增加了 1820 元 增加了 0 9 6 水电费减少 2009 年水费 80 元 比 2008 年 90 元减少了 26270 10 元 下降 了 11 80 2009 年电费 08 元 比 2008 年 32 元减少了 24 元 下降 了 9 01 水电费下降的主要原因 一是采取了节能措施 分别给中心区锅炉房 学生东区锅炉房 5 号锅炉装置了节电设施 二是 2009 年对北校区学生东区锅炉房 西墙区锅炉房供暖管网 进行了大修 减少了该区