2016年医疗质量管理和持续改进方案

11 西安市第五医院 陕西省中西医结合医院 2016 年医年医疗质疗质量管理和持量管理和持续续改改进进方案方案 为不断提高医院医疗质量水平 保证医疗安全 根据 国家中医药管 理三级中西医结合医院评审细则 国家中管局大型中西医结合医院巡 查细则 及 西安市卫生局 2015 年中期医疗质量检查细则 的要求 特制 定我院 2016 年医疗质量管理和持续改进方案 一 目的一 目的 通过科学的精细化医疗质量管理 建立正常 严谨的工作秩序 确保 医疗质量与安全 使医院医疗质量再上新台阶 二 健全医院二 健全医院质质量管理体系量管理体系 一 医疗质量与安全管理委员会 院长是医院医疗质量的第一责任人 医疗质量与安全管理委员会 下设质控科 李贵安科长负责日常工作 主任委员 张新昀 副主任委员 张 杰 姚 智 刘立平 颜伟生 委 员 李贵安 雷剑红 张巧娟 孙 磊 王 铀 姚 明 侯媛媛 王 辛 胡金兰 胡美漪 李 荣 张秋萍 陈庆平 刘英纯 杜娟丽 张 薇 王 利 宋欣丽 张俊莉 党赛利 肖李冰 鲁 琪 洪 舟 李军琪 李伟妮 吴 勇 徐 磊 刘小玲 杜英俊 罗改莹 二 医疗质量控制科 科 长 李贵安 干 事 左红宁 马佩茹 肖文娟 曹红卫 陈鸿筠 王爽 师慕 汤校荣 武晓芳 22 工作职责 1 接受主管院长的领导 认真贯彻执行医疗卫生法律法规 规章和 医疗规范 常规 2 制定医疗质量管理和持续改进方案 确定考核标准 考核办法 质 量指标 每月进行检查与绩效挂钩 3 制定医疗质量关键环节重点部门和岗位管理办法 至少每季度有 针对性进行抽查 对存在较大缺陷者通过季刊予以通报 4 通过编写 医疗质量季刊 对医院重大医疗事件 重点医疗指标 满意度调查等进行通报 5 制定临床路径实施方案并付诸实施 不断扩大路径覆盖面 绩效 占 1 分 不断促进路径文书的规范化 6 制定三甲复审实施方案 按时汇总自查结果 及时汇报院领导 7 完善病案管理制度 定期对病历书写的规范性 内涵性 及时性进 行检查 分析 总结 对病例存在的问题 疑问等下科室进行面对面沟通 交流 完成病例的归档 装订 登记 入袋 上架 复印等工作 8 半年召开一次医疗质量与安全管理委员会例会及与医技科室沟通 会 建立长效沟通联络机制 使医疗质量不断持续改进 三 科室医疗质量控制小组 科室质量控制小组是医疗质量管理体系的重要组成部分 科主任是 科室医疗质量的第一责任人 科室质控小组职责如下 1 主任是科室医疗质量管理的的第一责任人 科室医疗质量控制 小组由科主任 质控医师 护士长 质控护士4人组成 33 2 对科室质控本 医师排班本 医师交接班本 疑难危重病例讨 本 死亡病例讨论本按时规范记录 发现缺陷及时查找原因进行整改 3 对核心制度及十项安全目标执行情况定期进行检查 发现问题及 时查找原因并积极改进 4 临床路径实施小组每月常规统计病种评价相关指标的数据 根据 质量改进建议制订改进措施并付诸实施 5 在国家中医药管理局诊疗方案的基础上 结合本专业 本科室特 点及发展规划 制定本科室至少三个优势病种的中西医结合诊疗常规 要素齐全 突出中医特色 医师掌握并灵活运 每年进行优化和完善和 应用 严格按照 诊疗常规 技术操作规范 进行诊疗活动 6 按照 住院病历质量评价用表 及2010年国家中管局 卫生部 中医病历书写基本规范 及 国家中医药管理三级中西医结合医院评 审细则 的要求 认真检查每一份出院病历 包括住院证 病历出科前由 科主任在 病历质量评价用表 上评分并签字 病案首页 质控医师 质 控护士 主治医师 副主任医师 科主任 栏由相关人员检查质控后 签字确认 认真填写 病历质控表 病历质控月小结表 对本科病历上 月存在的问题 医疗指标未达标的原因进行分析 提出整改措施 四 医务人员的自我管理 各级医师的个人行为具有较大的独立性 其个人素质 医疗技术水 平对医疗质量影响较大 是质量不稳定的主要因素 是质量控制的基本 点 各级医师职责如下 1 门诊门诊医医师师 严格执行首诊医师负责制 询问病史详细 物理检查认真 要有初步诊断 门诊病历书写完整 规范 准确 有西中医诊断 合理检查 申请单书写规范 具体用药在病历中记载 44 药物用法 用量 疗程和配伍合理 处方书写合格 住院证项目填填全 诊断按照ICD 10规范书写 须有中西医双重 诊断 2 病房住院医 病房住院医师师 病人入院30分钟内进行检查并作出初步处理 急 危 重病人应 即刻处理并向上级医师报告 按规定时间完成病历书写 普通病人24小时 危重病人6小时内 完成 首次病程记录8h完成 急诊病人术前完成 严格按照卫生部 国家中医药管理局印发 中医病历书写基本规 范 及 病历书写基本规范 及 三级中西医结合医院评审标准实施细则 要求 完整 规范 按时书写住院病历 24小时内完成血 尿 便化验 并根据病情尽快完成肝 肾功能 胸透和其它所需的专科检查 按 诊疗常规 及临床路径制定初步诊疗方案 对所管病人 每天 至少上 下午各巡诊一次 按规定时间及要求完成病程记录 会诊 术前 讨论 术前小结 转出和转入 特殊治疗 病人家属谈话和签字 出院小 结和死亡讨论等一切医疗活动均应有详细的记录 对所管病人的病情 变化应及时向上级医师汇报 病人出院前一天必须有病程记录 住院医师管床出院时须经上 级医师批准签字确认 应注明出院医嘱并交代注意事项 手术科室围手术期应用中西医结合诊疗方案 正确配合使用中 医药治疗 3 病房主治医 病房主治医师师 及时对下级医师开出的医嘱进行审核 对下级医师的操作进行 必要的指导 主治医师首次查房记录应当于患者入院48小时内完成 内容包 55 括查房医师的姓名 专业技术职务 补充的病史和体征 理法方药分析 诊断依据与鉴别诊断的分析及诊疗计划等 新入院的急 危 重病人随时检查 处理 并向上级医师汇报病 情 疑难危重病历讨论须有中医内容 及时检查 修改下级医师书写的病历 并在病历首页签名 入院3 天未能确诊或有跨专业病种的病例时应及时举行科内或科间会诊 待诊病人在入院1周内仍诊断不明时 向主任请示病例讨论或院 内会诊 按科室规定正确分级使用抗生素和专科用药 手术治疗前亲自 检查病人 做好术前准备 按手术分级管理标准拟订严密的手术方案并 实施 术后即刻完成术后记录 24小时完成手术记录 术后严密观察患 者病情变化 并做好术后工作 主治医师做住院医师时 职责同住院医师 4 病房主任 副主任 医 病房主任 副主任 医师师 组织或参与制定本科质量管理方案 各项规章制度 诊疗和操作 常规 指导下级医师做好医疗工作 督促检查下级医师执行各项制度 和诊疗常规 科主任或具有副主任医师以上专业技术职务任职资格医师查房 的记录 内容包括查房医师的姓名 专业技术职务 对病情和理法方药 的分析及诊疗意见等 疑难病例及入院1周未确诊病例 组织科内讨论或院内会诊 必 要时向医务处申请院外会诊 会诊须有中医参与 指导和监督下级医师正确分级使用抗生素和专科用药 组织术 前和重要治疗前病例讨论 指导下级医师做好手术安全核查 手术风险 评估等围手术期医疗工作 重大手术和重要治疗要亲自参加 审批未愈 患者出院 并指导病人出院后的继续治疗 66 审签主治医师审查的转科 出院病历 死亡讨论记录 三 三 2016年年质质控科工作重点控科工作重点 一 加强医疗环节重点质控 根据 三级综合医院评审标准实施细则 2011 年版 要求 制定 2016 年医疗质量关键环节重点部门和岗位管理办法 每季度抽查一 次 加强对手术临床科室 围手术期 非手术临床科室 医技科室 有创 诊疗操作质量管理 急救急诊等重点环节部门的医疗质量管理 检查结 果全院通报 病历质控 每周抽查运行病历1次 主要查看其时效性 二周通报一次 按照 住院病历质量评价标准 检查归档病案 质控覆盖占出院病案 30 40 按照 住院病历质量评价用表 100分逐条检查 重点质控死亡病例 手术 病例 住院时间 30天病例 住院费用 30000元的病例 择期手术术前住 院日 3天病例 住院医师病例 对存在的问题以 病历整改通知书 形式 限期整改 对科室病历质量进行评价 分析 绩效 三 医疗指标质控 出院病历5天归档 平均住院日 择期手术术前住院日 住院大于30 天 费用大于3万 住院病历甲级率 丙级率 四 医疗质量期刊 继续每季度出版医疗质量期刊一期 对医院本季度重大医疗事件 主要医疗指标 医疗中发现的问题 医疗质量管理常识 满意度调查等 进行全院通报 为院领导提供决策依据 为科室提供持续改进机会 五 加强临床 医技科室绩效考核 临床科室10分 医技科室24分 六 三甲复审 制定三甲复审实施方案 定期收集各科室部门自查报告进行梳理 77 汇总 及时向院领导汇报 督促落实 4 制定制定考核考核标标准及准及质质量指量指标标 按照 国家中医药管理三级中西医结合医院评审细则 三级综合 医院评审标准实施细则 国家大型中西医结合医院巡查细则 及 西安 市卫生局2015年中期医疗质量检查细则 的要求 制定临床及医技科室 核标准及质量指标 一 一 临临床科室 床科室 10分 分 内容内容检查检查方法方法分分值值 1 质控本每月检查未规范按时记录扣0 2 0 5分1分 2 使用中药辩证 饮片 注 射剂 中成药 每月抽查每一位主管医师归档病例至少1 份 用中药无中医辩证扣0 05分 份 1分 3 疑难危重病例讨论中医 参与度 每月抽查科室疑难危重病例1 2份 无中 医参与扣0 1分 份 1分 4 病历规范书写每周抽查运行病历1次 二周通报一次 质控出 院病例 30 90分不扣分 90 0 76 0扣0 1 分 1份丙级病例扣0 5分 1分 5 路径病历规范不符合路经病例要求扣0 05分 份1分 6 平均住院日超1天扣0 2分 1分 7 病历按时归档5天天1份未按时归档扣0 05分 1分 8 上级医师指导下级医师 开展中医药诊疗活动 每月抽查每一位主管医师归档病例至少1 份 无驻科中医师5要素扣0 05分 份 1分 9 中西医结合治疗率每月抽查每一位主管医师归档病例至少1 份 无中医治疗方法参与扣0 05分 份 1分 10 入出院病情评估 风风湿各病湿各病 RA OA AS SLE 每月抽查每一位主管医师归档病例至少1 份 入出院无病情评估扣0 05分 份 1分 88 11 无严重合并症的择期手 术术前住院日 3天 大于3天无合适理由扣0 05分 份 仅仅限手限手术术科室科室 1分 奖 1 参与医院重大检查活动并得到好评的科室 奖励 0 2 0 5 分 2 连续三个月5天归档率100 奖0 5分 2 连续三个月平均住院日达标的科室0 5分 平均住院日 以2015年各科室的平均住院日为基础 制定2016年平 均住院日 原则 2016年较2015年有下降趋势 2015年全院平均住院日14 6天 各科平均住院日如下 科别科别20152015年平均住院日 年平均住院日 d d 20162016年平均住院日要求 年平均住院日要求 d d 内科一病区13 3 12 内科二病区11 4 12 内科三病区11 0 11 内科四病区5 8 7 内科五病区13 4 14 风湿病科一病17 6 18 风湿病科二病区16 9 18 风湿病科三病区16 7 18 风湿病科五病区18 9 18 风湿病科六病区17 8 18 风湿病科七病区17 2 18 风湿病科八病区18 4 18 骨质疏松科20 7 18 外科 12 3 12 骨科15 2 15 99 二 二 检验检验科 科 24分 分 医学医学检验质检验质控指控指标标考核方法考核方法分分值值 1 提供24小时急诊检验服务 抽检5份急诊项目在 规定时间内完成 4分 2 检验报告及时 准确 规范 严格审核制度抽查10张检验报告单6分 3 有明确的实验室全面质量管理及持续改进的方案 与流程的书面文书 无不得分2分 4 对实验室开展的检验项目进行性能评估 定性及 定量 有性能评估的相关记录及结果判断 无不得分 6分 5 成立质量安全小组 制定管理计划和质控指标 开展质量管理工作 无指标 未开展质量 管理工作不得分 6分 三 病理科 三 病理科 24分 分 医学病理医学病理质质控指控指标标考核方法考核方法分分值值 1 有医院感染控制与环境安全管理程序与措施 遵照实 施并记录 无不得分 6分 2 病理诊断报告准时 规范 文字准确 字迹清楚 有严 格审核制度 抽查10张报告单6分 3 落实全面质量管理与改进制度 按规定开展质量控制 活动 并有记录 无不得分6分 4 有仪器 试剂的质控管理制度和完善的记录 无不得分6分 四四 医学影像科 放射 功能 医学影像科 放射 功能 MIR CT 24分 分 质质控指控指标标考核方法考核方法分分值值 1 提供24小时急诊影像服务 6分 2 每月进行图像质量评价活动 有评价结果与持续改进 措施的纪录 查纪录6分 妇产科6 0 6 10 10 3 提供规范的医学影像诊断报告 有审核制度 有疑难 病例分析与读片制度和重点病例随访与反馈制度 抽查报告单 2个 制度落实情况 6分 4 每月对影像诊断与临床诊断符合率 阳性率统计 无不得分6分 五 麻醉科 五 麻醉科 10分 分 麻醉质控指标分值 1 履行患者麻醉前的知情同意 包括治疗风险 优点及其他可能的选择 1分 2 执行手术安全核查 实施麻醉操作的全过程记录于病历 麻醉单中 1分 3 设立麻醉后复苏室 管理措施到位 实施规范的全程监测 记录麻醉后 患者的恢复状态 2分 4 每季度对麻醉效果回顾总结分析并提出改进意见 1分 5 每季度对麻醉并发症进行统计 发生率升降 分析 制定相应的预防措 施到位 1分 6 每季度对 手术安全核查与手术风险评估制度 手术前后访视制度 执行 情况的分析 总结和持续改进措施 4分 六 六 输输血科血科分值 1 加强输血病例的检查 通报 6分 2 制定并实施控制输血严重危害 输血传染疾病 输血不良反应 输注无 效 的方案 严格执行输血技术操作规范 6分 3 开展血液全程管理 落实临床用血申请 申请审核制度 履行用血报批 手续 执行输血前核对制度 做好血液入库 贮存和发放管理 6分 4 落实输血相容性检测的管理制度 做好相容性检测实验质量管理 确保 输血安全 6分 七 七 药药学部 学部 24分 分 药事管理质控指标分值 1 存放于急诊科 病房急救室 车 手术室及各诊疗科室的急救等备用药品 管理和使用的制度与领用 补充流程 并落实 6分 11 11 2 有处方点评实施细则和执行记录 定期对中西药处方和病历进行点评 发 布结果 对不合理处方进行干预 6分 3 医院对药剂科有明确的质质量与安全指量与安全指标标 j见见附件 附件 科室能定期开展评价 活动 解读评价结果 有持续改进效果的记录 6分 4 定期通报医院药物安全性与抗菌药物耐药性监测结果 6分 五 建立病五 建立病历质历质量控制与量控制与评评价价组织组织 组成 李贵安 王 爽 左红宁 陈鸿韵 龚雪莲 柴旭斌 张 洁 余军杰 袁 琳 刘 焕 王 健 刘 丹 李晓明 张 倩 徐鹏刚 陈爱琳 成 洁 徐 阳 李震寰 刘新美 职责 1 参与医院病历质控及病例展览的病历检查工作 2 负责本科室病历的质量控制工作 3 传达医院病历质控的要求 反馈对病案管理的意见或建议 4 定期参加例会以评价 研究 讨论病历质量管理中的问题 六 考核六 考核办办法法 按照考核标准及质量指标每月进行检查 绩效考核 临床科室10分 医技科室24分 申请3分奖励权限 待批 质控科 二 一六年二月三日星期三 12 12 附 附 药药学学部部质质量量与与安安全全管管理理考考核核指指标标 质质控控指指标标 根据 药品管理法 医疗机构药事管理办法 和 医院工作质量管理考核 等有关文件的规定和要求 结合本科工作实际 制定以下质量与安全管理考核 指标 1 调调剂剂工工作作 各各项项工工作作均均符符合合要要求求 1 门诊处方总数复核率100 2 门诊处方合格率 95 抽查100张处方 3 住院处方复核率90 处方双签字率90 4 处方划价准确率 98 误差处方平均金额 0 10 5 发药出门差错率 1 10000 6 中药饮品误差 5 7 麻醉药品 精神药品 医疗性毒性药品严格按特殊药品管理制度执行 8 无伪劣药品和 四无 药品 厂牌 国家批准文号 生产批号 有效期 9 建立各种管理制度 10 药品质量严格把关 标签 标识清晰 11 抗菌药的金额占总药品金额的20 30 抗菌药使用率 住院 60 门急诊 40 普通门诊 20 每每月月滚滚动动通通报报促使临床持续性改进 12 药品收入占总收入比例 45 13 13 2 药药库库管管理理指指标标 1 主渠道进药 常规药品满足临床需求 严格执行药品集中招标采购和药 品物价政策