检验和试验控制程序.doc

检验和试验控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的为确保公司产品的质量符合规定的要求，通过检验、试验或验证的方法及时发现不合格品，防止未经检验和试验的产品投入使用，流入下一道工序或交付。2范围适用于外购（外协）产品、各工序产品及最终产品的检验和试验。3职责 3.1技术部负责编制检验文件、作业指导书及验证方法。3.2品质部负责检验和试验实施及进货、工序产品和最终产品的放行。3.3制造部配合品质部实施检验和试验。3.4总经理或其授权人负责对符合紧急放行条件产品的放行进行审批。4程序内容4.1检验文件的编制和审批技术部根据国际标准、国家标准、行业标准和产品设计文件编制检验文件和相应的检验规范、细则，经负责人审批后实施。4.2检验和试验人员的资格确定检验和试验人员必须经过培训，考试合格后持证上岗，具体按人力资源控制程序相关条款执行。4.3检验和试验分类a)进货检验和试验(抽检)b)过程检验和试验(方式包括：首检、巡检、自检、互检)c)最终检验和试验(抽检)4.4检验和试验工作实施4.4.1进货检验和试验4.4.1.1品质部严格按照规定要求对供方提供的产品进行检验和试验，以确保未经检验和试验或不合格产品的非预期使用。4.4.1.2采购人员或供方将采购品送至公司指定的待检区内，挂上“待检”标识，由仓库员填写“送检单”，通知品质部相应的检验员进行检验和试验。4.4.1.3品质部检验员按相应产品的质量重要度分级（A、B、C类）规定、进货检验文件对物资进行检验;A类外购物品,检验人员要做好“外购、外协件检验单”，将检验结论填入“验收单”，签名确认。4.4.1.4B、C类物资进行检验到货，由仓库员填写“送检单”交品质部检验员进行检验后，将结论填写在“验收单”上。若出现批量不合格时，应开据“不合格品报告单”按不合格品控制程序的相关规定执行。4.4.1.5仓库管理员凭“验收单”或“送检单”上的判定结果，将合格品办理入库手续，不合格品则按不合格品控制程序执行处理。4.5过程检验和试验。加工过程中操作员应做好自检、互检，品质部负责各过程的产品首检、巡检，将检验情况如实记录在“过程（巡检）检验记录表”上。4.5.1产品首检按规定对首件进行检验，并将合格首检件进行封样，挂于操作者附近，作为参照。首件不合格，品质部应通知生产负责人或操作人员，要求生产调整，直到结果符合规定要求方可批量生产。4.5.2产品巡检品质部按现行有效的工艺规程和产品检验标准，对生产工序进行不定时巡检，并如实记录巡检状况。若发现质量有异常波动时，立即提醒操作员注意或向车间主任反映。巡检记录应完整、正确、清晰。4.5.3产品自检对操作员自己进行检验，以确定产品是否合格，提高本工序的报检合格率，并防止不合格品流入下一道工序的检验方式。自检不作记录。4.5.4产品互检互检是下一工序对上一工序的产品进行检验的方式。互检在工序生产的过程中进行，在生产结束后，本工序应将上一工序的不合格品数量进行统计后，记录在本工序的“制品工序流转记录表”内，并报于上一工序操作员，由其确认。4.6产品最终检验和试验。4.6.1最终检验应在所有的生产工序（包括包装）完成后进行。4.6.2包装完成后应作“待检”标识，并以“送检单”的形式通知检验员进行检验和试验，检验员将检验结果记录在“最终检验记录单”上，并将检验结论明确于检验记录上。4.7紧急放行紧急放行：指生产或客户急需而先免检放行，但产品必须有明确的标识和记录，以便一旦发现不符合规定时，立即可追回和更换。4.7.1紧急放行条件a)生产急需、来不及检验和试验；b)有可靠追溯性，并不危及相邻产品；c)经总经理或其授权人审定批准。4.7.2制造部填写“紧急放行单”，写明紧急放行理由、进货或生产订单号、时间、申请放行数量等，交总经理或其授权人批准。由仓库或上一工序进行发料。紧急放行产品的使用单位，在产品没有解除紧急放行状态之前，应对该类产品作好相应的标识。4.7.3同时品质部应及时对紧急放行的物资作好留样和记录，并及时进行检验或试验。a)检验结果如为合格，取消紧急放行状态，按正常程序进行。b)检验结果如为不合格，由制造部负责人及时将该批物资的半成品、成品追回，作为不合格品并按不合格品控制程序执行。4.7.4最终产品不允许紧急放行，品质部经理是最终产品检验和试验的负责人。4.8型式试验正式批量生产产品的型式试验，由品质部按产品标准规定周期提出和抽样送到有关部门（认可机构）检验。在试验时如有不合格项，品质部应及时会同技术部、制造部进行整改，整改后必须重新进行一次型式试验，对不合格项进行重新试验。周期试验报告交行政部存档。4.9检验和试验记录4.9.1品质部建立并保存产品检验和试验的记录，包括进行过程及最终检验记录。4.9.2质量记录应由经总经理授权的检验人员填写并签字。4.9.3品质部可根据实际情况需要做好产品质量月报。4.9.4检验相关记录的控制按质量记录控制程序的规定执行。5相关文件5.1不合格品控制程序5.2质量记录控制程序5.3人力资源控制程序6质量记录6.1 “送检单”6.2 “外协外购检验记录单”6.3 “进料（委加工）检验品质异常反馈单”6.4 “样品检测报告单”6.5 “FQC检查报表”6.6 “过程（巡回）检验记录表”6.7 “五金件耐腐蚀性试验记录单”6.8 “制程异常通知单”6.9 “紧急放行单”6.10 “门铃距离检测项目记录表”6.11 “遥控插座距离检测项目记录表”6.12 “儿保片耐压力试验记录单”6.13 “二次谐波试验记录单”6.14 “接地电阻试验记录单”6.15 “接地片尺寸试验记录单”6.16 “静态电流试验记录单”6.17 “绝缘电阻试验记录单”6.18 “EMC试验记录单”6.19 “门铃外观全检不良品统计表”6.20 “遥控插座外观全检不良品统计表”6.21 “耐压试验记录单”6.22 “墙壁开关检测项目记录表”6.23 “电笔尺寸检验记录单”6.24 “电笔刀口厚度记录单”6.25 “产品质量问题跟踪单”6.26 “电笔辉度检查记录单”6.27 “电笔检测质量反馈单”6.28 “跌落试验记录单”6.29 “扭矩试验记录单”6.30 “限流试验记