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文档简介

内审报告 01 审核编号 QR 822 2017 3 18 1 审核目的 评价我公司质量管理体系的符合性和有效性 为验证公司质量管理体系 的适宜性 为总经理进行管理评审提供输入信息 为质量改进寻找机会 2 审核范围 我公司电子称重器管理系统软 硬件的设计 开发 生产 销售及后续服 务 按 GB T19001 ISO9001 2008 标准确定的过程所涉及的单位 部门及场所 2 审核依据 ISO9001 2008 标准 质量管理体系文件 有关法律法规等 组长 谢政燕 组员 牛于宝 审核时间 2017 年 4 月 11 日 13 日 共 3 天 3 内部审核主要参加人 杜文艺 陈书强 张正贵 王洪波 杨波 向宏培 牛于宝 伍大东 谢政燕 内内 部部 审审 核核 综综 述述 审核组对公司十个部门 领导层 生产部 生产车间 售后服务部 物资计划部 供应部 新品开发部 工程技术部 市场部 品质部 共 十个部门进行了为期三天的审核 本次内审得到了总经理及各部门领导 的重视和支持 使审核工作得以顺利的进行 按计划完成了预定审核任务 在本次审核中发现了一般不符合 1 项 属于生产部生产部 已要求责成相关部 门进行整改 还发现了如下需整改项 有设备管理台账 并按要求做了设备维护与保养 但登记表部分有设备管理台账 并按要求做了设备维护与保养 但登记表部分 社保维护保养后未及时登记 社保维护保养后未及时登记 质量管理体系过程活动较多 管理难度大 应重点放在体系文件的落 实性和执行性上 在实施过程中做好相关质量记录 确保质量体系的正常 运行 内内 部部 审审 核核 结结 论论 公司已按照 ISO9001 2008 标准建立施 QMS QMS 在审核范围内基本符 合审核准则 并得到较为有效的实施 公司质量管理体系文件基本符合标 准要求 文件得到贯彻实施 通过贯标 全员以顾客为关注焦点的质量意 识增强 领导对贯标很重视 公司的质量方针和质量目标及时得到了贯彻 实施 生产过程受控 产品质量受到顾客好评 建立了数据分析系统并具 有一定持续改进机制 具有提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能 力 证明本公司建立的质量管理体系具较好的适宜性和有效性 符合 ISO9001 2008 标准要求 编制 审批 日期 2017 年内审不合格项目录 01 审核编号 QR 822 2016 3 18 编号审核不合格内容 受审核 部门 完成期 限 完成状态 1 有设备管理台账 并按要求做了设备维护与保 养 但登记表部分社保维护保养后未及时登记 生产部4 13完成 2017 年内审建议表 01 编号 PRIS QMFJL01 2017 编号建议改善内容 受审核 部门 完成期 限 完成状态 1服务手册增加文件编号 方便管理 售后服务 部 4 30完成 2待维修半成品现使用纸箱包装 应改为 防静电箱 物资计划 部 6 30未完成 3部分文件未盖受控章 工程技术 部 5 10未完成 4
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