中南区域公司工程质量巡检制度实施细则

中南区域公司工程质量巡检制度实施细则中南区域公司工程质量巡检制度实施细则 试行 区域公司工程管理专业区域公司工程管理专业负责全部项目工程质量督查 为持续提升当代节能 工程质量水平 工程管理专业工程管理专业对开发项目的施工过程进行质量巡检 为保证巡 检标准统一 客观公正 促进各项目工程质量管理 特制定本实施细则 1 1 巡检人员构成 巡检人员构成 巡检人员由区域公司 项目公司总经理 工程副总 工程部经理及专业工程 师组成 2 2 巡检周期 巡检周期 在建项目每月巡检 1 次 3 3 巡检标准 巡检标准 3 1 已下发的集团管理制度汇编等有关文件 3 2 工程质量巡检评价办法 中规定的相关资料 管理记录 3 3 集团后续下发的相关质量管理文件 3 4 国家和地方的有关法律法规 4 4 巡检内容 巡检内容 巡检内容包括 工程实体质量 工程质量管理措施的执行情况 安全文明施 工情况等 详见附件 工程质量巡检评价办法 5 5 巡检抽样办法 巡检抽样办法 以随机抽样方法确定实体质量样本 抽样方法详见附件 项目巡检抽样细则 6 6 巡检评分办法 巡检评分办法 对各项目按 工程质量巡检评价办法 进行评分 最后换算成百分制得分 即项目得分 所有检查项满分之和 所有检查项扣分之和 所有检查项满分 之和 100 每项目每月检查一次 评分一次 项目每季度得分为该季度内每月 评分的算术平均值 7 7 巡检结果处理 巡检结果处理 7 1 工程质量巡检结果以 工程质量巡检月报 的形式在集团内公布 7 2 工程质量巡检得分作为人力部门进行绩效考核执行依据之一 项目巡检得 分低于 80 分时 项目绩效考核品质管理得分记为 0 分 本实施细则区域公司负责解释和执行 本实施细则自发文之日起执行 8 8 附录 附录 附件 1 项目巡检抽样细则 附件 2 工程质量管理巡检评价办法 附件附件 1 1 项目巡检抽样细则 项目巡检抽样细则 一 项目每次巡检将所有在施楼栋作为抽样总体 按照下述原则抽取样本 二 分层抽样 1 非别墅住宅 先抽楼栋号 再抽层号 再抽单元号 最后抽户号 2 别墅 1 独栋 只抽到楼号 2 非独栋 先抽楼号 再抽户号 3 公建 先抽楼号 再抽层号 三 楼栋抽取数量 1 住宅 项目在施楼栋总数楼栋抽取数量 在施楼栋总数 50随机抽取 6 栋 20 在施楼栋总数 50随机抽取 5 栋 15 在施楼栋总数 20随机抽取 4 栋 5 在施楼栋总数 15随机抽取 3 栋 在施楼栋总数 5随机抽取 2 栋 楼栋总数 2 时全抽取 2 公建 项目在施楼栋总数抽中楼栋数量 在施楼栋总数 103 栋 6 在施楼栋总数 102 栋 在施楼栋总数 51 栋 四 层数抽取数量 楼栋在施总层数抽取层数 20 楼栋在施总层数 4 层 10 楼栋在施总层数 203 层 5 楼栋在施总层数 102 层 楼栋在施总层数 51 层 五 单元抽取数量 公建除外 楼座单元数抽取单元数 楼座单元数 63 个 3 楼座单元数 62 个 楼座单元数 31 个 六 户数抽取数量 公建除外 抽中的某层某单元总户数抽取户数 总户数 95 户 6 总户数 94 户 3 总户数 63 户 总户数 3全部 5 附件附件 2 2 工程质量巡检评价办法工程质量巡检评价办法 巡检项目名称 抽查楼座 年 月 日 序 号 考核内容评分标准评价细则应得分 扣 分 实 得 分 工程质量目标 总包合同中质量目标仅是 合格 无创优目标 扣 5 分 检查总包合同中质量目标内容 若 无创优目标 扣 5 分 5 样板计划 1 无内装修样板计划 扣 2 分 有内装样板计划 但计划内容 实施时间安排不合理 扣 0 5 2 分 2 无外装修样板计划 扣 2 分 有外装样板计划 但计划内容 实施时间安排不合理 扣 0 5 2 分 3 无园林景观样板计划 扣 2 分 有园林景观样板 计划 但计划内容 实施时间安排不合理 扣 0 5 2 分 样板实施计划完成时间应不迟于样 板开始施工前 15 天 样板工程应 在大面积展开施工前完成施工和评 价 检查工程部内装 外装 园林 景观样板计划 根据检查结果评分 样板要求详见 样板先行管理细则 待发 6 1 工程质量 管理 57 分 施工方案管理 1 若有深基坑支护 则项目公司应组织审查其支护 方案 否则扣 2 分 2 工程部应审查内装修施工方案 外装修施工方案 并组织交底 否则每项扣 2 分 3 项目应有门窗成品保护方案 否则扣 2 分 1 检查深基坑支护方案审查记录 若无检查记录 扣 2 分 2 检查内装方案 外装方案 以 及工程部审查记录 交底记录 如果没有审查 交底记录 每 项扣 2 分 若方案中不合理内 容没有审查出来 每项扣 1 2 分 3 检查门窗成品保护方案 若没 8 6 有方案扣 2 分 没按照方案实 施 扣 1 2 分 对监理单位管理 1 工程副总未参加监理例会 每次扣 1 分 最多扣 3 分 监理单位检查评价表 无记录或记录不 及时 每发现一次扣 0 5 分 最多扣 2 分 检查每周 监理会议纪要 核实 工程副总是否参会 检查 监理单位检查评价表 5 施工组织设计评 审 项目部未组织对总包 施工组织设计 进行评审 扣 2 分 检查项目公司对总包 施工组织设 计 评审记录 若无评审记录扣 2 分 若 施工组织设计 中有不合 理内容未评审出来 扣 0 5 2 分 2 人 机 料 质 量保证资料 1 未对总包单位主要管理人员资格 项目经理 技 术负责人 质检人员 焊工 安全员 进行审查 扣 2 分 2 未对相关质量保证资料进行审查 扣 3 分 3 未对进场的施工设备进行审查 扣 2 分 4 未对进场的原材料进行审查并送检 扣 2 分 1 检查监理对总包单位主要人员 资格审查表 若管理人员无相应资 质 每发现 1 人扣 0 5 分 最多扣 2 分 2 检查总包安全生产许可证 门 窗厂家质量保证资料 每发现 1 项 不合格扣 1 分 最多扣 3 分 3 检查塔吊 施工电梯检验合格 证明 每发现一台无合格证明 扣 1 分 最多扣 2 分 4 抽查混凝土进场料单 砂浆配 比料单 每发现一例不符合设计要 求扣 1 分 最多扣 2 分 9 工程质量 管理 续 施工工艺管理 1 未执行抹灰 厨卫防渗漏 外墙 外窗等 质量 控制标准 待发布后执行 扣 1 4 分 现场检查 若发现未执行抹灰 厨 卫防渗漏 外墙 外窗等 质量控 制标准 每一项扣 1 分 最多扣 4 分 4 7 其它质量控制措 施落实情况 1 未及时组织图纸会审 扣 2 6 分 2 未进行卫生间闭水试验 屋顶闭水 淋水试验 扣 2 4 分 3 对抹灰 厨卫防渗漏 外墙 外窗等 质量控制 标准 中质量控制措施未执行或表单未据实填写 扣 2 8 分 1 检查建筑施工图纸会审记录 精装修图纸会审记录 园林景观工 程图纸会审记录 每缺一项扣 2 分 最多扣 6 分 2 检查卫生间闭水试验验收记录 2 次交接记录 屋顶闭水 淋水 试验记录 每缺 1 项扣 2 分 最多 扣 4 分 3 检查 质量控制标准 中工作 表单 无表单或表单内容失实 每 一大项扣 2 分 最多扣 8 分 18 土方 护坡工程若基坑边壁出现塌方 扣 4 分 现场检查 若发现基坑边壁塌方 沿基坑长度 2 米 扣 4 分 出现伤亡时 按质量 安全事故处 理 4 降水工程若地下水没有降到预定水位 影响施工 扣 2 分 根据现场降水效果评分 2 地基处理若无正当理由而不按方案进行地基处理 扣 3 分 根据现场地基处理情况进行评分 3 地下结构工程 1 地下室混凝土结构出现裂缝 露筋 麻面 蜂窝 项目部未及时组织整改 或整改措施不合理 扣 2 分 2 地下室穿墙螺杆孔未进行专项封堵或封堵质量不 合格 扣 2 分 3 地下室穿外墙管道未按规范封堵 扣 2 分 现场检查 每出现 1 处 则扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 6 2 地下工程 施工质量 20 分 地下防水工程 1 若未按方案进行防水卷材附加层施工 扣 1 分 2 若防水卷材搭接长度不够 扣 1 分 3 若地下室完工后出现漏水 每个漏点扣 0 5 分 根据现场检查结果评分 5 8 最多扣 3 分 钢筋工程 1 楼板下部钢筋无垫块或垫块不合格 上部钢筋无 定位支撑筋 扣 3 分 2 钢筋间距过大 扣 3 分 3 钢筋搭接长度 锚固长度不符合要求 扣 4 分 现场抽查 若发现 1 处 扣 0 5 分 最多扣 10 分 10 混凝土工程 1 混凝土结构出现裂缝 露筋 麻面 蜂窝 项目 部未及时组织整改 或整改措施不合理 扣 3 分 2 项目部未组织对拉螺栓洞 施工洞未按规定封堵 扣 3 分 3 结构尺寸偏差 墙面垂直度 平整度 门洞口尺 寸大小 方正 不符合要求 项目部在抹灰前未 组织整改 或整改后无验收记录 扣 4 分 现场检查 若项目部未实施相应的 管理措施 则扣除该项分数 10 3 地上结构 工程施工 质量 30 分 砌筑工程 1 未在大规模砌筑前实施砌筑样板工程 或后续施 工不符合砌筑样板标准 扣 4 分 2 卫生间砌筑墙体下部未做现浇混凝土坎台 扣 2 分 3 施工洞未按规定进行封堵 扣 2 分 4 未按规范要求在顶部斜砌或有效替代措施 扣 2 分 第 1 项检查样板记录 后 3 项根据 现场检查结果评分 每发现 1 处扣 0 5 分 每项最多扣 2 分 10 4 屋面工程 施工质量 10 分 屋面防水构造和 防水效果 1 天沟坡度不符合要求 扣 2 分 2 雨水地漏局部处理不符合要求 扣 2 分 3 屋面女儿墙内侧防水收头不符合要求 扣 2 分 4 突出屋面混凝土天台或混凝土设备基础没做防水 扣 1 分 5 屋顶出现渗漏 扣 3 分 现场检查 第 1 4 项每出现 1 处 则扣 0 5 分 直到扣除该项全部分 数 第 5 项检查条件为闭水试验合 格后或下大雨后两天内 出现 1 次 扣 1 分 最多扣 3 分 10 5 外檐施工 质量 外檐防水和外观 效果 1 外立面大阳角明显不顺直 大墙面明显不平整 扣 2 分 现场检查 每出现 1 处扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 12 9 12 分 2 飘窗顶 与外墙相连的装饰构件顶未做防水 扣 3 分 3 各种外墙构件下边缘滴水线未做 扣 2 分 4 涂料 石材 瓷砖墙面若局部色差明显 扣 2 分 5 外墙漏水 扣 3 分 6 水暖空调 工程施工 质量 22 分 预埋 安装和打 压 通球 1 空调出墙洞未按规定预埋 用水钻打洞 扣 4 分 2 管道支架间距不符合要求或安装不牢固 扣 2 分 3 散热器安装不牢固 有松动现象 扣 2 分 4 屋面雨水管 空调冷凝水管未实现有组织排水 扣 2 分 5 管道安装后未对末端扣盖封堵 扣 2 分 6 地漏安装质量不合格 扣 2 分 7 竣工前未组织地埋管系统打压 扣 4 分 8 竣工前未组织下水管通球试验 扣 4 分 前 5 项现场检查 每发现 1 处不符 合要求扣 0 5 分 直到扣除该项全 部分数 后 2 项查看记录 22 强电工程施工质 量 1 电线管未预埋而走明线 扣 4 分 2 厨卫未使用防溅插座 扣 2 分 3 插座离水管 燃气管距离不符合规范要求 扣 2 分 4 分户配电箱内未标示线路用途 扣 2 分 现场检查 每出现 1 处 则扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 10 7 强弱电施 工质量 15 分 弱电工程施工质 量 各弱电末端未按施工图纸进行安装 扣 5 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 5 8 初装修施 工质量 34 分 门窗 1 门窗安装后保护膜大面积破损 扣 2 分 2 窗框泄水口未做或不通 扣 2 分 3 门窗各种部件损坏而未及时维修 扣 2 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 10 10 4 门窗固定铁片施工不符合要求 扣 2 分 5 门窗外部打胶质量不符合要求 扣 2 分 墙面 1 墙面抹灰出现空鼓 开裂 项目部未及时采取整 改措施 扣 4 分 2 抹灰表面露出网格布或钢丝网 扣 2 分 第 1 项检查项目部管理记录 第 2 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 6 地面 1 地面面层出现裂缝 项目部未组织整改 或整改 措施不合理 扣 3 分 检查项目部管理记录 3 尺寸偏差检查结 果上墙 1 要求将抹灰后墙面尺寸偏差 垂直度 平整度 检测结果上墙 且结果准确 否则扣 5 分 每发现 1 户尺寸偏差结果未上墙或 上墙结果与实际偏差 1mm 以上 扣 0 5 分 最多扣 5 分 5 管根封堵1 管根未按规定封堵 扣 2 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 2 卫生间防渗漏 1 卫生间防水基层不合格 扣 2 分 2 卫生间涂料防水厚度不够 扣 2 分 3 卫生间防水渗漏 项目部未及时组织整改 扣 4 分 现场检查 每发现 1 处不合格 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 8 开关 插座 1 开关 插座标高不一致或间距不均匀 扣 2 分 2 开关 插座位于块状饰面材料的接缝处 扣 2 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 4 石材 瓷砖地面 1 空鼓 扣 3 分 2 相邻块材色差明显 扣 1 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 4 9 精装修施 工质量 37 分 木地板 1 同方向缝隙明显宽窄不一 扣 1 分 2 2 米靠尺平整度偏差超 3mm 扣 2 分 3 相邻木地板色差明显 扣 2 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 5 11 踢脚线 1 踢脚线不顺直或墙中有接头 扣 1 分 2 踢脚线安装不牢固或有瑕疵 扣 1 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 2 涂料墙面 1 涂料墙面有修补色差 扣 1 分 2 涂料太薄露底 扣 2 分 3 涂料流坠或有刷痕 扣 1 分 4 涂料墙面污染 扣 1 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 5 壁纸 1 接缝处花纹未对齐 扣 1 分 2 修补后有色差 扣 1 分 3 成品保护不好 扣 2 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 4 吊顶 1 吊顶接缝宽窄不一 扣 1 分 2 吊顶漏设检查口 扣 1 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 2 木门 1 木门成品保护不好 扣 1 分 2 木门关上后缝隙上下不一或关不严 扣 1 分 3 木门开裂 扣 1 分 4 卫生间木门框下部未做防水构造 扣 2 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 5 橱柜 1 色差明显 扣 1 分 2 柜门门缝宽窄不一 扣 1 分 3 成品保护不好 扣 1 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 3 洁具 1 洁具安装不稳或漏水 扣 2 分 2 洁具打胶不合要求 扣 1 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 3 样板工程未实施景观样板工程 扣 5 分 检查样板工程及验收记录 5 道路 1 道路发生沉陷或积水 扣 2 分 2 道牙发生倾斜或破坏 扣 2 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 4 10 园林景观 与市政工 程施工质 量 33 分 硬质铺装 1 方形块状铺装出现小条镶拼 扣 2 分 2 方形块状铺装平整度差 扣 2 分 3 与草地 其它铺装交接处没规矩 扣 2 分 4 损坏较多且项目部未及时组织整改 扣 2 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 8 12 草坪 1 露出底土 0 01 或疏密不一 扣 2 分 2 草色发黄或干枯 扣 1 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 3 乔木 1 种类 规格与设计不一 扣 1 分 2 乔木独根巅顶折断 扣 1 分 3 乔木在竣工交付前死亡 扣 1 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣除该项全部分数 3 灌木 1 灌木密度 规格 范围与设计不一 扣 1 分 2 灌木发黄或死亡 扣 1 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 2 市政工程 1 市政回填土塌陷 扣 1 分 2 井盖位于道路或硬质铺装中 扣 2 分 3 缺少井盖或井盖歪斜 破裂 扣 2 分 4 市政管道漏水 导致需要破坏园林景观维修 扣 3 分 现场检查 每发现 1 处不符合要求 扣 0 5 分 直到扣除该项全部分数 8 五牌一图 1 无五牌一图 工程概况牌 管理人员名单及监督 电话牌 消防保卫牌 安全生产牌 施工现场平面 图 扣 2 分 现场检查 若没有五牌一图 扣 2 分 若不齐全或内容有错误 扣 1 分 2 施工围墙与门卫 1 围墙破坏或未封闭 起不到防护作用 扣 1 分 2 围墙未粉刷 外观效果差 扣 1 分 3 无固定门卫或门卫疏忽职守 扣 2 分 现场检查 发现 1 处扣除该项分数 4 场地硬化未按规定进行场地硬地化 扣 2 分 现场检查 未硬化场地扣 2 分 2 清洁设施 1 工人生活区域垃圾收集设施不够 或垃圾没放入 收集设施内 扣 1 分 2 工人生活区域污水流淌 扣 1 分 3 工人卫生间未及时 固定时间打扫 扣 1 分 现场检查 发现 1 处扣除该项分数 3 安全文明 施工 30 分 钢管脚手架 1 未设扫地杆 剪力撑或其设置不符合规范要求 扣 1 分 2 架体通道的坡道 支撑及卸料平台的设置不符合 要求 扣 1 分 现场检查 发现 1 处扣除该项分数 2