2018年度建筑业企业检查表

2018 年度建筑业企业 双随机一公开 核查表 监理 所在城市 核查时间 年 月 日 企业名称经济性质 单位地址 统一信 用代码 成立时间 法人代表联系人办公电话及手机 资质证书号最高专业资质 1 2 3 4 企业监理 资质 现在资质 专业类别 5 6 1 造价咨询 有 无 级别 取得时间 2 其他资质 有 无 名称 企业转型 升级 创新 发展的 基本情况 同一法人 名下其他 业务开展 情况 3 创新业务开展情况 基于既有资质开展的项目管理 专业咨询等 市场行为情 况 有无违法违规 行为 类别 序号核查内容标准要求实际情况核查结果 1 企业组织机构 企业法定代表人 技术负责人或其他人员不得是政府机 构 具有行政职能事业单位的人员 合格 不合格 建立健全完善的企业管理制度 应当有企业技术管理 生 产管理 档案管理等制度 包括竣工工程的监理资料整理 存档情况 合格 不合格 管理 体系 2 管理制度及 档案管理 企业有稳定的生产管理机构 对项目有日常监督检查 能 反映企业项目运行管理情况 合格 不合格 类别 序号 核查内容标准要求实际值核查结果 注册监 理工程 师 房屋建筑工程 人 冶炼工程 人 矿山工程 人 化 工石油工程 人 水利水电工程 人 电力工程 人 农 林工程 人 铁路工程 人 公路工程 人 港口与航道 工程 人 航天航空工程 人 通信工程 人 市政公用 工程 人 机电安装工程 人 合计 人 其中 合格 不合格 注册造价工程师 人 其它注 册类 一级注册建造师 一级注册建筑师 一级注册结构工程师 或勘察设计注册工程师 人 人 合格 不合格 人员 指标 3 具有 工程 建设 类注 册人 员人 数 注册人 员合计 人 人次 合格 不合格 监理 合同 文本 现场是否有监理合同原件或复印件 是否采用 建设工程 委托监理合同 示范文本 合格 不合格 项目 监理 合同 4 监理 合同 监理合 同内容 是否明确总监 服务内容和工程范围 监理期限 监理服 务费是否清晰明确性 合格 不合格 核查结论 审查人签字 1 2 组长签字 企业负责人签字 年 月 日 注 管理体系和人员指标中任何一项不合格 即视为资质条件不满足 工程监理企业监理项目核查表 企业名称 检查时间 年 月 日 建设单位 项目名称 施工单位 项目地址项目规模 开工日期竣工日期 项目总监电话 注册监理工程 师证书编号 姓名年龄职称或注册类资格专业岗位 项 目 概 况 现场监理机 构备案人员 序号序号核核查查内容内容核核查标查标准准 应应得得 分数分数 实实得得 分数分数 备备注注 总监理工程师任命书 监理机构人员岗位证件复 印件是否满足规定 5 监理机构人员安排是否合理 专业是否配套 能力 是否满足工程需要 5 项目总监与投标文件是否一致 如更换是否有变 更手续 3 项目总监是否担任其他项目的总监 停工除外 如有 如何分配工作时间 能否满足本工程需要 查会议签到和资料签发及对工程和现场情况的 了解深度等 3 1监理机构设置 总监是否按监理规范规定签署有关技术文件 有 无代签情况 5 序号序号核核查查内容内容核核查标查标准准 应应得得 分数分数 实实得得 分数分数 备备注注 监理 合同 总监对监理合同内容的了解情况1 监理 规划 编制监理规划或内容是否有可操作性 审批手续 是否符合规定 3 监理 细则 按规定应编写监理细则的项目是否编制监理细则 编审手续是否符合规定 监理细则内容 针对性和 可操作性等是否符合要求 2 图纸会 审 工 程变更 总监是否组织审查施工图纸 图纸会审是否签署 书面意见 施工过程发生的工程变更是否出具监 理审核意见 2 施工组 织及方 案审查 施工组织设计及专项方案审查意见 签批手续是 否符合规定 3 会议 纪要 工地监理会议纪要是否反映工程情况 对违反强 制性条文和重大隐患问题有无采取措施 3 监理 日记 记录内容是否全面 能否反映监理工作情况 记录 人是否签字 总监对监理日志记录情况是否有检 查意见 4 旁站 记录 是否按有关规定执行旁站监理制度 旁站记录是 否能真实反映施工过程 4 监理 资料 是否与现场形象进度同步 归档及时 便于检索 总监对监理资料总体情况是否了解 管理到位 5 2 监 理 资 料 软件的 应用 是否应用了专业化项目软件辅助监理 提高了监 理工作的可视化程度和可测量度 2 序号序号核核查查内容内容核核查标查标准准 应应得得 分数分数 实实得得 分数分数 备备注注 开工 审查 总监是否对开工报审及相关资料进行审查签发 有无给不具备开工条件的项目签发开工报告 3 质量安 全体系 审查 是否对施工单位组织机构 管理制度进行审查 是 否对管理人员和特种作业人员岗位资格审查漏项 4 分包单 位审查 是否对分包单位资格进行审查签认 是否存在违 法分包但未向建设单位报告的情况 4 对进场材料 构配件和设备及其质保资料是否进 行审查签认 附件材料是否合格 3 有无将不合格的建设工程 建筑材料 建筑构配件 和设备按照合格签字 4 材料 构配件 设备质 量控制是否按规定对进场材料 构配件等采用见证取样 方式进行抽检 见证取样签证手续或资料是否齐 全 3 有无与建设单位或施工单位串通 弄虚作假 降低 工程质量等违反质量管理条例的行为 3 现场已施工完成的检验批 分项工程 分部工程是 否及时进行验收 查验收文件签署情况 3 现场施工单位存在未按设计文件施工或违反工程 建设强制性标准施工或发生质量安全施工的 是 否及时签发停工令 5 是否存在将不合格的检验批 分项工程 分部工程 单位工程 建筑材料 建筑构配件和设备按照合格 签字 5 3 质 量 监 理 工序及 分部分 项工程 质量监 理 总监对监理人员质量监督履职不到位情况是否检 查 并提出整改要求 3 序号序号核核查查内容内容核核查标查标准准 应得 分数 实得 分数 备注 现场存在安全事故隐患 总监是否签发指令 要求 整改并向建设单位报告 对拒不整改的情况 是否 采取有效措施进行及时处理 3 现场是否进行定期安全检查 查检查记录 对发现 的问题是否签发监理指令并跟踪落实情况 2 是否审查施工现场安全生产 文明施工措施费用 的使用情况 1 是否对安全生产许可证 三类人员及相关证件进 行审查 2 4安全监理 总监对监理人员安全管理履职不到位情况是否检 查 并提出整改要求 2 总总 得得 分分100