2级供应商管理程序

文件名称文件编号版次页次 U k 供应商管理程序供应商管理程序HUAFU QVL 01 A01 10 制定部门 制定部门 质量部质量部 生效日期 生效日期 2017 7 5 批准确认编写 吴宝海王卫岗郝继玉 17 年 7 月 5 日17 年 7 月 5 日17 年 7 月 5 日 受控文件受控文件 CONTROLLED DOCUMENT 文件名称文件编号版次页次 U k 供应商管理程序供应商管理程序HUAFU QVL 01 A02 10 文件修订履历表 版次修改前内容修订后内容修改日期备注 A0初版发行 A1 文件名称文件编号版次页次 U k 供应商管理程序供应商管理程序HUAFU QVL 01 A03 10 1 0 目的 建立对供应商之评估制度 以预先筛选在质量 技术等能力皆能符合本公司要求 之厂家 确保产品质量水平 2 0 范围 本程序适用于供应商 原材料 包装材料 委外加工及附件厂商 之调查 资格 评鉴 合格供应商名册建立与持续考核等作业活动 3 0 组职与权责 3 1 采购部 3 1 1 依本程序主导评估供应商 并建立与维持 合格供应商名录 3 1 2 指导与协助各单位皆能依本程序作业 3 2 产品开发 对供应商材料 样本承认及技术评鉴 3 3 品管部 供应商产品的来料检验与对供应商交货质量作持续之监督及对供应商的质量 系统进行稽核评鉴 3 4 商务部 当客户指定供应商变更时 负责通知客户 4 0 名词解释 4 1 QVL Qualified Vender List 合格供应商名册 5 0 作业程序 文件名称文件编号版次页次 U k 供应商管理程序供应商管理程序HUAFU QVL 01 A04 10 作 业 步 骤 品质产品开发采购供应商 承办人依据资料产出资料管理重点 采购 供应商 采购 采购 采购 品质 产品开 发 采购 品质 产品开 发 采购 总经理 采购 供应商基 本数据 评核项目 供应商评 鉴表 供应商基 本资料 评核项目 厂商评鉴 评核表 合格供应 商一览表 1 供应商应认真确 实填写供应商基本 资料 评核项目 2 采购应评鉴供应 商的经营体系 采 购作业 生产管理 3 品质重点评鉴品 管组织架构 进料 管制 制程管制 质量信息 文件管 制 4 项目重点评鉴工 程技术 工程设计 变更 生产设备的 维护与保养 供货商开发 供货商基本 数据填写 供货商基本 资料收集 采购主导成立 评鉴小组 实施供应商评鉴 品质 项目 采 购 评比结果 供应商改善 建档并 编代码 NO YES 总经理核准 文件名称文件编号版次页次 U k 供应商管理程序供应商管理程序HUAFU QVL 01 A05 10 6 0 作业说明 6 1资格限制 6 1 1凡供应本公司生产有部品料号的供应厂商 未经本程序之评估 取得正 式合格厂商资格者 均不得进行采购交货 6 1 2客户指定厂商 非大陆厂商或其它特殊经总经理核准之厂商也必须经过 部品承认后方可进料 依此建立QVL 6 2供应商之调查与选定 6 2 1原制造商 为决定制造厂商是否能制造符合本公司要求质量水平之产品 稳定用料 质量 确保料源 在采购前 采购单位应对采购之物料 调查或实地访 查其专业制造厂商之基本数据 设备规模及制造能力等情形 并要求填 写 供应商基本资料 6 2 2供应商选择原则 6 2 2 1 具有公司 工厂 营业登记者 6 2 2 2 质量 通过 TS16949 ISO 9001 ISO14001认证者优先 价格 交货及服务等条件良好者 6 2 2 3 品质系统 产能及财务健全者 6 2 2 4 商誉良好者 6 2 3供应商之质量评估原则 6 2 3 1 采购应主动寻找其供应商或接受客户推荐的供应商 6 2 3 2 依供应商评估作业经由供应商资格调查 评估或样品承认后 合格者可于 合格供应商名录 登录 作为采购的依据 6 2 3 3 提供厂商之样品及相关规格数据交由产品开发 品管承认 样品承认合格后确立双方交易质量要求事项 6 2 3 4 品管部负责供应商来料检验 对供应商进行质量评分 必要时 由采购安排 会同品管 工程 共同前往实地评估或稽核 以 持续稽核交货质量以作为供应商资格维持或取消之参考 6 2 3 5 应供应商之要求 品质可以提供必要之辅导 6 3 合格供应商资格认定 6 3 1 合格供应商名录 内的厂商需符合下列认可资格之一 6 3 1 1出示有效的证明 其质量系统经三方认证机构或同等的国际标 准之要求进行审核 并经认证合格 文件名称文件编号版次页次 U k 供应商管理程序供应商管理程序HUAFU QVL 01 A06 10 6 3 1 2其质量系统已经由本公司之代表 或评估小组 评估合格 6 3 1 3供应商样品送样 经品管 工程确认合格 并供货二次以上无 出现质量问题 6 3 1 4客户指定的供应商 6 3 2 采购负责建立 合格供应商名录 采购人员依名册内的合格供应商 紧急采购 非合格供应商名册内厂商 须由总经理特准并送样承认 进行采购 6 4 供应商现场评鉴 6 4 1评估人员 由采购主导 会同品管 工程共同组成评估小组 执行评估工作 经总 经理审核符合要求者列入 合格供应商名录 不符合者限期改善再 评鉴 二次评估不合格时送至总经理裁决 6 4 2厂商评估内容 采购人员先传真 发邮件 供应商审核检查表 给供应厂商填写和自 评 供应厂商填好回传给采购人员 评估人员依据供应厂商自评结果 到供应商现场对供方的品管制度 技术水准 制造能力 机器设备及经 营管理进行验证 调查 并将评估最终结果填入该表内 6 4 3各单位依 评核项目 评核之结果汇总在 供应商审核检查表 中 并 加以说明 6 5 合格供应商名册 更新 6 5 1 采购负责更新经审核合格的供应商名册 6 6 供应商持续考核 6 6 1考核对象及时间 凡与本公司有往来之交货合格供应商 每年度应对其交货质量进行考核 具体如下 6 6 1 1品管部 负责供应商质量评分 6 6 1 2采购部 负责供应商交期 价格 服务等评分 6 6 2考核项目所占之比率 质量 50 交期 20 价格 20 服务 10 文件名称文件编号版次页次 U k 供应商管理程序供应商管理程序HUAFU QVL 01 A07 10 合计 100 6 6 3 评分方式 见下页 项次评定项目评定标准满分 1 质量评分 评定单位 品质质量评分 50 100 50 2 交期评分 评定单位 采购 交期评分 20 100 20 3 配合度评分 评定单位 1 质量配合 第2 项 2 交期配合 第3 项 1 当月交货品质 无异常情形 得 10分 2 当月交货品质异常 在接获本公司通知 a 24 小时内提出有效对策 解决问题者 得 8 分 b 48 小时内提出有效对策 解决问题者 得 4 分 c 超过 48 小时提出方案者 本项不予给分 d 态度消极或超过 72 小时方提出对策者 扣 5 分 3 当月交货有配合本公司紧急交货要求 且能准时交货 使生产顺利者 得 5 分 15 4 合计 评定单位 品保 以上三项评分之合计为供应商考核评分 100 6 6 4 考核等级 供应商考核之得分等依所得总分分等级及评定等级如下 分等评分评语 90 分以上优 80 90 分良 70 80 分可 60 70 分差 60 分以下劣 超期交货批数 交货批数 总来料批 不良批次 文件名称文件编号版次页次 U k 供应商管理程序供应商管理程序HUAFU QVL 01 A08 10 评定等级说 明 A 级 凡属 TS16949 认证合格或此厂商之质量水平经公司评估后证明其能力已达到优良 水平 且过去连续六个月之交货为 A 等且未造成公司制程及市场之抱怨者时将纳 入免验厂商且采购将其列入主要供应商 B 级 此厂商之质量系统完整 品管允收率 98 且过去连续三个月之交货为 A 等 并 且未造成公司制程及市场之抱怨时将纳入减量检验 C 级 此厂商之质量系统完整 品管允收率 95 且过去交货为 C 等以上 同时在交货 质量发生时能立即采取有效之因应措施处理时交效将列入正常检验 D 级 此厂商之质量系统不建全 品管允收率 95 且对不良之处理缓慢 连续三个月 交货绩效评比为 D 等时将列入加严检验 假如此厂商为主供应商时需将其变为次供 应商 E 级 此厂商之质量系统不建全 品管允收率 95 且对不良之处理刻意忽略或不处置 时将需对此厂商重新评鉴 且对此厂商要其停止供货 待其重新评鉴合格后方可纳 入供货否则将于 QVL 中除名 6 6 5奖惩措施 评定等级品保单位措施采购单位措施 级 可采取减量检验 增加采购量 级 可实施减量检验 级 依照一般检验 级 可实施加严检验 减少采购量 级 对其重新评鉴 暂停其采购量 注 如厂商连续六个月均为 级可纳入免验行列 采购也可从订单量 价格与单价上对其优先考虑 但如其免检之材料上线后出现质量异 常时免验之材料将纳入正常检验 当连续 10批材料品保允收且生产 都无异常时将由正常转为免验 文件名称文件编号版次页次 U k 供应商管理程序供应商管理程序HUAFU QVL 01 A09 10 6 7 供应商质量 环境稽核 6 7 1 供应商质量 环境稽核之目的在于再次观察 供应厂商之作业是否达到本公司之要求 6 7 2 稽核人员 主要以品保及采购人员为主 工程或研发人员为辅 6 7 3 质量稽核主要项目如下 6 7 4 1 有关厂商评估项目之执行再次考察 6 7 4 2 近期发生不良问题之改善与处理状况 8D报告 6 7 4 3 产品制程中作业质量管理情形 6 7 4 4 交货质量检讨 6 7 4 5 质量可靠度实施状况考察 改进措施的跟踪 6 7 4 6 质量意识与环境了解 6 7 4 7 其它质量相关事项 6 7 4 厂商质量稽查发现可能造成本公司质量与可靠度不良影响 必要时 由工程 品管 采购共同讨论 由采购人员修改 合格供应商名 册 经总经理核对而取消其合格供应商资格 6 8 供应商资格取消 6 8 1 当有下列情况时 本公司得取消该厂商之合格供应商资格 6 8 1 1 交货质量水平评分 连续二次评定为E级 无积极改 善成效者 6 8 1 2 环境及可靠度试验数据显示已经有材料或制程变异可能 危及本公司产品之可靠度 6 8 1 3 厂商质量稽查发现可能造成上述质量与可靠度影响之状 况 6 8 1 4 厂商对于批退品或不良品之分析与改善行动 不够积极 与适用 6 8 1 5 厂商不允诺责任或不能符合本公司质量方案 6 8 1 6 未经本公司工程之认可或重新送样经工程单位承认 厂商随意变更设计 材料来源或制造等 6 8 1 7 连续性指定交期无法配合 6 8 2 供应商资格取消应由品保部门或采购发出正式书面之通知书 并 将影印本知会采购 工程等部门变更QVL 书面通知书由进料检验