七月份工作小结车间相关审计和稽核工作

1 / 6七月份工作小结车间相关审计和稽核工作一、工作概述根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。二、本月工作内容1、2016 年 2 月 2 日处理短截玻纤散乱收货问题2、2016 年 2 月 3 日 2016016501-02wha 铝铜端子的稽核报告3、2016 年 2 月 9 日关于 200a 美式 pt 双通与使用气箱安装孔径尺寸不符的稽核报告，导致导致2016023202jnb、2016023402jnb 不能按期完成订单4、2016 年 2 月 10 日仓库物料结存咖稽核报告；南京双威生物医学科技有限公司的 aw-eab4 工业装甲缠绕带事件5、应知应会标准清晰化资料整理6、财产清盘工作及协调 您现在阅览的是南京便民网 http:/谢谢您的支持和鼓励！7、清盘资料的录入8、2016 年 2 月 23 日工装统计人员培训9、查阅生产部门日报表拟订培训内容：生产统计报表的编制10、2016 年 2 月 25 日关于电器总装 ia-5l 托盘错为2 / 6ia-4l1p 托盘的稽核报告以及关于仓库碎布库存问题的稽核报告11、整理 2016 年 1 月份生产系统异常问题汇总报告12、2016 年 2 月 26 日统计员培训生产统计报表的编制13、统计生产部门财产清盘资料。三、本月存在的问题1.稽核和统计员的技能培训2.生产审计和稽核的组织结构和地位3.生产现场管理：生产计划的实施和监督4.公司中高层的责任意识的自我培训5.工序间的制约责任制度6.生产现场管理：中高层管理人员和基层管理人员生产现场的组织能力及生产工作流程和制度的完善。四、本月我碰到的实际问题：略五、本月心得在本月中我们还对生产系统中存在的问题进行了稽核，在稽核工作中出现的问题，其实这一切我也没话可说了，只觉得我什么也不是，解决不了公司中的相关问题，而最基本的工序流程也难以说清楚。而对于现场主管心中的流程却分得清清楚楚，如 2 月 27 日生产大楼两部电梯都3 / 6坏料，生产主管门就等着电梯修好而让车间处于停产或半停产状态，而让员工门白白消耗工时，即坚持了清楚的流程而又忽略了相应的处理流程，总之从上至下没有人去注意制度流程的灵活性。因而我在 2 月 24 日下发了一个通知，通知内容如下：生产系统各部门车间：生产审计稽核将于 2016 年 3 月 1 日起开始对生产系统的下列文件规章制度开展稽核审计工作：1、计划物控部生产协调会管理办法生产管控程序生产统计作业流程生产管理条例物料控制作业流程外发加工作业流程安全库存管理办法呆废料处理作业流程物控管理条例4 / 62、仓库仓库平面示意图进料作业流程物料储存、保管、搬运管理办法领料作业流程退料作业流程补料作业流程成品进仓作业流程成品出仓作业流程账务处理规定3、生产部门生产控制作业流程员工培训计划表生产车间“5s”管理制度5 / 6请相关部门在 3 月 11 日 17：00 前将以上流程文件规章制度修正后交给生产审计部颜虹，以利生产审计工作的开展。六、2016 年 03 月份工作计划 主体工作：以上级下达的工作指令为基准，并在完成其工作指令的基础上开展如下的预计性工作。1、完成对财产清查的统计工作，并写出相关的审计报告。2、每天用 1 到 2 个小时对所有生产部门车间进行巡查，并对生产管理中的现场问题提出专项稽核报告。3、完善本部门管理制度和标准、流程4、检查生产统计员的工作及生产报表的编制存在的问题和困难，并协助解决。5、每周集中对统计人员进行交流一次。6、培训审计人员如何撰写稽核报告和审计报告以及审计与稽核的区别所在。7、如果相关