物资管理考核实施细则

华能吉林发电有限公司制度华能吉林发电有限公司制度 Q HNJLQ HNJL AS 35 2016AS 35 2016 物资管理考核实施细则 2016 02 152016 02 15 发布发布 2016 02 152016 02 15 实施实施 华能吉林发电有限公司 发 布 HNJL 物资管理考核实施细则 1 总 则 1 1 为确保华能吉林发电有限公司 以下简称吉林公司 各项物资管理工作 的认真贯彻执行 引导各单位强化物资管理工作 客观评价各单位物资管理 水平 实现吉林公司物资集约化管理 打造一流物资管理服务体系的目标 根据 中国华能集团公司物资管理规定 中国华能集团公司物资管理考核 实施办法 制订本细则 1 2 物资管理考核纳入吉林公司绩效考核体系 采用专项考核的方式 遵循 突出重点 量化指标 科学公正的原则 1 3 本办法适用于吉林公司所属各单位 2 管理职责 2 1 吉林公司安生部是物资管理绩效考核的组织实施部门 其主要职责是 2 1 1 编制吉林公司物资管理考核实施细则 2 1 2 编制各单位物资管理绩效考核指标 经分管领导审批后下发 2 1 3 指导 监督各单位的物资管理绩效考核自评工作 2 1 4 提出物资管理绩效考核意见 经分管领导审定后报送吉林公司规划部 2 2 各单位物资管理部门是本单位物资管理绩效考核自评工作的组织者和具 体实施者 主要职责是 2 2 1 落实集团公司和吉林公司物资管理绩效考核工作的部署和要求 制订 本单位物资管理的绩效考核制度 2 2 2 明确物资管理绩效考核的责任部门和责任人 并报公司安生部备案 2 2 3 按照集团公司和吉林公司有关规定组织完成本单位物资管理绩效考核 的自评工作 3 考核内容与程序 3 1 物资管理绩效考核包括物资管理否决项 物资基础管理 物资计划管理 集中采购管理 规范采购评价 库存管理 备品配件联合储备 闲置物资管 理 电子商务应用 物资对标管理 物资信息报送管理等内容 3 2 物资管理绩效考核采取年度考核的方式 具体程序为 各单位组织开展 自评 形成自评报告后报公司安生部 并同时将物资管理绩效考核随同四大 绩效报公司规划部 公司安生部根据各单位年度物资管理和自评情况提出物 资管理考核意见 经吉林公司分管领导审定后 报吉林公司规划部 4 考核计分规则与标准 4 1 物资管理绩效考核采用百分制 总得分不超过 100 分 物资管理绩效考 核内容及评分标准见附表 物资管理工作考核评分表 4 2 物资管理绩效考核计分规则 4 2 1 若存在物资管理否决项 该单位物资管理绩效考核总分为零分 其他 考核项不予计分 4 2 2 物资管理考核得分 考核单项 权重 附加得分 总得分超过 100 分 的按 100 分计 各考核单项按照要求只在本考核项内计分 分数扣完为止 扣分不涉及其他考核项 4 2 2 1 物资基础管理 物资计划管理 集中采购管理 规范采购评价 库 存管理 备品配件联合储备 闲置物资管理 电子商务应用 物资对标管理 物资信息报送管理等考核项按百分制打分 根据考核项权重计算得分 各单 项权重之和等于 100 4 2 2 2 为鼓励闲置物资调剂 闲置物资调剂使用评价作为物资管理考核的 附加得分项 基础分为 0 分 加分上限为 5 分 4 2 2 3 根据集团公司物资管理工作计划 无备品配件联合储备任务的单位 该项考核权重按相应比例分配到其它考核项 5 指标定义与要求 5 1 物资管理否决项 各单位在物资管理工作中违反国家相关法律 法规和集团公司相关管理 规定的 或对吉林公司造成负面影响的 或受到集团公司通报的 或经审计 存在违法 违纪问题的 经公司分管领导审定 作为物资管理否决项 5 2 物资基础管理 5 2 1 物资管理制度建设 各单位是否建立健全相关物资管理制度 以满足 物资管理的要求 5 2 2 物资管理责任 各单位是否明确了物资管理的责任部门和责任人 并 报公司安生部备案 5 2 3 物资编码管理考核物资编码一次通过率 物资编码一次通过率 一次性通过审核的数据量 提交审核的数据总量 100 其中审核是指经集团公司物资编码维护中心审核 5 3 物资计划管理 根据 中国华能集团公司物资计划管理办法 对各单位提报计划的及 时性 准确性及培训计划调整的及时性进行考核 5 4 集中采购管理 集中采购管理的考核指标分为 物资一级和二级集中采购计划执行 一 级和二级集中采购合同签订完成率 框架协议采购执行情况 评标专家库的 使用等 5 4 1 物资一级和二级集中采购计划执行 各单位是否严格按照集团公司一级和公司二级集中采购计划的时间安排 组织技术规范和招标文件编制 参加技术规范和招标文件审查 参加集团公 司一级和公司二级集中采购评标工作 5 4 2 一级集中采购合同签订完成率 合同签订完成率 实际签订生效的合同金额 一级集中采购的定标金额 100 5 4 2 1 框架协议采购执行情况 各单位是否严格执行集团公司或吉林公司签订的框架协议 5 4 2 2 评标专家库的使用 各单位是否积极支持本单位专家参加系统内的评标工作 5 5 规范采购评价 对各单位在物资采购方式的确定 物资采购的程序和执行情况及供应商 选择等方面工作进行评价 5 5 1 物资采购方式的确定 各单位是否按照集团公司和吉林公司物资管理的有关规定 确定合理的 采购方式 5 5 2 物资采购的流程和执行情况 各单位物资招标采购工作是否履行相关物资采购的审批手续 是否严格 执行采购结果 5 5 3 供应商的选择 物资招标采购情况下 各单位是否严格履行资格审查程序 物资非招标 采购方式下 是否严格从供应商数据库中选择合格供应商 5 6 库存管理 依据集团公司年度物资综合预算指标 对各单位的单位库存指标进行考 核 单位库存指标 库存总金额 产能 100 其中 产能单位是千瓦 kW 库存总金额的单位是元 5 7 备品配件联合储备 对各单位备品配件联合储备执行情况和联储物资使用单位归还情况进行 评价 5 8 闲置物资管理 根据 华能吉林发电有限公司闲置物资内部调剂管理实施细则 对各 单位闲置物资信息发布情况进行评价 并将闲置物资调剂使用评价作为附加 得分项 闲置物资调剂使用评价 闲置物资再利用金额 年初装机容量 5 9 电子商务应用 根据 中国华能集团公司电子商务平台管理办法 中国华能集团公司 供应商管理办法 对各单位电子商务平台线上采购率和供应商评价执行情 况进行考核 5 9 1 电子商务平台线上采购率 电子商务平台线上采购率 线上采购金额 实际采购金额 100 5 9 2 供应商评价执行情况 供应商评价执行情况是指各单位是否及时利用电子商务平台对供应商合 同项目履约情况进行评价 按供应商评价完成率进行考核 供应商评价完成率 线上实际评价节点数 线上应评价节点数 100 5 10 物资对标管理 根据 中国华能集团公司采购对标管理暂行办法 对各单位对标计划 对标报告报送的及时性和整改实施情况进行评价 5 10 1 集团集采目录物资集采完成率 依据集团公司年度物资综合预算指标 对各单位的物资集采完成率指标 进行考核 集团集采目录物资集采完成率 按集团集采目录规定的物资由集团负责 采购的金额 按集团集采目录规定的物资采购总金额 100 5 10 2 公开采购率 依据集团公司年度物资综合预算指标 对各单位的公开采购率指标进行 考核 公开采购率 年度公开采购金额 年度采购总金额 100 5 11 信息报送管理 根据 中国华能集团公司物资信息报送管理办法 和公司的通知要求 对各单位报送各类相关信息的及时性 准确性 完整性 规范性进行评价 6 附 则 6 1 本细则由吉林公司负责解释 6 2 本细则自颁布之日起执行 附件 1 物资管理工作考核评分表 单位名称 填报日期 年 月 日 企业自评企业自评集团公司审核集团公司审核 序号序号指标名称指标名称考核指标定义与要求考核指标定义与要求权重权重 考核考核 分值分值 考核计分规则考核计分规则 自评分自评分自评分说明自评分说明审核分审核分审核计分说明审核计分说明 一一物资管理否决项物资管理否决项 1 物资管理否决项 物资采购 处置等物资管理工作应严格遵守国家相关 法律法规和集团公司相关管理规定 全部 考核 得分 为 0 在物资管理工作中严重违反国家相关法律 法规 和集团公司相关管理规定的 或对集团公司造成 重大负面影响的 或受到集团公司通报的 或经 审计存在重大违法 违纪问题的 经集团公司分 管领导审定 作为物资管理否决项 二二物资基础管理物资基础管理基础分 基础分 100100 分 只扣分不加分分 只扣分不加分 10 10 1 物资管理制度建设 依据集团公司物资管理制度 建立健全相关的制度和 办法 满足集团物资管理的要求 40 未依据集团公司物资管理制度建立健全相关的制 度和办法 每项制度缺失扣 5 分 工作流程不规 范的 每项流程扣 5 分 2 物资管理责任明确 明确物资管理的责任部门和责任人 并报物资部备案 30 未明确物资管理的责任部门 明确责任人 或未 报物资部备案的 该项工作不得分 3 物资编码管理 物资编码一次通过率 一次性通过审核的数据量 提交审核的数据总量 100 30 物资编码一次通过率不得低于年度下发指标 较 年度下发指标每低 5 扣 2 分 不足 5 的按照 5 处理 三三物资计划管理物资计划管理基础分 基础分 100100 分 只扣分不加分分 只扣分不加分 15 15 1 按时提报计划 根据 中国华能集团公司物资计划管理办法 按时 提报相应计划 40 未按时提报相应计划的 每项计划每次提报每延 长 10 个工作日扣 2 分 2 追加一级采购计划加强管理 避免因自身管理原因追加一级采购计划 40 由于企业自身管理原因产生的追加一级采购计划 每一条扣 2 分 3 计划调整及时性物资计划调整及时性 20 没有及时申请调整物资计划的 每项计划每次扣 5 分 四四集中采购管理集中采购管理基础分 基础分 100100 分 只扣分不加分分 只扣分不加分 20 20 1 物资一级集中采购 计划执行 严格按照集团公司一级集中采购计划的时间安排 组 织技术规范和招标文件编制 参加技术规范和招标文 件审查 参加一级集中采购招标工作 20 未严格按照集团公司一级集中采购计划的时间安 排 组织技术规范和招标文件编制 参加技术规 范和招标文件审查 参加一级集中采购招标工作 的 每发生一次扣 2 分 2 一级集中采购合同 签订完成率 合同签订完成率 实际签订生效的合同金额 一级集中采购的定标金额 100 25 一级集中采购合同签订完成率应达到 100 每 降低 1 扣 5 分 不足 1 的按 1 处理 序号序号指标名称指标名称考核指标定义与要求考核指标定义与要求权重权重 考核考核 分值分值 考核计分规则考核计分规则 企业自评企业自评集团公司审核集团公司审核 自评分自评分自评分说明自评分说明审核分审核分审核计分说明审核计分说明 3 框架协议采购执行 情况 严格执行集团公司签订的框架协议 25 在框架协议外采购同类物资 每发生 1 次 扣 2 分 4 评标专家库的使用 积极支持库内专家参加系统内的评标工作 评标专家 因故不能参加评标 应提交书面说明 30 抽取的评标专家无正当理由不参加或中途退出评 标活动的 每发生 1 人次所在产业 区域公司 扣 2 分 五五规范采购评价规范采购评价基础分 基础分 100100 分 只扣分不加分分 只扣分不加分 10 10 1 物资采购方式的确 定 按照集团公司物资管理的有关规定 确定采购方式 40 应招标采购的项目是否实行了招标采购 招标采 购的程序是否规范 不具备招标条件的 是否有 经审批的不进行招标原因书面说明 每发生 1 次 扣 5 分 2 物资采购的程序和 执行情况 物资采购工作应严格履行相关物资采购的审批手续 并严格执行采购结果 30 是否按照采购结果价格进行采购 超出采购结果 价格的 是否按规定程序履行了审批手续 每发 生 1 次扣 5 分 3 供应商的选择 物资招标采购情况下 应做好资格预审 物资非招标 采购方式下 应严格从供应商数据库中选择合格供应 商 30 物资招标采购情况下 不应有限制潜在投标人的 行为 物资非招标采购方式下 应严格从供应商 数据库中选择合格供应商 每发生 1 次扣 5 分 六六库存管理库存管理基础分 基础分 100100 分 只扣分不加分分 只扣分不加分 5 5 1 单位库存指标 单位库存指标 库存总金额 产能 100 发电产业的产能单位是千瓦 KW 煤炭产业的产能 单位是吨 年 T a 港口产业的产能单位是吨 年 T a 100 单位库存比年度指标每提高 0 5 扣 2 分 不足 0 5 的按 0 5 处理 七七备品配件联合储备备品配件联合储备基础分 基础分 100100 分 只扣分不加分分 只扣分不加分 5 5 1 备品配件联合储备 执行及时性 按照联合储备工作要求及时进行备品配件储备和补充 完成储备的时间不得晚于规定时间 50 完成储备的时间晚于规定时间的 每延长 15 个 工作日扣 2 分 2 联储物资使用单位 归还及时性 联储物资使用单位归还联储物资的时间 不得超过正 常采购周期 60 天以上 50 联储物资使用单位归还联储物资的时间 超过正 常采购周期 60 天以上的 每延长 1 个工作日扣 1 分 八八闲置物资管理闲置物资管理 1 1 为基础分 为基础分 100100 分 只扣分不加分分 只扣分不加分 2 2 为附加得分 基础分为为附加得分 基础分为 0 0 分 加分上限为分 加分上限为 5 5 分分 1 闲置物资信息发布 每年 6 月 10 日 12 月 10 日前通过物资管理平台发 布或更新闲置物资信息 该项基础分 该项基础分 100100 分 只扣分 只扣 分不加分分不加分 5 5 100 根据未及时和准确发布闲置物资清单的基层企业 的数量占所辖基层企业总数的比例进行扣分 2 闲置物资调剂使用 万元 MW 闲置物资调剂使用评价 闲置物资再利用金额 年初装机容量 该项为附加得分 基础分为该项为附加得分 基础分为 0 0 分 加分上限为分 加分上限为 5 5 分分 附加得 分项 加分 0 5 分 根据闲置物资再利用评价的计算数据 差值计算 附加得分 最高的得 5 分 基层企业间闲置物资再利用发生的金额同时计入 两个基层企业所属产业公司 区域公司的闲置物 资再利用金额 序号序号指标名称指标名称考核指标定义与要求考核指标定义与要求权重权重 考核考核 分值分值 考核计分规则考核计分规则 企业自评企业自评集团公司审核集团公司审核 自评分自评分自评分说明自评分说明审核分审核分审核计分说明审核计分说明 九九电子商务应用电子商务应用基础分 基础分 100100 分 只扣分不加分分 只扣分不加分 15 15 1 电子商务平台线上 采购率 电子商务平台线上采购率 线上采购金额 实际采购金额 100 50 电子商务平台线上采购率应不低于年度物资管理 综合指标值 较年度物资管理综合指标值每降低 1 扣 2 分 不足 1 的按 1 处理 2 供应商评价执行情 况 供应商评价及时率 线上实际评价节点数 线上应评价节点数