A---原材料不合格品控制程序

Q YS ZG218 2010 浙江宇圣工贸有限公司页码 1 4 版次 01外协不合格原材料处理制度修改码 01 1 目的和范围 1 1 目的 通过对不合格原材料 半成品 成品进行控制和处理 确保产品 质量满足顾客的要求 1 2 适用范围 本程序适用于对本公司不合格原材料 半成品 成品不合格的 控制和处理 2 职责 2 1 品质部负责不合格原料的控制 2 2 生产部负责对不合格原材料或半成品及成品进行处理 2 3 采购部负责采购物资的不合格原材料处理的实施 2 4 必要时 品管课协助生产线对不合格品进行质量分析 提出建议 及预防措施 3 程序内容 3 1 不合格的判定 生产的产品 采购的物品 提供的服务 未满足顾客或公司规定的 要求视为不合格 3 2 原材料不合格的处理 3 2 1 来料在发现不合格时 按 产品测量和监控制程 进料 处理 并 由品管课开出 进料检验报告 通知采购部进行处理 A 经确认可以让步合格收货的 IQC 负责追踪 Q YS ZG218 2010 浙江宇圣工贸有限公司页码 1 4 版次 01外协不合格原材料处理制度修改码 01 B 经确认可以取用时 由生产部进行挑选使用 IQC 负责监督 经全 检确认后 对不合格物料加以标识隔离摆放 标示 不良品单 退货 到仓库不良品区 由仓库作退货处理 C 经确认为不良品时 仓库 采购应及时通知供货商退货 限期改 善 有必要时可约见供货商现场分析处理 3 3 生产部自检发现不合格半成品的处理 3 3 1 生产部操作员在生产过程中发现不良品时 挑选存放 待 QC 及 车间负责人确认为不良品时 再交修补人员处理 不得与良品混放 3 3 2 经整修后 QC 确认合格 再返回生产相应工序投入生产 3 3 3 如果生产过程中 不良品突然增多 要求及时通知车间负责人调 整处理 经再次确认后方可生产 并要将已产出的不良品重新返修 由 QC 验证后方可往下转交 3 4 QC 发现不合格品的控制 3 4 1 QC 在巡检过程中发现不良品时应及时反馈给生产组长 以加 强控制 3 4 2 QC 在检验过程中挑选出的不良品 应标识不良品原因 用美纹 胶纸或粉笔等做上标记并隔 离摆放 待整修处理 3 4 3 若 QC 和生产人员发现半成品批量不良时 除做出不良标示外 还应及时要求生产线进行 改善处理 以 改善通知单 通知相关干部 限期改善 Q YS ZG218 2010 浙江宇圣工贸有限公司页码 1 4 版次 01外协不合格原材料处理制度修改码 01 3 5 因来料造成半成品不合格的处理 在生产过程中 QC 发现半成品是由于漏检 原材料不良或储存 造成不合格 应立即通知品管课主管和生产相关干部负责人确认 对生 产物料进行全检 品管课应协助生产部对此类问题的物料进行分析并 追踪处理 3 6 对有争议的不合格品 不合格品由品管课组织相关部门及客户进 行确认 3 7 半成品报废品处理 3 7 1 由于作业造成半成品不良或原材料不良 生产加工过程中严格 挑选出来 并单独存放 3 7 2 生产线和品管课确认为报废品 即无法通过整修来改善的配件 由责任单位填写 报废单 交生产部经理 品管课及相关人员批准 后 方可将不良品报废 3 8 包装检验发现不合格成品的处理 包装下线成品 经 QC 全检发现不良品 在不良处贴上美纹胶纸予以 标示 整修人员跟线进行处理 经 QC 重检确认再次判定为不良品的产 品 由生产线转移至整修区进行返工或整修 3 9 最终成品经顾客或 QC 抽检判定为不合格后 QC 负责在 成品 检验报告 中注明原因 并在退货不良品处加以标示 由品管课组织部 门人员开检讨会 讨论改善及预防措施 并进行拆包整修 4 0 相关文件 Q YS ZG218 2010 浙江宇圣工贸有限公司页码 1 4 版次 01外协不合格原材料处理制