备品、配件管理制度概要

备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 1 页 共 20 页 1 目的 规范公司备品 配件的管理 使其能满足生产需要 确保生产平稳 规范本公司设 备 备品 配件检验程序 为公司设备 备品 配件进行检验提供依据 特制定本制度 2 范围 本制度适用于定额管理 图纸管理 计划管理及加工定货 仓库管理 修旧利废等 3 工作程序 3 1 备品 备件库存定额管理 3 1 1 生产部门根据设备运行部件的磨损 腐蚀规律 合理编制备品 配件的消耗定 额和储备定额草案 上报技术设备部 3 1 2 技术设备部根据公司实际需要和同行业消耗水平 汇总编制公司备品 配件 消耗和储备定额 3 1 3 备品备件以常用 易损耗为原则 常用备品 备件是指涉及生产或改造所需常 用材料 例如阀门 螺栓 弯头 法兰 垫片 机械密封 胶圈 气阀 轴承 叶轮等等 为 缩短材料供应时间 仓库必须保持合理库存 定额每年修订补充一次 以补充新增设备 的配件消耗储备定额 3 1 4 凡使用期限在 60 个月以上的配件 列为事故件 应列出明细表报公司主管领 导审批 按有关文件规定 事故件不包括在库存周转额内 储备定额资金不应超过本企 业设备固定资产原值的 2 4 3 1 5 常用备品备件库存由使用部门 技术设备部 仓库 集团采购部共同保证 技 术设备部根据使用部门所报材料计划使用情况 经仓库保管人员审查汇总并平衡库存后 以材料计划形式报至采购部 并将材料计划反馈到提报单位进行核对 低于规定库存下 限的配件提报由仓库以月为单位提报给采购部 3 1 6 采购部对常用备品备件的材料计划 根据 物资采购管理制度 及时补充到位 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 2 页 共 20 页 3 1 7 技术设备部为常用备品 备件的监督管理部门 对仓库库存应进行经常性随 机检查 对常用件长期缺失或浪费严重现象 可对相关责任人员作出不低于 50 元 次的 经济罚款 3 2 图纸管理 3 2 1 技术设备部及生产技术部门部长负责备品 配件图纸的测绘 整理 修改工作 做到易损件有物有图 图物相符 订货图纸有图册 3 2 2 生产部门管理员 要掌握设备零件结构 尺寸 材质的变更情况 并及时报告 技术设备部修改底图 3 3 仓库管理 3 3 1 备品 配件由技术设备部协助仓库管理 3 3 2 备品 配件库应按一类库标准管理 要做到管理科学化 手续齐全 收发准确 并确保帐 卡 物 金额的对口 3 3 3 入库备品 配件要有产品合格证或质量证明 必须经过技术设备部 生产部门 负责人检查验收后 方能办理入库手续 3 3 4 入库备品 配件要精心管理 放置适当 防止锈蚀 变形 3 3 5 仓库保管人员应熟悉常用备品 备件规格及数量 当仓库内无相应备品备件 或低于规定数量时 应及时通知生产部门和技术设备部 并做好相应记录 每月 5 10 号前 由仓库将上月的备品 配件储备情况汇总报技术设备部 3 3 6 严格执行订货合同和付款手续 无备品 配件入库质量验收单及相关部门签 字验收 财务部不能入帐付款 3 4 修旧利废 3 4 1 生产部门认真贯彻勤俭节约方针 开展备品 配件的修旧利废工作 保证质量 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 3 页 共 20 页 3 4 2 生产部门在检修和技改维修过程中产生的旧配件可以重复利用的在利用后须 做好使用的部位和时间的详细记录 需要外出修复的由技术设备部统一联系外出维修 3 4 3 检修和维修产生的废旧螺栓和下脚料 如有利用价值 由使用部门负责归类 管理 并做好台账 做到随时可用 不能利用的由公司按照相关制度统一处理 3 4 4 公司各部门需要报废的物品由以部门为单位进行整理 归类 并填写 报废单 由部门负责人审核后 报至设备部 设备部检查核实后分类存放至废料场 并以部门为 单位每单每月 5 日前汇总至设备部 由设备部现场复审后报设备主管领导批准报废 3 4 5 报废单 填写一式三份 设备部 财务部 车间各执一份 存档备查 3 4 6 设备部每月将报废物品情况汇总 并填写报废物品统计表 以电子版形式报 财务部存档 3 4 7 所有报废物品的处理由公司设备部负责联系财务部进行处理 3 4 8 公司要严把物资报废关 对于物资报废把关不严造成浪费的 追究相关人员 责任 3 5 物资仓储保管 3 5 1 物资存放采取分类原则 定库 定类 定位标识 划片管理 3 5 2 定位标识时 室内库货架储存的产品采用 四号定位 标识 即库号 区号 架 号 层号 3 5 3 室内库地面和室外库场地储存的产品采用 三号定位 标识 即库号 区号 位 号 3 5 4 露天料场储存的产品采用 两号定位 标识 即区号 位号 3 5 5 定位标识采用悬挂或放置标识牌的方式 标识牌上应注明品名 规格 定位号 等内容 3 5 6 露天料场采用旋转标识牌的方式 在货位标识牌上设置旋转区域 分别标识 未验 待判 合格 不合格四种状态 根据实际状态旋转标志并固定到指定方向即可 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 4 页 共 20 页 3 5 7 露天存放的物资采用标识牌的方式 在货位标识牌上标识待验 不合格二种 状态即可 3 5 8 物资要分类上架 做到上摆轻 下摆重 顶上摆的不常用 3 5 9 库存物资的维护保养要求做到不冻 不腐 不霉 不烂 不坏 不串 不混 不 丢 易潮易霉的劳保用品 轻纺 杂品等应根据不同季节和气候倒垛 晾晒 3 5 10 公司不具备储存能力的物资应实行异地仓储 3 5 11 经验证判定不合格的产品 库管人员应将其进行隔离存放 等待处置 并予 以记录 验证状态标识牌由库管人员严格管理 不得随意变动 3 5 12 材料 设备 备件本体的原有标识如铭牌 说明书 合格证 装箱单等要随产 品保持到设备部 发现标识不清或丢失的要依据有关资料进行重新标识 保证可追溯性 3 5 13 库房 或料场 应保持整齐 干净 规则 物流有序 道路畅通 进货过程产生 的杂物应及时清理 不得流入库房 或料场 供货过程产生的杂物不得流入需货单位 3 5 14 对于退货产品 库管人员应将其置于不合格区或不合格状态 尽快通知采购 部门进行处理 防止误用 3 6 物资出库 3 6 1 物资的发放要遵循 先进先出 推陈储新 的原则 不合格的产品未经处置 降级接收 不允许发放 3 6 2 特殊材料 如毒品 发放时 库管人员应验证使用单位和公安部门证明等有关 手续后方可发放 并作好记录 3 6 3 对于需要计量后发放的产品 库管人员发放前开具 计量检测委托单 委托 计量检测部门进行计量后 取得计量合格单 并予以记录和传递 3 6 4 当使用单位对所供物资质量有异议时 库管人员应要求使用单位做好标识 记录等工作 库管人员通知设备部及专业管理部门进行现场评审后按照有关规定处理 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 5 页 共 20 页 3 6 5 物资出库一律以内部领料单 材料划拨单或保运领料单为依据 无设备部材 料计划员 库管员及用料单位主管领导盖章或签字的料单不予发料 白条子不予发料 待 验收物资不予发料 无材质单 合格证不予发料 3 6 6 遇特殊情况 如 现场事故状态急需用料 领料单位可以直接打借条领料 但 必须在 3 天内补办领料手续 3 6 7 各单位领料时 保管员应认真审查印鉴 手续齐全后方可发料 料单不准涂改 和调换规格 如发现料单有差错 应将料单退还计划员 凡需要附材质证明书 合格证 的器材领用 设备部保管员应复印材质证明 合格证 和有关技术资料 3 6 8 发料应坚持 一确认料单 二动料签 三取料 四点交 的工作程序 原则上先 进先发 取料后要用复写方式在领料单上填写实发数量 金额并要求经办人员签字确认 后方可点交 3 6 9 发料时应认真点数 过磅 检尺 量方 不准粗估冒放 3 6 10 领料单开票当月有效 跨月作废 3 6 11 对实行送料制的生产装置 确认其领料手续后 由设备部统一安排送料 3 6 12 库存物资在搬运过程中 要根据物资的性能 特点采用适宜的搬运工具和搬 运方式 确保物资在搬运过程中完好无损 品种规格不混淆 对有剧毒 放射性的物资搬 运时 要有专人监管押运 确保安全 3 6 13 搬运材料 设备 备件的人员应经过技能培训 要求掌握必要的作业技能与 专业常识 3 7 退料规定 3 7 1 领料部门在确认多领料后应立即到仓库办理多领材料退库手续 3 8 账务处理 3 8 1 设备部库房设置物资台帐 3 8 2 入库物资金额采用实际发生金额 入库金额 货款 包装费 其它费用 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 6 页 共 20 页 税 物资的出库金额采用移动加权平均价 即出库金额 移动加权平均价 数量 3 8 3 账务实行日清月结的记账方法 当天发的料当天记完账 每月 1 日结清上月 账并与财务部对账 要做到账账相符 账卡相符 账物相符 准确率达到 100 3 8 4 入库单 领料单等单据每月装订成册 年终存档 3 8 5 保管员要协同财务会计每月进行 1 次库存物资盘点 每月最后 1 天 盘点要 认真清点实物 核对账目 做出盘点清单 形成书面记录 平日对库存物资实行永续盘点 设备部计划员要对物资库存进行不定期抽查 3 8 6 物资的盘盈盘亏要填写 盈亏报告单 并说明原因 凡报废和盈亏物资 需经 公司分管副总经理 总经理审批后 才能做账务处理 3 9 考核 3 9 1 采购员未提供 物资到货通知单 库房保管员有权拒绝入库 采购人员提供 的 物资到货通知单 与实际到货物资不符的应根据原始 物资需求计划 验收入库 采购 员采购的入厂物资与 物资到货通知单 或原始 物资需求计划 不符的 由采购员负责调 换 耽误生产经营的 给予采购员 200 元 次处罚 给予部门负责人 100 元 次处罚 造成 经济损失的 根据情节 责任人及部门负责人承担损失的 10 100 3 9 2 保管员接收到厂的物资时 未按 物资到货通知单 认真核对 造成入厂物资 与 物资到货通知单 不符的 给予责任人 100 元 次处罚 给予部门负责人 50 元 次处罚 造成经济损失的 根据情节 责任人及部门负责人承担损失的 10 100 3 9 3 保管员未按要求组织质检员或专业管理部门对入厂物资进行严格验收 或违 反验收程序入库的 给予责任人 100 元 次处罚 给予部门负责人 50 元 次处罚 造成经 济损失的 根据情节 责任人及部门负责人承担损失的 10 100 3 9 4 保管员对所管辖仓库未做到定位标识 四号定位 三号定位 两号定位 三清四对口 的或标识牌不符合要求的 责令在 1 个月内予以整改 逾期仍未整改或未 完成整改的 给予责任人 200 元 次处罚 给予部门负责人 100 元 次处罚 情节严重的加 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 7 页 共 20 页 倍处罚 3 9 5 保管员管理剧毒 易燃易爆和贵重物品未按要求进行登记并加封加锁的 给 予责任人 200 元 次处罚 给予部门负责人 100 元 次处罚 情节严重的加倍处罚 3 9 6 露天料场存放的物资未做到上盖下垫 横看成行 竖看成线 中间留道 间隔 合理的 给予责任人 100 元 次处罚 给予部门负责人 50 元 次处罚 情节严重的加倍处 罚 3 9 7 库房保管员在保管过程中造成物资受冻 腐烂 发霉 损坏 混合 丢失的 给 予责任人 200 元 次处罚 给予部门负责人 100 元 次处罚 造成经济损失的 根据情节 责任人及部门负责人承担损失的 10 100 3 9 8 不合格物资 待验物资混放 或验证状态标识牌随意变动的 给予责任人 100 元 次处罚 给予部门负责人 50 元 次处罚 情节严重的加倍处罚 3 9 9 库房现场管理未遵循 五五码放 十十码放 归拢见方 的原则 或现场摆 放不整齐 干净 规则 或进货过程产生的杂物应未及时清理 流入库房 或料场 流入需 货单位的 给予责任人 100 元 次处罚 给予部门负责人 50 元 次处罚 情节严重的加倍 处罚 3 9 10 库管人员未在每月 5 10 日前将所管库房库存报表及库存信息报设备部 及公司相关领导的 给予责任人 100 元 次处罚 给予部门负责人 50 元 次处罚 情节严 重的加倍处罚 3 9 11 物资的发放未遵循 先进先出 推陈储新 的原则 或不合格的产品未经处 置 降级接收 进行发放的 给予责任人 100 元 次处罚 给予部门负责人 50 元 次处罚 情节严重的加倍处罚 3 9 12 特殊材料 如毒品 发放时 未验证使用单位和公安部门证明等有关手续或 未做好记录进行发放的 给予责任人 100 元 次处罚 给予部门负责人 50 元 次处罚 情 节严重的加倍处罚 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 8 页 共 20 页 3 9 13 物资领用手续不全 无材质单 合格证或白条发料的 给予责任人 100 元 次 处罚 给予部门负责人 50 元 次处罚 物资使用生产部门无内部领料单 私自取料的给予 责任人 300 元 次处罚 给予部门负责人 200 元 次处罚 情节严重的加倍处罚 3 9 14 保管人员违反直达料规定 未做好入库 出库 退库或记录不完整的 给予 责任人 100 元 次处罚 给予部门负责人 50 元 次处罚 情节严重的加倍处罚 3 9 15 库房物资台帐不及时 不完整或计算方法不符合要求的 给予责任人 100 元 次处罚 给予部门负责人 50 元 次处罚 情节严重的加倍处罚 3 9 16 库房账务未做到日清月结的 或未做到帐账相符 账卡相符 账物相符 准 确率未达到 100 的 给予责任人 50 元 次处罚 给予部门负责人 30 元 次处罚 情节严 重的加倍处罚 3 9 17 入库单 领料单等单据每月未装订成册 年终未存档的 给予责任人 50 元 次处罚 给予部门负责人 30 元 次处罚 情节严重的加倍处罚 3 9 18 每月未按时进行库房物资盘点的 给予保管员 财务人员 100 元 次处罚 给 予部门负责人 50 元 次处罚 情节严重的加倍处罚 3 9 19 未根据物资盘盈盘亏情况填写 盈亏报告单 并说明原因的 或未经公司分 管副总经理 总经理审批做账务处理的 给予责任人 200 元 次处罚 给予部门负责人 100 元 次处罚 情节严重的加倍处罚 4 设备 备品 配件检验管理 4 1 设备部分 设备部分分为机泵类 容器类和电气仪表类三种 主要验证方法如下 4 1 1 机泵类 本规范所指机泵设备 包括公司内所有用于生产的整机类或泵类设备 由技术设 备部和使用部门共同验收 验证时按以下几点 4 1 1 1 设备的购置必须由技术设备部 使用部门参与对合格供方的评价 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 9 页 共 20 页 4 1 1 2 设备必须有发货清单 合格证 出厂编号 使用说明书及必要的图纸资料等 4 1 1 3 参看发货清单 附件必须齐全 4 1 1 4 表面观察无缺陷 4 1 1 5 技术设备部负责联系产品材质报告单的数据进行鉴定 元素分析 4 1 1 6 对其进行试运行 性能必须满足要求 4 1 2 容器类 本规范所指的容器类设备 包括本公司所有用于生产的压力容器和贮罐 由技术 设备部和使用部门共同验收 验证时按以下几点 4 1 2 1 生产厂家有满足要求的资质证书 4 1 2 2 有发货清单 合格证 图纸及各类材质的化验分析报告单 特殊要求的 需 附有探伤报告和压力试验报告 4 1 2 3 表面观察无缺陷 测量主要部位几何参数无偏差 4 1 2 4 技术设备部负责联系产品材质报告单的数据进行鉴定 元素分析 4 1 3 电气仪表类 本规范所指的电气仪表类设备包括本公司在用的所有主要电器仪表设备 由技术 设备部和电气 仪表车间负责人验收 其验证时除满足机泵类设备的要求外 还需满足 其特殊要求 4 2 备品 配件部分 本规范所指的备品 配件主要包括各类机泵配件 整机设备附件以及钢材 管件 阀门等 主要验证方法有 4 2 1 进货厂家为由技术设备部参与评价的合格供方 4 2 2 有特殊要求的备品 配件要进行特别检验 4 2 3 备品 配件要有合格证或材质报告单 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 10 页 共 20 页 4 2 4 由技术设备部负责对产品材质报告单的数据进行鉴定 元素分析 4 3 进厂验收标准 设备 备品 备件进厂入库前 仓库管理员必须及时通知各相关部门按 材料入库 验收单 及 物料验收标准 见附表 进行验收 并由验收人员进行签字确认 验收合格后 方准入库 4 4 进厂验收流程 4 4 1 设备及备品 备件验收工作流程 5 技技术设备术设备部部组织组织各使用部各使用部门门制定常用制定常用备备品 品 备备件一件一览览表作表作为库为库存定存定额额的依据 由的依据 由仓库仓库 和采和采购购部部门门参照参照执执行 由技行 由技术设备术设备部部对库对库存定存定额进额进行解行解释释并并组织组织每年修每年修订订 6 本制度由技本制度由技术设备术设备部制定 部制定 监监督督实实施 并施 并负责负责解解释释 7 本制度自下本制度自下发发之日起之日起执执行 行 物资进厂仓库 使用部门 技术设备部 采购部填写验收报告单入库 合格 不合格 各部门领用 性能有缺陷 技术设备部 反馈 作到货单 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 11 页 共 20 页 流程定义 物资库存管理流程 工作流程作业说明责任部门 人员相关文件 1 库房管理 2 登记明细账 账实核对 3 物资盘点 1 库管日常做好防火 防潮 防盗 防晒工作 2 按用途种类不同 分 别堆放 每种存货应挂 卡片 标明品名 规格 型号 产地 单位等 并标明现存数量 3 根据入库单 出库单 逐项 逐批登记物资入 库 出库明细账 4 核对实物 编制收发 存月报 5 提前通知相关部门 人员盘点时间 盘点仓 库 准备好盘点表 6 逐个仓库 逐个物资 一一清点 填写盘点表 7 填写盘盈盘亏分析 表 分析原因 并签字 确认 8 提交盘点报告给总 经理 对盘亏资产给予 处置意见 9 财务部根据总经理 批复进行账务处理 库管 库管 库管 库管 库管 相关盘点部 门 库管 相关盘点部 门 库管 相关盘点部 门 财务部 总经理 财务部 库管 入库单 出库单 收发存月报 物资明细账 盘点表 盘点表 盘亏资 产处置报告 盘亏资产处置 报告批复 防火 防水 防盗 防晒 分类堆放挂牌 登记物资明细账 核对实物 盘点前准备工作 盘点 编制盘点表 盈亏分析 提交盘点报告 办理盘亏出库 根据审批账务处理 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 12 页 共 20 页 流程定义 外购物资领用发出流程 工作流程需求说明责任部门 人员相关文件 1 生产领用 2 项目领用材料 3 月末对账 1 领用人 填写使用车 间使用部位 2 低值易耗品 配件等 交旧领新 3 库管根据领料单 交 旧清单填写出库单 发货 退库原材料 设备等 库 管填写红字入库单 4 项目部领用人填领料 单 项目部负责人审批签 字 5 低值易耗品 配件等 交旧领新 6 项目统计员统计设备 配件领用 库管根据领料 单 交旧清单填写出库单 发货 7 按装完成时 由库管 员 项目部统计员共同组 织对所领用机物料配件 情况 进行现场验收 项 目负责人要协助确认 库管到财务部核对入库 出库 结存信息 车间领用人 车间 主任 班长 领用人 库管 领用人 库管签字 项目部领用人 项 目部负责人 领用人 库管 采购及相关部门 项目部统计员 项 目部负责人 库管 库管 财务 生产计划 领料单 交 旧清单 领料单 交 旧清单 施工计划 领料单 交 旧清单 领料单 交 旧清单 领料单 交旧 清单 出库单 存货明细账 收发存月报等 车间填写领料单 库管核对领料单 项目部填写领料单 项目部统计登记账 库管核对领料单 填写出库单发货 库管核对领料单 库管填写领料单 发货 技改项目完工验收 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 13 页 共 20 页 附表 1 物物资资到到货货通知通知单单 单位 采购部 到货地点供货单位 到货时间供货联系人 采购员车 号 电 话传 真 序号名称及规格型号单位计划数量实际数量备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 制表人 制表时间 年 月 日 附表 2 采采购购物物资资入入库单库单 供货单位 入库日期 年 月 日 No 物料代码物料名称规格 型号单位数量单价金额小计备注 合计 第 1 联 记帐凭证 保存期 1 年 经手人 库管员 专业管理部门 会计 财务主管 说明 1 无碳复写纸一式三联 第 1 联 存根 第 2 联 记帐凭证 第 3 联 交货单位回执 2 No 为自动更新的序号 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 14 页 共 20 页 附表 3 入厂物入厂物资验资验收入收入库单库单 物资名称规格型号出厂日期 产品编号生产厂家批 次 采购人到货日期检验依据 技术设备部门验收意见 签字 日期 年 月 日 使用部门意见 签字 日期 年 月 日 专业部门意见 签字 日期 年 月 日 库房验收意见 签字 日期 年 月 日 设备缺陷处理情况 随货资料专用工具交接记录 备注 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 15 页 共 20 页 附表 4 随随货资货资料移交清料移交清单单 记录编号合同号订货人装置名称 设备名称设备位号开箱数量开箱日期 序号资料名称单位数量移交人移交部门日期接收人接收部门日期备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 附表 5 设备报废申请表 企业名称 编号 资产编号部门编号申请部门 设备名称 出厂日期 原 值 规格型号生产厂家 已提折旧 已用年限使用年限 净 值 报废原因 可利用的 主要配件 技术设备部 鉴定 生产技术部 鉴定 机修车间 鉴定 使用部门 签字 年 月 日 设备部门 签字 年 月 日 财务部门 负责人签字 年 月 日 总经理 签字 年 月 日 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 16 页 共 20 页 附表 6 常用物资库存定量标准常用物资库存定量标准 序号 物资名称规格型号单位 下限上限 1棉手套无付50800 2 单手套 无付501000 3耐油手套无付50400 4毛巾无条20300 5肥皂无 块 5100 6洗衣粉无袋5100 7口罩无付501000 8 棉纱 无公斤25300 9 笤帚 无把10150 10 扫帚 无把10150 11收子无个550 12拖把无把5100 13泥子刀无把5250 14毛刷无把5200 15 滚刷 无把5100 16 钢丝刷 无把5150 17 锯条 无盒220 18 铁锹 无把550 19 砂纸 无 张 1001000 20 生料带 无盒10300 21 普通压力表 0 1 6Mpa 块 5100 22 普通压力表 0 2 5Mpa 块 5100 23胶管DN25 盘 10300 24 双丝头 DN15 L 200mm个5200 25 双丝头 DN20 L 200mm个5200 26 岗位操作记录 无本501000 27 双头栓 M12 70套102000 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 17 页 共 20 页 28 双头栓 M14 70套101000 29 双头栓 M16 90套102000 30 双头栓 M18 100套5500 31 双头栓 M20 110套1500 32 双头栓 M22 120套1500 33 对焊法兰 25 20片1100 34 对焊法兰 25 25片1100 35 对焊法兰 25 40片1100 36 对焊法兰 25 50片1100 37 对焊法兰 25 80片150 38 对焊法兰 25 100片150 40 金属垫片 25 20片10500 41 金属垫片 25 25片10500 42 金属垫片 25 40片10500 43 金属垫片 25 50片10500 44 金属垫片 25 80片10300 45 金属垫片 25 100片10300 46 金属垫片 25 150片1200 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 18 页 共 20 页 物资验收标准物资验收标准 物资类别物资类别验收标准验收标准验收部门验收部门 钢材工艺管件 1 产品合格证 材质单 检验报告等资料 2 产品标识和外形是否规范 钢印及颜色标识 3 抽检规格尺寸 直径及厚度等 及数量检查 4 外观表面质量检查 经验目测 5 内部质量 特殊材质的如有必要需聘请外部检验单位打光谱或超声 归口管理部门 使用部门 仓库 设备及配件 1 产品合格证 竣工图 材质检验报告 试压报告 使用说明书等随机资料齐全性 2 合同及技术协议内容核实 3 设备本体及附属安全 仪表配件的检查 4 随机备品配件 随机工具核实 归口管理部门 使用部门 仓库 工程建筑材料 1 产品合格证 材质检验报告 试验报告等随机资料 2 产品数量及重量 3 抽检几何尺寸检查 直径 椭圆度及厚度等 4 外观表面质量检查 经验目测 5 保质期 归口管理部门 使用部门 仓库 化验仪器 检查到货清单的物资名称 规格型号 数量是否与合同清单一致 到货的物资名称 规格型号 数量是否与到货清单 一致 到货物资的技术资料 合格证是否齐全 有效 合法 到货物资是否符合相应的质量标准 仪器在进行初步验 收后 由供应商专业技术人员和质监科技术员进行现场调试 调试合格的按规定进行出库 不合格的由供应商负责更 换 更换后仍不合格的退货 质检部门 消防器材 1 标示粘贴良好 2 本体容器无破损 3 安全插销的铅封密封良好 4 压把无损坏 5 皮管无老化现象 6 喷 嘴无破损 7 压力指示针无损坏 且压力显示不得低于绿色标记 8 挂钩无损坏 9 车轮运转良好 10 其他 归口管理部门 熔断器1 产品外观受否完好 2 熔断器接触点正常 3 产品规格与所提规格是否匹配 4 熔断器是否正常使用 刀开关1 产品外观是否完好 2 接触点正常 3 刀闸到位正常 4 产品规格与所提产品规格相同 5 各部件完整 转化开关1 产品外观正常 2 产品规格与所提产品规格匹配 3 各触点通断正常 4 产品使用正常 行程开关1 产品外观正常 2 产品规格与所提产品规格匹配 3 各部件正常 4 产品能够正常使用 电器类 防爆开关1 产品外观正常 2 产品规格与所提产品规格匹配 3 各触点正常 4 产品能够正常使用 5 达到防爆要求 归口管理部门 备品 配件管理制度备品 配件管理制度 备品 配件管理制度第 19 页 共 20 页 空气开关1 产品外观正常 2 产品规格与所提产品规格匹配 3 各触点接触正常 4 产品能够正常使用 5 通断正常 断路器1 产品外观正常 2 产品规格与所提产品规格匹配 3 通断正常 4 触点接触正常 变频器 软启动1 产品外观正常 2 产品规格与所提规格匹配 3 产品说明书与产品一致 4 产品检验说明说完整 电缆 护套线 铜芯 线 双股绞线 1 产品外皮无破损 2 产品规格与所提规格匹配 3 产品绝缘正常 4 产品中间无断点 交流接触器1 产品外观无损坏 2 产品规格与所提规格匹配 3 各触点接触正常 4 触电通断正常 5 接触器吸合正常 时间继电器 热继电 器 1 产品外观无破损 2 产品规格与所需产品规格相匹配 3 各触点接触正常 4 调节范围合适 电流继电器 电磁继电器 1 产品外观无皮损 2 产品规格与所需产品规格相匹配 3 各触电通断正常 电压继电器1 产品外观无皮损 2 产品规格与所需产品规格相匹配 3 各触电通断正常 4 产品吸合正常 高压电缆接头 电缆中间接头 1 产品外观无明显损坏 2 产品规格与所需产品规格相匹配 3 产品附加部件完整 电压互感器 电流互感器 1 产品外观无损坏 2 产品规格与所需产品规格相匹配 3 产品铭牌清晰 端子排1 产品外观无损坏 2 产品规格与所需产品规格相匹配 3 端子之间的导通正常 4 端子排间无断裂 电流表 电压表1 产品外观无损坏 2 产品规格与所需产品规格相匹配 3 指示准确 4 尺寸合适 多功能保护器1 产品外观无损坏 2 产品