章鱼图和乌龟图

编号 版本 公司过程分析图页码 1 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 编号 版本 公司过程分析图页码 2 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过 程 清 单 序 号 COP 过程责任部门SP 过程责任部门MP 过程责任部门 1 新产品制造开发过程工程技术课 文件控制管理品控部内部审核品控部 2 产品 过程更改控制品控部记录控制管理品控部管理评审品控部 3 量产控制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部 4 顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务计划管理 营业资材部 5 服务提供过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务 6 抱怨 退货处理品控部设备管理制造部质量成本管理财务 7 交付 收款过程营业资材部工装管理工程技术课 方针目标管理总务 8 定单 合同评审营业资材部监视与测量装置管理制造部 品控部数据统计分析品控部 9 不合格品管理制造部 10 产品防护管理仓库 11 实验室管理品控部 12 进货检验控制品控部 13 过程检验控制制造部 14 出货检验控制品控部 15 采购管理营业资材部 16 生产计划管理营业资材部 18 异常反馈管理制造部 19 信息沟通交流品控部 20 顾客满意度管理部 21 纠正预防品控部 22 ROHS 对应管理品控部 23 产品标识和可追溯性管理制造部 编号 版本 公司过程分析图页码 3 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 COP1新产品制造开发过程过程负责人 工程技术责任者 新产品制造开发过程新产品制造开发过程 了解客户要求 了解客户要求 制订设计方案 制订设计方案 设计评审设计评审 试产 试产 设计验证 设计验证 客户确认 客户确认 工程技术课工程师 样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率 市场部业务员 市场经理 开发 部经理 开发项目工程师 DFM 技术文件控制程序 内部 沟通与信息交流及反馈程序 APQP FMEA PPAP MSA SPC 手册 样品 客户评价意见 开发输出 资料 技术规格书 外形图 元 件 SPC 组装图 控制计划 制 造流程图 PFMEA 等 客户要求 产品外型及尺寸要求 产 品性能及外观要求 产品标准要求 产品价位要求 产品使用场所要求 原材料 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 Offic 软件 绘图软件 CAD 电脑 CAD CAM350 电源等 用什么资源 设备 材料等 谁来做 编号 版本 公司过程分析图页码 4 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 COP2产品 过程更改控制过程负责人 品检责任者 产品产品 过程更改过程过程更改过程 接收变更信息 确认变更信息 完成变更通知单 变更措施的确认 变更品出货的层别管理 变更记录的保存 内部变更客户认可 目录表 打孔机 订书机 装订夹 文件柜 电脑 电话 变更单的完整性 100 每年审核 中发现的记录的保存检查结果计算 变更及时性 100 对于强制要求 的 品质担当 生管 资材担当 IQC 仓库 物料 车间生产 品 质担当 FQA 记录管理程序 文件和资料控 制程序 变更处理程序 变更跟踪单 变更后的产品 变更记录 变更评价报告 变更要求 变更对象 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 5 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 COP3量产控制流程过程负责人 制造部责任者 量产控制流程量产控制流程 人员培训人员培训 车间布置车间布置 人员管理人员管理 生产计划 生产计划 生产备料生产备料 安排生产 安排生产 过程控制过程控制 检验检验 原材料 生产设备 工装治具 检 验器材 测试设备 产品生产不良品率 ppm 分机种 生产计划达成率 交货合格率 关键过程能力指数 CPK 1 33 生产主管 计划主管 工程师 IPQC 品保主管 采购员 设备 管理员 物料员 生产人员 检 验员 生产过程控制程序 采购管理程 序 检验控制程序 不合格品控 制程序 设备维护控制程序 工 装管理程序 产品标识与追溯形 程序 工艺流程图 作业指导书 检验规范 满足品质要求和交期的合格产品 生产日报 不良日报 顾客订单要求 交期要求 产品质 量要求 产品制造要求 设备运行 要求 量具精度要求 生产物料信 息 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 原材料 生产设备 工装治具 检 验器材 测试设备 编号 版本 公司过程分析图页码 6 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 COP4顾客财产管理过程负责人 制造部责任者 顾客财产管理过程顾客财产管理过程 接收到顾客财产 顾客财产保管 顾客财产变更 顾客财产回收 文件夹 文件柜 文件袋 货架 放置场所 标识牌 顾客财产完整 完好性 文控员 设备管理员 治工具管 理员 计划采购员 仓管员 物 料员 操作员 组长 副班长 班长 物料主管 客户财产管理规定 文件和资料 管理规定 SMT 物料管理基准 受控的外来文件 固定资产验收 单 设备台帐 固定资产总台帐 治工具台帐 ERP 系统 顾客财产 包括资料 模具 治具 客供材料 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 7 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 COP5服务提供过程过程负责人 营业部 责任者 顾客服务过程顾客服务过程 客户前期开发设计的支 持 售后服务 电脑 互联网 交通工具 电话 手机 传真机 资金 办公用品等 不良样品 客户信息 对应及时率 85 营业部部长 业务员 品管部主 管 品质 QE 客诉处理报告 退货补货品 客 户满意度调查评价报告 客户服务要求 客户设计开发支持 的要求 顾客抱怨 退货 服务要 求 满意度调查要求 公司品质表 现数据 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 8 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 COP6抱怨 退货处理过程负责人 品检责任者 顾客抱怨顾客抱怨 退货过程退货过程 接收顾客反馈信息 接收顾客反馈信息 原因分析 原因分析 制定纠正预防措施 制定纠正预防措施 措施实施 措施实施 效果确认 效果确认 回复顾客 回复顾客 综合数据分析与跟进 电脑 互联网 交通工具 电话 手机 传真机 资金 办公用品 不良样品 A 客户投诉投诉率 B 客退品 PPMBB 营业 生管担当 品检课课长 品质担当 IQC 担当 仓库担当 车间生产担当 品质担当 FQA 客户投诉处理程序 客诉处理报告 退货 补货品 客 户投诉综合统计 顾客抱怨 退货 服务要求 满意 度调查要求 公司品质表现数据 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 9 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 COP7交付 收款过程过程负责人 营业部责任者 交付交付 收款过程收款过程 接收客户出货通知 接收客户出货通知 通知仓库备货 通知仓库备货 出货检验 出货检验 包装 装货 发运 包装 装货 发运 办理收款手续 办理收款手续 及时回款 及时回款 合格产品 包装材料 交通运输工 具 通讯工具 互联网 银行 发 票等 a 准时交付率 90 一般情况 但汽车产品一定要求 100 b 对帐单准确率 交付率 营业代表 PMC 仓管员 财务 会计 司机 运输公司 不合格品控制程序 检验控制程序 产品防护程序 准时交付符合订单要求的产品 按合同要求收回应得款项 客户回签的对帐单 合同 客户订单要求 产品质量保证 要求 运输要求 包装 防护要求 送货单 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 10 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 COP8定单 合同评审过程负责人 营业部责任者 订单订单 合同评审过程合同评审过程 接受客户订单 接受客户订单 订单评审 订单评审 客户回签订单 客户回签订单 正式接受订单正式接受订单 组织生产组织生产 互联网 电话 手机 传真机 办 公用品等 订单评审回复及时率 99 订单评审及时率 要求时间内 完成评审份数 评审总数 100 收到定单到完成评审不超过 48 小 时 营业部营业员 营业部长 PMC 品管部主管 制造 技术 品质担当 合同评审规定 订单评审报告 正式合同 反馈 客户的结果 客户订货数量 质量和交期的要求 物料状况 制造工艺要求 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 11 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP1文件控制管理过程负责人 品证课责任者 文件控制管理文件控制管理 文件的编写与审批 文件的接收与发行 文件的受控管理 文件的变更管理 文件的回收管理 文件的存档管理 电脑 电话 打印机 纸张 文件 夹 印章 订书机 文件柜及其它 办公用品等 作废文件回收率 100 未盖章受控文件在使用现场出现的 频率 0 部门经理 文件编制人员 认证 室 文控中心 文控员 资料发 放员 文件和资料管理规定 文件编号指示 文件控制培训指示 产品资料控制指示 最新版文件 文件发放登记 旧 文件回收记录 最新文件清单 外来文件清单 文件更改记录 文件保密的要求 文件受控的要求 工作防错的要求 工作程序需求 产品制造要求 文件更改申请 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 12 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP2记录控制管理过程负责人 品证课责任者 记录控制管理记录控制管理 记录的产生 记录的审批 记录的装订 记录的保存 记录的保管 记录的作废 电脑 打印机 复印机 打孔机 订书机 装订夹 文件柜 质量记录 80 纳入质量记录控制清 单 质量记录便于检索 要求的质量记 录在 15 分钟之内提供 质量记录保存 100 达到规定期限 要求 部门管理人员 记录人员 各部 门文员 文控中心文员 记录控制规定 文件和资料管理 规定 表格控制指示 完整的记录表 容易查找的记录 可利用的记录 受控的记录版本 公司统一的记录编号 记录保存 期限 记录的规范性要求 记录的有效性 要求 记录的使用要求 记录的保 存要求 记录的保管要求 档案查 阅的要求 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 13 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP3供应商管理过程负责人 资材部责任者 供应商供应商管理过程管理过程 供应商开发 供应商认定评估 询价送样确认 样品质量评定 供应商录用 供货质量及纳期评鉴 供应商监察 供应商评比 电脑 互联网 电子邮件 电话 传真机 供应商等级 A D 分类比率 投诉及时回复率 80 资材部主管 采购员 参与供应 商评估人员 品保部主管 IQC 主管 供应商调查评分 来料检验程序 采购规定 供应商评估规定 供应商月度评估报告 供应商改 善报告 供应商认可书 调查表 或合同表 AVL 样品跟踪 单 产品规格及质量的要求 材料的要 求 采购成本的要求 交期的要求 供应商认可评估要求 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 14 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP4工作环境管理过程负责人 制造部课长 工作环境管理过程工作环境管理过程 工程改善 环境意识培训 ISO 14000 体系管理 定员定编责任到人 5S 稽查 持续改进环境 清洁工具 吸尘机 标识牌子 扬压机 风淋室 净化工作台 空 调 排气系统 车间洁净度合格率 100 各项静电指标合格率 90 洁净度 无尘室内 0 5 以下的 尘粒在 100000 个以下 温度 22 28 湿度 30 70 部门主管 班组长 全体员工 环境担当 5S 管理制度 厂规厂纪 无尘室环境管理规范 防静电管理规定 SMT 生产场地管理规定 良好的工作环境 点检记录表 5S 责任表 稽核报告 日常工作环境的要求 产品制造环 境的要求 工程申请 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 15 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP5人力资源管理过程负责人 总务部责任者 招聘管理制度 技能等级标准 资格认定制度 职员能力评价制 度 培训管理制度 培训效果评 估工作指引 记录管理程序 奖 金管理绩效考核办法 职位说明 书 员工满意度调查管理 职员 观察期管理 培训计划实施完成率 培训学时达成率 部门职能及职责分担符合率 KPI 达成率 员工满意度 职员健康计划实施率 人力资源管理过程人力资源管理过程 招聘管理 培训管理 绩效考核管理 后勤管理 医疗 健康管理 培训场所 电脑 数据表 医务室总务责任者 培训 绩效考核专 员 医务员 招聘与培训合格的适岗人员 绩 效提升或改进 绩效考核报告 人员招收培育的需要 公司发展需 要 公司信息发布的需要 职员健 康需要 公司业务需要 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 16 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP6设备管理过程负责人 设备 主管 生产设备管理过程生产设备管理过程 设备的申购 设备的验收 设备的领用 设备的使用 设备的维护保养 设备的维修 设备的报废处置 设备台帐 易损备件 维修工具 验收设备 保养计划 保养记录 维修记录 关键设备备件 外部维 修联络方式等 设备傢働率 80 维护计划达成率 90 设备管理人员 设备使用人 设 备使用部门主管 外部维修商 设备管理控制程序 设备保养制 度 设备操作指导书 设备说明 书 外部维修管理规定 月度始业点检表 设备管理说明 书 设备异常报告 设备傢働率 报告 设备维修记录 备件库存 计划 外部设备维修记录 产品生产或服务需要 设备使用的 需要 设备利用率的需要 设备能 力的需要 关键设备的清单 保养 计划 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 17 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP7工装管理过程负责人 工程技术责任者 工装管理过程工装管理过程 工装的申请制作 工装的验收 工装的领用 工装的保养与维修 工装的使用与借用 工装的损坏与处置 维修工具 验收设备 保养计划 保养记录 维修记录等 产品技 术资料 治具图纸 现场使用信息 库存治具完好率为 100 治具引起停工时间 工装管理程序 模具治具验收入库规定 模具 治具台帐 验收记录表 完 好的治具或模具 治具维修记录 表 产品生产需要 提高生产效率的需 要 方便作业的需要 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 原材料 生产设备 工装治具 检 验器材 测试设备 编号 版本 公司过程分析图页码 18 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP8监视与测量装置管理过程负责人 设备 责任者 监视与测量设备管理监视与测量设备管理 设备的申购 设备的验收 设备的日常及定期维护 设备的故障维修 检查程序的管理 AOI 检查流程的规范 焊膏检查机 外观检查机 校正用 黑白板 设备检查直通率 设备检查不良率 DPPM AOI 技术员 AOI 工程师 生产 人员 主管 AOI 程序管理规定 AOI 管理规 定 设备维护保养记录 设备维修记 录 AOI 直通率统计记录 AOI 变更履历 设备台帐 产品品质需要 生产效率需要 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 19 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP9仪器校准过程过程负责人 品证责任者 监视和测量装置管理监视和测量装置管理 量测设备的内部校正 量测设备的外部校正 客户提供设备的校正 说明书 检定规程 校准规范 标 准校验仪器 标准量块 标准件 定期校准计划的完成率为 99 合格的仪器校正员 计测器校正规定 计测器编号原 则 检定 校准规程 校正作业 指导书 校正合格的仪器设备 台帐 校 正合格证 校正记录 校正报告 校正计划 国家有关检定校准规程 测量设备准确性要求 产品测量精 度要求 客户校正的要求 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 20 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP10不合格品管理过程负责人 制造责任者 不合格品管理过程不合格品管理过程 标识并区分不合格品 反馈信息 提出处理意见 MRB 特采 选别 报 废等 保存记录 标签 隔离场所 物料箱 检查 检验设备与仪器 返工作业工具等 不良品处理速度 不良品返修的良品率 不合格品状态 100 标识 修理员 检查员 PQC 主管 工程部工程师 QA 营业资材 IQC 供应商 不合格品控制程序 纠正和预防 措施控制程序 检验与测试状态 控制程序 返检作业指导书 返 工返修作业指导书 处理结果 制程异常单 返品处 理记录 标识的不合格品 来料不良品 生产制程检查出的不 合格品 客户退回不合格品 可疑 产品 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 21 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP11产品防护管理过程负责人 物流课责任者 搬运工具 仓库 卡板 容 器 冰箱 物料架 ERP 系 统 防静电设施 绷带 包 装膜 产品防护管理过程产品防护管理过程 产品的搬运方法 产品的受入 转移与发料程序 物料 成品归类存放及防护 帐务核对 盘点管理 成品入库 包装 出荷管理 顾客财产管理 物品的先入先出管理 产品储存环境 高度 期限要 求 产品贮存条件的要求 产品 质量保证的要求 产品数据 的要求 材料 产品完好 数量准确 产品完好率 100 帐务及时准确率 99 先入先出执行率 99 出货出错率 1 年搬运出错率 8 次 散货装箱单 入库单 兰卡 材料异常 报告 超期复核检查通知单 领料单 盘点表 定额领料表 LOT 发料表 退库单 静电测试记录表 月度来料不 良统计表 月度报废品统计表 物料退 货单 物料换货单 入库转移单 成品 入库单 返品处理记录表 样品发送申 请单 送货单 散货出荷明细表 捆包 明细表 货柜出荷重量表 货柜卡位图 符合要求的储存条件 温湿度管理表 冰箱温度管理表 输入 用何指标衡量 用什么资源 设备 材料等 输出 谁来做 用何程序 方法 仓库管理员 生管 采购担当人员 物料员 编号 版本 公司过程分析图页码 22 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP12实验室管理过程负责人 品检责任者 实验室管理过程实验室管理过程 接收试验要求与待试验品 制订试验计划 试验过程监控 试验完成后检验 出具试验检验报告 不合格品的处理 实验室的日常管理 实验设备的日常点检 试验室场地 设验设备 检测仪 器 办公用品 试验标准与规范 试验及时率 98 试验操作准确性 100 品质部试验员 品质担当 实验 室负责人 工艺技术员 检验与试验控制程序 产品标识 和追溯性控制程序 不合格品控 制程序 纠正预防措施控制程序 试验作业指导书 温湿度管理规 定 试验标识 试验记录 试验报 告 不合格报告 不合格品处理 报告 试验完成品 待试验材料或产品 试验要求 试验实施计划 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 23 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP13进货检验控制过程负责人 品证责任者 进货检验控制进货检验控制 进货检验通知 按要求检验 判断 合格部品入库 不合格品处置 供应商沟通联络 供应商品质管理 检测 测量 试验的仪器设备工具 抽样检查方法 检查区 检查台 电脑 电话 传真等办公用品 进货检验及时率 100 材料上线批不良大于材料上线批不良大于 0 15 0 15 的批次的批次 几率几率 0 0 IQC 管理人员 合格的检验员 仓库保管员 IQC 受入检查手顺 IQC 检查抽 样指示 选别使用手顺 特别采 用运用基准 受入检查异常处理 手顺 供应商品质评价指示书 样品控制指引 纠正措施规定 苦情联络票 客户支给品异 常联络书 发行及管理基准 经检验标识的部品 检查报告 异常处理联络单 待检查部品 图纸 检验基准 样 品 IQC 受入检查通知单 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 24 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP14过程检验控制 SMT 过程负责人 制造责任者 过程检验控制过程检验控制 一品照合确认 焊膏印刷状态确认 炉前点检 炉温确认 炉后抽检 焊接强度确认 巡检 游标卡尺 显微镜 投影仪 焊膏 厚度测量仪 推力测试仪 LCR 炉温测试仪 按各站合格率 直通率 批量不良的数量 PQC 组员 主管 工程部工程师 作业指导书 检验规范 炉温曲 线指引 推力规范 焊膏测量作 业指导书 一品照合表 巡检记录 焊膏厚 度 X R 图 CPK QC 抽检纪录 表 推力试验纪录表 炉温状态 纪录表 尺寸测量纪录表 直通 率纪录表 生产计划 工艺条件 顾客特殊特 性要求 生产的实物质量信息 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 25 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP15出货检验控制过程负责人 品检责任者 出荷检查管理过程出荷检查管理过程 检查指导书的完成 产品送检 产品抽检 检查成绩的登录 抽检成绩的判断 入库或发车间返工 出货报告的开具 品质记录的保管 记录的作废 打孔机 订书机 装订夹 文件柜 电脑 扩大镜 显微镜 卡尺 投 影仪 万用表 跌落试验机 推力 计 FCT 测试机架 检查及时率 98 以上 批漏检率 1 FQC 批退率 FQA 检查员 品检品质担当 品 检课长 车间生产 品质担当 生 管担当 物料担当 仓库担当 资料员 出荷检查处理程序 检查指图书 记录管理程序 文件和资料控制 程序 出荷检查不合格处理程序 抽检合格的产品 不合格品 检 查成绩表 出荷报告 CPK 报告 全尺寸报告 FAI 报告 LOT OUT 改善要求单 品质记录 客户图纸 资料 检查基准要求 出 货要求 客户特殊要求 出货检查 要求 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 26 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP16采购管理过程负责人 资材部责任者 采购管理过程采购管理过程 接收采购计划 供应商资源确认 选择供应商 下采购订单 订单纳期跟催 来料检验结果确认 质量问题反馈追踪 电脑 互联网 电子邮件 电话 传真机 采购纳期率 80 来料批合格率 95 资材部主管 采购员 PMC 来料检验程序 采购管理 不合格品处理规定 采购订单 采购合格的物料客户订单的要求 物料采购计划要 求 交期及质量的要求 异常信息 库存信息 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 27 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP17生产计划管理过程负责人 营业部责任者 生产计划管理生产计划管理 客户订单需求 物料需求计划 MRP 计划安排 电话 电脑 EMAIL 传真 计划达成 98 交货达成 98 受过培训的生产管理人员与计划 管理人员 1 ERP 系统 2 生产计划管理流程表 1 生产日报表 2 生产实绩表 1 库存模拟需求 2 生产计划指示书 3 生产计划日程表 计划制定 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 28 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP18异常反馈管理过程负责人 制造责任者 异常反馈过程异常反馈过程 接收异常反馈信息 接收异常反馈信息 确认 分析异常情况 确认 分析异常情况 制定临时对策并实施 制定临时对策并实施 发苦情单联络供应商 发苦情单联络供应商 回收 确认苦情回复单 回收 确认苦情回复单 保存记录保存记录 电脑 互联网 交通工具 电话 手机 传真机 资金 办公用品 不良样品 测量设备 苦情回复率 车间调查满意度 营业 生管担当 品检课课长 品质担当 IQC 担当 仓库担当 车间生产担当 品质担当 FQA PQC 不合格品处理程序 来料不良处 理程序 退货 选别 特采处理单 可以投 入的合格品 不合格品 苦情联络 单 出货检查成绩表 出货报告 LOT OUT 通知单 异常报告单 客户规格要求 来料 受入检查结 果 车间抱怨 FQA 出货检查结果 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 29 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP19信息沟通交流过程负责人 品证责任者 信息沟通交流信息沟通交流 建立信息渠道 建立信息沟通流程 建立信息管理制度 明确沟通窗口 落实人员职责 电脑 互联网 电子邮件 电话 传真机 书面文件 口头 会议等 及时快捷有效 整体网络故障率 整体电话故障率 所有管理人员 信息交流控制规定 信息及时传递 沟通窗口明确 联络书 传真件 EMAIL 记录 会议记录等 信息传递与交流的需要 及时处理 问题的需要 提高办事效率的需要 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 30 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP20顾客满意度管理过程负责人 营业部责任者 顾客满意管理过程顾客满意管理过程 顾客满意的调查 调查结果统计 针对不满意项整改 持续改进 顾客反馈的处理 电脑 互联网 电子邮件 电话 传真机 口头 调查表 调查表回收率 90 顾客满意度大于 85 分 营业担当 营业部主管 品控部 工程 制造 生产担当 顾客满意度管理规定 顾客满意度调查表 改善回复报告 客户满意度评价报告 包括内部 交货信息 通知等 客户反馈信 息 客户对本公司的评价结果 内 部品质数据 客户投诉等信息 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 31 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP21纠正预防过程负责人 品证责任者 纠正预防纠正预防 发现不符合或可能导致不符 合产生的项目 发出纠正预防行动通知单 制定纠正预防措施 纠正预防措施实施 效果确认及关闭 建立标准化 各种问题改善报告 数据 分析工 具 生产 检测设备 电脑 网络 传真 电话等办公用品 纠正预防要求单回复及时率 98 纠正预防有效率 95 各部门主管 相关措施实施部门 及其人员 纠正措施管理规定 预防措施管 理规定 统计技术与持续改善规 定 统计工具运用指示 纠正预防行动通知单 各种问题 改善报告 纠正问题的需求 预防问题再生的 需求 持续改善的要求 体系完善 的要求 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 32 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP22ROHS 对应管理过程负责人 品证责任者 RoHS 对应管理对应管理 RoHS 对应物质调查 供应商 RoHS 对应的管理 RoHS 材料的采购管理 内部 RoHS 对应的管理 检测仪器设备 电脑 电话 传真 EMAIL 标签等 违反指令及客户要求的事件为 0 规定时间内 100 回复客户调查结 果 ROHS 对应专职担当 营业资材 部等部门相关管理人员 环境有害物质管理规定 采购规 定 材料验收保管规定 纠正措 施预防措施 符合指令及客户要求的产品 产 品中不含有规定的有害物质 客户 ROHS 要求 法律法规要求 ROHS 对应计划 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 33 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 SP23产品标识和可追溯性管理过程负责人 制造部责任者 产品标识和可追溯性产品标识和可追溯性 来料标识与追溯 物料标识与追溯 制程标识与追溯 成品标识与追溯 出货标识与追溯 不合格品标识与追溯 各种报表 各类标识 标签 标识的问题发生件数为 0 物料员 操作员 检查员 组长 副班长 出荷检查员 产品标识和追溯性管理规范 现品票 层别管理票 标识 报 表记录 入库单 成品入库单 栏卡 出货单 送货单 材料 部品 成品状态识别的要求 产品追溯的要求 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 34 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 MP1内部审核过程负责人 品证责任者 内部审核内部审核 内部审核计划 审核实施 审核报告 纠正预防要求 结果验证 提交管理评审 会议室 投影仪 电脑 局域网 办公用品 通讯工具 检查表等 内审计划完成率 100 不符合项整改关闭及时率 100 改善有效率 90 管理者代表 审核组长 合格的 内审员 各部门负责人 内部审核管理规定 纠正措施规 定 预防措施规定 内审报告 内审问题点一览表 不符合项报告 改善建议项 年度审核计划 审核通知 标准要 求 质量体系文件 法规和顾客要 求 以往审核历史信息 检查表 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 35 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 MP2管理评审过程负责人 品证责任者 管理评审管理评审 管理评审通知 评审资料集 评审会议召开 管理评审报告 纠正预防要求 改善事项跟踪 会议室 会议记录 投影仪 电脑 电话 管理评审输入资料完整率 100 评审结果的改善要求的完成率 100 总经理 管理者代表 认证室 各部门主管 指定参与人员 管理评审规定 纠正措施规定 预防措施规定 管理评审报告 管理评审会议 录 质量管理体系及其过程有 效性的改进 与顾客要求有关 的产品改进 资源需求 管理 评审追踪事项 管理评审计划 方针评审 品质目标达 成状况 培训及人力资源 内外部审 核结果 客户投诉和客户满意度 采 购及部品供应状况 供应商评价 交 货及生产计划完成情况 受入检查 工程检查 出货检查品质状况 纠正 预防措施状况 以往管理评审跟踪措 施 管理体系的更改 改进建议 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 36 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 MP3持续改进过程过程负责人 品证责任者 持续改进过程持续改进过程 确定改进项目 制定优先改进计划 对主要项目进行改进 改进效果确认 提交评审 QC 手法 IE 手法 PDCA 循环 电脑 数据资料 持续改进项目按计划完成率 100 持续改进项目完成的有效率 90 各部门主管 项目责任人 相关 措施实施人员 纠正预防规定 统计技术与持续 改善规定 管理评审程序 统计 工具运用指示 改进报告 评审结果 优先改进 计划 公司发展需要 持续改进需要 持 续提升品质 降低成本需要 合理 化建议 数据分析结果 改进项目 产品 服务 过程质量 成本 条件 用什么资源 设备 材料等 谁来做 输入输出 用何指标衡量 用何程序 方法 编号 版本 公司过程分析图页码 37 OF 41 编制 日期审核 日期批准 日期 过程编号 MP4业务计划管理过程负责人 营业部责任者 业务计划管理过程业务计划管理过程 确定发展方向 确定方针目标 编写业务计划 检讨