管理评审输入材料

辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审报告管理评审报告 辽宁华盛环境监测有限公司编制 管理评审报告目录管理评审报告目录 管理评审工作计划 1 管理评审通知表 2 部门工作报告 3 管理评审报告 18 改进措施计划及实施验证表 19 1 辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审工作计划管理评审工作计划 评审目的 对公司的质量体系的适宜性 充分性 有效性进行评审 确保质 量体系满足实验室资质认定评审准则的要求 使实验室的管理体 系不断完善与改进 评审时间2018 年 06 月 08 日 评审方式集中会议式评审 主持人苏莉 参加人尹旭丽 陈双军 刘生龙 刘攀 张志高 评 审 内 容 1 政策和程序的适应性 2 管理和监督人员的报告 3 近期内 外部审核的结果 4 纠正措施和预防措施的执行情况 5 实验室间比对和能力验证的结果分析报告 6 工作量和工作类型的变化分析预测报告 7 申诉 投诉及顾客反馈意见的汇总分析 8 对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9 质量控制情况分析 10 改进建议及措施 准备要求 各部门根据评审内容的要求准备相应资料 于 2018 年 06 月 08 日前向总经理提交以上评审内容书面报告 填报人 刘生龙 审批人 苏莉 2018 年 6 月 8 日 2018 年 6 月 8 日 2 辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审通知表管理评审通知表 评审时间2018 年 06 月 08 日评审地点公司会议室 主持人苏莉评审方式集中会议式评审 参加参加人员名单 部门职务姓名签字 备 注 综合部负责人陈双军 检测室负责人刘生龙 质量部负责人尹旭丽 监测部负责人刘攀 市场部负责人陈双军 管理评审所需输入文件及其准备部门和人员 输入文件名称 准备 部门 编写 人员 职务 1 政策和程序的适应性 总经理苏莉技术负责人 2 管理和监督人员的报告 质量部尹旭丽负责人 3 近期内 外部审核的结果 质量部尹旭丽负责人 4 纠正措施和预防措施的执行情况 质量部尹旭丽负责人 5 实验室间比对和能力验证的结果分析 检验室刘生龙负责人 6 工作量和工作类型的变化分析预测报告 检验室刘生龙负责人 7 申诉 投诉及顾客反馈意见的汇总分析 综合部陈双军负责人 8 对资源配置报告以及人员培训情况分析 质量部尹旭丽负责人 9 质量控制情况分析 质量部尹旭丽负责人 10 改进的建议及措施 质量部尹旭丽负责人 编制人刘生龙批准人苏莉时间2018 6 8 3 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第 1 页 共 2 页 部门总经理编制人苏莉时间2018 06 08 议题工作总结以及政策和程序的适应性报告 部 门 工 作 报 告 内 容 以 质量手册 和 程序文件 为指导 通过积极贯 彻质量方针 以计量为基础 以标准为准绳 为以后出具 科学 公正的数据 为用户负责 各项检测设备符合标准 并进行了检定 各类人员均以取得相应资格证书 能保证 检测公司的正常运行 为了确保检测机构管理体系的适宜性 充分性 有效 性和效率达到检测机构质量目标 根据 实验室资质认定 评审准则 要求 特进行此次管理评审 我们要做好以下 工作 一 各部门要认真学习相关法律法规 政策文件 确 保各项工作符合法律规范 评审准则 质量手册 程 序文件 的要求 二 各岗位人员要履行岗位职责 把工作落到实处 做好人员培训及考核工作 三 对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工 作 制定好预防措施并积极改进 4 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第 2 页 共 2 页 部门综合部编制人陈双军时间2018 06 08 议题工作总结以及政策和程序的适应性报告 部 门 工 作 报 告 内 容 四 坚定不移的落实质量方针和质量目标 使检测工 作能够正常运行 五 做好程序文件记录工作 改进 意见 我检测公司即将迎来首次计量认证 以此为契机 全 力做好前期的准备工作 对既定的政策及工作程序根据实 际情况进行补充完善 使其顺利通过 5 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第 1 页 共 1 页 部门质量部编制人尹旭丽时间2018 06 08 议题质量负责人工作总结 部 门 工 作 报 告 内 容 2018年4月组织人员对 质量手册 程序文件 进行了 修订 并已发布予2018年4月28日起实施 对人员进行了宣 贯学习 考核 2018年4月30日 5月7日 公司内审组对我公司质量体系 所涉及的全部要素进行了内审 内审组对试验报告 仪器设 备档案 现场考核试验人员等进行抽查 通过内审 审核组 认为 我公司 质量手册 和 程序文件 内容基本满足 实验室资质认定评审准则 的要求 公司各部门基本能够 按照质量体系文件要求执行 但也存在一些问题 内审组根 据核查结果报告查出八项基本符合项 各部门已积极整改完 毕 6 改进 意见 一 做好质量监督工作 搞好对重点试验项目的监督 严防 重大质量事故的发生 二 按照检定或校准计划对设备进行 检定或校准 三 定期开展人员比对试验 以验证其检测能 力 保证检测质量 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第 1 页 共 2 页 部门总经理编制人苏莉时间2018 06 08 议题技术负责人工作总结 7 部 门 工 作 报 告 内 容 本公司实验室质量体系已试运行 为了验证我们的检测 活动及结果是否符合体系的要求 同时保证本公司的质量方 针 目标 质量体系的适用性 有效性 并得到持续改进 现将工作情况汇报如下 一 组织贯彻执行国家有关检测 检验的法令 法规 技术标准和规范 通过网上查询 购买最新版本的相关书籍 并对标准进行了查新工作 结果证实我公司采用的标准是持 续和有效的 二 仪器配置工作 所有检测仪器和设备均已授权的计 量机构进行检定和校准 并按规定程序完成期间核查 确保 在有效期内使用 关键仪器设备已配备了干湿温度计 经检 查表明符合 设施环境条件控制程序 的要求 资源配制方 面比较合理 已具备有效从事建筑原材料的检测工作能力 三 检测人员的培训情况 质量体系文件发布后 为了 落实质量体系的运行工作 分别组织了作业指导书 实验现 场 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第2 页 共2 页 部门总经理编制人苏莉时间2018 06 08 8 议题技术负责人工作总结 部 门 工 作 报 告 内 容 操作 仪器操作 维护及技术理论的培训学习 培训采用了 提问 讨论和现场操作的形式 通过培训 使检测人员掌握 了质量体系的要求 加深对质量手册 程序文件和作业指导 书的执行能力 四 设备的使用管理监督 完成检测仪器设备周期检定 或校准计划 自校准计划 期间核查计划的审核工作 做好 检测设备操作人员的资质审核 对合格的检测人员进行仪器 使用授权 加强对结果有重要影响的仪器设备管理 监督设 备责任人定期进行保养 维护和检查 以保证检测设备符合 规定的要求 改进 意见 加强测量不确定度的培训 使其分析人员掌握检测所需的不 确定度的评定方法 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第 1 页 共 3 页 部门质量部编制人尹旭丽时间2012 02 09 议题质量监督员工作总结 9 部 门 工 作 报 告 内 容 按照 实验室资质认定评审准则 的要求 根据公司 质量手册 和 程序文件 的规定 本人对检测公司计量 认定前进行了以下几方面的质量监督工作 一 检查过程质量监督 2018年5月对检验室检验岗位进 行了监督抽查 抽查了理化检测方法3个 当时全部为现行 有效标准 查看了委托协议 样品交接单 检验原始记录 检验报告等 整个检测过程符合 程序文件 要求 二 结果报告和原始记录 2018年5月两次分别对检验室 出具的检测报告和原始记录进行监督检查 检查到的报告和 原始记录都按 程序文件 规定进行审批 签发 原始记录 填写规范 更改符合规定 报告的存档 借阅 发放符合 程序文件 要求 报告信息全面 准确 三 样品管理质量监督 查看了样品存放室留存样品 检查中看到 接收登记信息准确 全面 样品编号唯一 标 识清楚 委托协议书设计合理 信息全面 记录完整 样品 管理员熟悉样品管理程序 符合 程序文件 要求 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第 2 页 共 3 页 部门质量部编制人尹旭丽时间2018 06 08 议题质量监督员工作总结 10 部 门 工 作 报 告 内 容 四 环境设施监督 查看了各检验室温湿度 都已配备 并显示准确 检查了药品室及仪器室设备 消防设施等 处 于完好状态 满足实验室工作要求 五 人员及操作监督 2018年6月5日对检验室检验岗位 人员林琳 唐任开进行了现场检验监督 检测实验为铅火焰 原子吸收光谱法实验 将原检测过同一铅样品再次进行试拉 二人检测结果仅差0 1mg kg 符合标准要求 六 测量溯源的质量监督 对公司内的仪器设备 标准 物质 参加能力比对情况进行监督检查 检查了仪器检定计 划和检定实施状况 标识状况 标准物质的有效性 标准物 质的使用记录和期间核查 检查的各项工作符合公司 程序 文件 的要求 七 仪器设备监督 对检测室使用设备进行监督检查 检查设备有唯一编号 有检定 或校准 状态标识 使用仪 器都在检定有效期内 使用登记完整 仪器旁边有仪器操作 规程 部分设备进行了期间核查 符合实验室认可准则及我 公 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第3 页 共3 页 11 部门质量部编制人尹旭丽时间2018 06 08 议题质量监督员工作总结 部 门 工 作 报 告 内 容 司文件的要求 通过对以上七个方面的监督 我认为公司的质量管理体 系运行有效 检测过程各环节 各要素基本符合实验室认可 有关文件要求 从而能保证公司未来的工作质量和检测报告 质量 改进 意见 公司还应加强对新知识新技术的学习 加强对公司 质量手 册 和 程序文件 的学习 使以后管理更规范 技术更进 步 工作质量 报告质量更上台阶 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第 1页 共 1 页 部门质量部编制人尹旭丽时间2018 06 08 12 议题近期内 外部审核的结果 部 门 工 作 报 告 内 容 首次报申 暂无外部机构评审 内审见公司 内部审核报告 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第 1 页 共 1页 部门质量部编制人尹旭丽时间2018 06 08 13 议题纠正和预防措施的执行情况汇报 部 门 工 作 报 告 内 容 纠正措施 适时组织人员进行培训学习 尽快解决检验场所问题 使其有效分离 预防措施 一 制定学习培训计划 并严格执行 二 购置仪器或增加项目前提前解决好场所问题 改进 意见 严格执行改进措施 并形成书面记录 做好有效性验 证工作 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第 1 页 共 1页 部门检验室编制人刘生龙时间2018 06 08 14 议题实验室间比对和能力验证的结果分析 部 门 工 作 报 告 内 容 2018年6月5日对检验室检验岗位人员林琳 唐任开进行 了现场检验监督 检测实验为铅火焰原子吸收光谱法实验 将原检测过同一铅样品再次进行试拉 二人检测结果仅差 0 1mg kg 符合标准要求 因公司还在首次申请阶段 未 接到上级业务能力验证通知 改进 意见 实验室间比对开展较少 今后在计划 实施过程中加大 这方面的力度 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第 1 页 共 1页 部门检验室编制人刘生龙时间2018 06 08 15 议题工作量和工作类型的变化分析预测 部 门 工 作 报 告 内 容 因我公司为首次申请资质认定 所以还没有业务工作量 产生 改进 意见 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第 1 页 共 1页 部门综合部编制人陈双军时间2018 06 08 16 议题申诉 投诉及顾客反馈意见的汇总分析 部 门 工 作 报 告 内 容 因公司在申请资质阶段 还未正式开展业务 所以还 没有涉及申诉 投诉及顾客反馈意见 改进 意见 坚持质量目标和质量方针 提升整体检测水平 力争 各项检测工作规范 科学 合理 严防检测数据发生重大 偏离 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第 1 页 共 1页 部门质量部编制人尹旭丽时间2018 06 08 17 议题对资源配置以及人员培训教育情况分析 部 门 工 作 报 告 内 容 1 本公司开展检测项目所需仪器设备均已齐备 仅场 地狭小 2 人员培训较少 应严格按培训计划执行 改进 意见 应增加场地面积 多举办人员培训 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 部门工作报告 第 1 页 共 1 页 18 部门质量部编制人尹旭丽时间2018 06 08 议题质量控制情况分析 部 门 工 作 报 告 内 容 第一 我们积极贯彻质量方针和质量目标 第二 搞好 检测设备的维护 检定和自校准工作 保证仪器设备全部合 格 第三 组织人员学习 提高其道德素质和业务素质 第 四 搞好质量监督工作 开展了原子吸收性能实验项目的人 员比对实验 比对结果误差在允许范围内 充分证明了我们 的实验人员业务技能是过硬的 第五 开展对重点实验项目 的监督工作 确保数据结果的真实 准确 可靠 改进 意见 要做好质量监督工作 确保实验数据的真实 准确 可 靠 严防重大质量故事的发生 备注 辽宁华盛环境监测有限公司辽宁华盛环境监测有限公司 管理评审报告管理评审报告 第 1 页 共 1 页 19 评审议题管理体系的现状和适应性 评审人员苏莉 尹旭丽 陈双军 刘生龙 刘攀 张志高 评审时间 2018 06 08 编制人尹旭丽批准人苏莉 评 审 内 容 1 政策和程序的适应性 2 管理和监督人员的报告 3 近期内 外部审核的结果 4 纠正措施和预防措施的执行情况 5 实验室间比对和能力验证的结果分析报告 6 工作量和工作类型的变化分析预测报告 7 申诉 投诉及顾客反馈意见的汇总分析 8 对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9 质量控制情况分析 10 改进建议及措施 评 审 组 意 见 由于各部门全力配合和努力工作 按照质量体系文件的要求 我 公司的工作做到有章可依 按程序办事 质量管理体系运行基本正常 可以向省认评处报申实验室资质认定 存